247污水和垃圾处理站.xlsx

2022年部门预算公开表 单位编码： 247001 单位名称： 邵东市污水和垃圾处理管理站 部门预算公开表 一、部门预算报表 1 收支总表 2 收入总表 3 支出总表 4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6 部门经济科目支出明细表 7 财政拨款收支总表 8 一般公共预算支出表 9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政 府预算经济分类) 10 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部 门预算经济分类) 11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )(按政府预算经济分类) 12 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )（按部门预算经济分类） 13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（ 按政府预算经济分类） 14 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按 部门预算经济分类) 15 一般公共预算“三公”经费支出表 16 政府性基金预算支出表 17 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 18 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 19 国有资本经营预算支出表 20 财政专户管理资金预算支出表 21 专项资金预算汇总表 22 项目支出绩效目标表 23 整体支出绩效目标表 24 政府采购预算表 部门公开表01 收支总表 单位：247001_邵东市污水和垃圾处理管理站 金额单位：元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目（按功能分类） 预算数 8,461,532.08 （一）一般公共服务支出 项目（按部门预算经济分类） 一、基本支出 经费拨款 （二）外交支出 工资福利支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出 商品和服务支出 行政事业性收费收入 （四）公共安全支出 对个人和家庭的补助 专项收入 （五）教育支出 国有资本经营收入 （六）科学技术支出 按项目管理的工资福利支出 国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出 按项目管理的商品和服务支出 罚没收入 （八）社会保障和就业支出 捐赠收入 （九）社会保险基金支出 政府住房基金收入 （十）卫生健康支出 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 （十一）节能环保支出 二、项目支出 项目（按政府预算经济分类） 2,375,532.08 二、机关商品和服务支出 330,000.00 三、机关资本性支出（一） 四、机关资本性支出（二） 5,756,000.00 五、对事业单位经常性补助 六、对事业单位资本性补助 5,756,000.00 七、对企业补助 八、对企业资本性支出 债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助 资本性支出 十一、债务利息及费用支出 （十二）城乡社区支出 对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出 外国政府和国际组织贷款 （十三）农林水支出 对企业补助 十三、转移性支出 外国政府和国际组织捐赠 （十四）交通运输支出 对社会保障基金补助 十四、其他支出 二、政府性基金预算拨款收入 （十五）资源勘探工业信息等支出 其他支出 三、国有资本经营预算拨款收入 （十六）商业服务业等支出 四、社会保障基金预算资金 （十七）金融支出 五、财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出 六、上级财政补助收入 （十九）自然资源海洋气象等支出 一般公共预算补助 （二十）住房保障支出 政府性基金补助 （二十一）粮油物资储备支出 国有资本经营预算补助 （二十二）国有资本经营预算支出 七、事业收入 （二十三）灾害防治及应急管理支出 八、事业单位经营收入 （二十四）预备费 九、上级单位补助收入 （二十五）其他支出 十、附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出 十一、其他收入 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 82,771.02 7,725,428.00 三、事业单位经营服务支出 274,059.36 预算数 2,705,532.08 一、机关工资福利支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 一般债券 379,273.70 预算数 8,461,532.08 （三十）抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 8,461,532.08 本 年 支 出 合 年终结转结余 计 8,461,532.08 支 出 总 计 8,461,532.08 本 年 支 出 合 年终结转结余 计 8,461,532.08 支 出 总 计 8,461,532.08 本 年 支 出 合 计 8,461,532.08 年终结转结余 计 8,461,532.08 支 出 总 计 8,461,532.08 收入总表 单位：247001_邵东市污水和垃圾处理管理站 本年收入 部门（单 位）代码 247 247001 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共预算 合计 8,461,532.08 8,461,532.08 8,461,532.08 邵东市污水和垃圾处理管理 站 8,461,532.08 8,461,532.08 8,461,532.08 邵东市污水和垃圾处理管 理站 8,461,532.08 8,461,532.08 8,461,532.08 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 社会保险基 金预算资金 财政专户管 理资金 上级财政补助收入 一般公共预 算补助 政府性基金 补助 国有资本经 营预算补助 社会保险基 金预算资金 事业收入 事业单位经 营收入 上级单位补 助收入 附属单位上 缴收入 部门公开表02 收入总表 金额单位：元 上年结转结余 其他收入 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 社会保险基 金预算资金 财政专户管 理资金 单位资金 部门公开表03 支出总表 单位：247001_邵东市污水和垃圾处理管理站 金额单位：元 功能科目 科目编码 类 款 科目名称 合计 基本支出 项目支出 8,461,532.08 2,705,532.08 5,756,000.00 8,461,532.08 2,705,532.08 5,756,000.00 8,461,532.08 2,705,532.08 5,756,000.00 365,412.48 365,412.48 项 合计 247 邵东市污水和垃圾处理管理站 247001 邵东市污水和垃圾处理管理站 机关事业单位基本养老保险缴费支 208 05 05 2080505 208 27 01 2082701 财政对失业保险基金的补助 8,222.76 8,222.76 208 27 02 2082702 财政对工伤保险基金的补助 5,638.46 5,638.46 210 11 02 2101102 事业单位医疗 82,771.02 82,771.02 211 01 01 2110101 行政运行 1,969,428.00 1,969,428.00 211 03 02 2110302 水体 5,756,000.00 221 02 01 2210201 住房公积金 出 274,059.36 5,756,000.00 274,059.36 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 部门公开 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 单位：247001_邵东市污水和垃圾处理管理站 金额单位 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 247 247001 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位经常性 对事业单位 利支出 服务支出 支出(一) 支出(二) 补助 资本性补助 合计 8,461,532.08 8,461,532.08 邵东市污水和垃圾处理管理站 8,461,532.08 8,461,532.08 8,461,532.08 8,461,532.08 1,969,428.00 1,969,428.00 邵东市污水和垃圾处理管理站 211 01 01 247001 行政运行 208 05 05 247001 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 365,412.48 365,412.48 208 27 01 247001 财政对失业保险基金的补助 8,222.76 8,222.76 208 27 02 247001 财政对工伤保险基金的补助 5,638.46 5,638.46 210 11 02 247001 事业单位医疗 82,771.02 82,771.02 221 02 01 247001 住房公积金 274,059.36 274,059.36 211 03 02 247001 水体 5,756,000.00 5,756,000.00 对企业补 助 对企业资本 对个人和家 对社会保障 债务利息及 债务还本支 转移性支出 性支出 庭的补助 基金补助 费用支出 出 部门公开表04 （按政府预算经济分类） 金额单位：元 其他支出 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 单位：247001_邵东市污水和垃圾处理管理站 功能科目 基本支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 247 247001 项目支出 工资福利支出 一般商品和 服务支出 对个人和家 庭的补助 合计 按项目管理 的工资福利 支出 按项目管理的 商品和服务支 出 合计 8,461,532.08 2,705,532.08 2,375,532.08 330,000.00 0.00 5,756,000.00 邵东市污水和垃圾处理管理 站 8,461,532.08 2,705,532.08 2,375,532.08 330,000.00 0.00 5,756,000.00 0.00 5,756,000.00 邵东市污水和垃圾处理管 理站 8,461,532.08 2,705,532.08 2,375,532.08 330,000.00 0.00 5,756,000.00 0.00 5,756,000.00 1,969,428.00 1,969,428.00 1,639,428.00 330,000.00 365,412.48 365,412.48 365,412.48 8,222.76 8,222.76 8,222.76 5,638.46 5,638.46 5,638.46 211 01 01 247001 行政运行 208 05 05 247001 208 27 01 247001 208 27 02 247001 210 11 02 247001 事业单位医疗 82,771.02 82,771.02 82,771.02 221 02 01 247001 住房公积金 274,059.36 274,059.36 274,059.36 211 03 02 247001 水体 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 财政对失业保险基金的 补助 财政对工伤保险基金的 补助 5,756,000.00 5,756,000.00 5,756,000.00 5,756,000.00 按项目管理 资本性支出 对企业补助 债务利息及 资本性支 的对个人和 （基本建设 （基本建设 对企业补助 费用支出 出 家庭的补助 ） ） 部门公开表05 （按部门预算经济分类） 金额单位：元 项目支出 对社会保障 基金补助 其他支出 部门经济科目支出明细表 部门：邵东市污水和垃圾处理管理站 金额 部门经济 科目编码 部门 经济 单位编 科目 码 名称 类 款 其中： 项目名称 一般公共预算 类型 总计 合计: 政府采 购金额 小计 ####### # ####### # 247 邵东市污水和垃圾 处理管理站 ####### # ####### # 247001 邵东市污水和垃 圾处理管理站 ####### # ####### # 301 07 绩效 247001 工资 工资性支出 ####### # ####### # 301 02 津贴 247001 补贴 工资性支出 3,600.0 0 3,600.0 0 301 01 基本 247001 工资 工资性支出 ####### # ####### # 301 机关 事业 单位 08 基本 247001 养老 保险 缴费 社会保险缴费 ####### # ####### # 301 其他 社会 12 247001 保障 缴费 社会保险缴费 ####### # ####### # 301 职工 基本 10 医疗 247001 保险 缴费 社会保险缴费 ####### # ####### # 301 住房 13 公积 247001 金 住房公积金 ####### # ####### # 302 公务 17 接待 247001 费 公用经费 ####### # ####### # 302 01 办公 247001 费 公用经费 ####### # ####### # 302 其他 39 交通 247001 费用 公用经费 ####### # ####### # 302 28 工会 247001 经费 公用经费 ####### # ####### # 302 05 水费 247001 公用经费 8,500.0 0 8,500.0 0 住房公积金 经费拨 款 纳入预 算管理 的非税 收入 一般债 卷 302 11 差旅 247001 费 公用经费 ####### # ####### # 302 29 福利 247001 费 公用经费 ####### # ####### # 302 其他 商品 99 和服 247001 务支 出 公用经费 ####### # ####### # 302 06 电费 247001 公用经费 ####### # ####### # 302 26 劳务 247001 费 泵站运行经费 ####### # ####### # 302 06 电费 247001 泵站运行经费 ####### # ####### # 302 其他 39 交通 247001 费用 执收成本 ####### # ####### # 302 11 差旅 247001 费 执收成本 ####### # ####### # 302 其他 商品 99 和服 247001 务支 出 执收成本 ####### # ####### # 部门公开表06 济科目支出明细表 金额单位：元 本年拨款 般公共预算 外国政 府和国 际组织 贷款 外国政 府和国 际组织 赠款 政府性 基金预 算 社会保 国有资 财政专 险基金 本经营 户管理 预算资 预算 资金 金 上级财政补助 一般公 共预算 补助 政府性 基金补 助 国有资 本经营 预算补 助 单位资 金 上年结 转结余 部门公开表07 财政拨款收支总表 单位：247001_邵东市污水和垃圾处理管理站 金额单位：元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 8,461,532.08 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 8,461,532.08 （一）一般公共服务支出 经费拨款 预算数 8,461,532.08 （二）外交支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨 （三）国防支出 款 （二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出 （四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出 二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 （四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出 379,273.70 82,771.02 7,725,428.00 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 274,059.36 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 8,461,532.08 支 出 总 计 8,461,532.08 s 部门公开表08 一般公共预算支出表 部门：247_邵东市污水和垃圾处理管理站 金额单位：元 基本支出 功能科目 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 类 款 项 工资福利支出 8,461,532.08 2,705,532.08 2,375,532.08 330,000.00 5,756,000.00 邵东市污水和垃圾处理管理 站 8,461,532.08 2,705,532.08 2,375,532.08 330,000.00 5,756,000.00 247001 邵东市污水和垃圾处理管 理站 8,461,532.08 2,705,532.08 2,375,532.08 330,000.00 5,756,000.00 208 社会保障和就业支出 379,273.70 379,273.70 379,273.70 20805 行政事业单位养老支出 365,412.48 365,412.48 365,412.48 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 365,412.48 365,412.48 365,412.48 20827 财政对其他社会保险基 金的补助 13,861.22 13,861.22 13,861.22 8,222.76 8,222.76 8,222.76 5,638.46 5,638.46 5,638.46 5,756,000.00 208 05 208 05 208 27 208 27 01 2082701 208 27 02 2082702 05 210 210 11 210 11 02 211 211 01 211 01 211 03 211 03 01 02 221 221 02 221 02 01 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 247 208 项目支出 公用经费 财政对失业保险基金的 补助 财政对工伤保险基金的 补助 210 卫生健康支出 82,771.02 82,771.02 82,771.02 21011 行政事业单位医疗 82,771.02 82,771.02 82,771.02 2101102 事业单位医疗 82,771.02 82,771.02 82,771.02 211 节能环保支出 7,725,428.00 1,969,428.00 1,639,428.00 330,000.00 21101 环境保护管理事务 1,969,428.00 1,969,428.00 1,639,428.00 330,000.00 2110101 行政运行 1,969,428.00 1,969,428.00 1,639,428.00 330,000.00 21103 污染防治 5,756,000.00 5,756,000.00 2110302 水体 5,756,000.00 5,756,000.00 221 住房保障支出 274,059.36 274,059.36 274,059.36 22102 住房改革支出 274,059.36 274,059.36 274,059.36 2210201 住房公积金 274,059.36 274,059.36 274,059.36 部门公开表09 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 部门：247_邵东市污水和垃圾处理管理站 金额单位：元 功能科目 机关工资福利支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 合计 211 211 01 01 208 工资奖金津补 贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利 支出 合计 工资福利支出 合计 2,375,532.08 2,375,532.08 2,375,532.08 邵东市污水和垃圾处理管理站 2,375,532.08 2,375,532.08 2,375,532.08 2,375,532.08 2,375,532.08 2,375,532.08 247001 01 计 项 247 211 总 对事业单位经常性补助 邵东市污水和垃圾处理管理站 247001 节能环保支出 1,639,428.00 1,639,428.00 1,639,428.00 247001 环境保护管理事务 1,639,428.00 1,639,428.00 1,639,428.00 247001 行政运行 1,639,428.00 1,639,428.00 1,639,428.00 247001 社会保障和就业支出 379,273.70 379,273.70 379,273.70 247001 行政事业单位养老支出 365,412.48 365,412.48 365,412.48 247001 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 365,412.48 365,412.48 365,412.48 13,861.22 13,861.22 13,861.22 208 05 208 05 208 27 208 27 01 247001 财政对失业保险基金的补助 8,222.76 8,222.76 8,222.76 208 27 02 247001 财政对工伤保险基金的补助 5,638.46 5,638.46 5,638.46 247001 卫生健康支出 82,771.02 82,771.02 82,771.02 247001 行政事业单位医疗 82,771.02 82,771.02 82,771.02 247001 事业单位医疗 82,771.02 82,771.02 82,771.02 247001 住房保障支出 274,059.36 274,059.36 274,059.36 247001 住房改革支出 274,059.36 274,059.36 274,059.36 247001 住房公积金 274,059.36 274,059.36 274,059.36 05 247001 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 财政对其他社会保险基金的补 助 其他对事业单 位补助 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 部门：247_邵东市污水和垃圾处理管理站 功能科目 单位代码 类 款 社会保障缴费 工资津补贴 单位名称（功能科目） 总 项 247 247001 208 绩效工资 合计 机关事业 单位基本 养老保险 缴费 计 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 职业年金 缴费 职工基本 医疗保险 缴费 公务员医 疗补助缴 费 其他社会 保障缴费 合计 2,375,532.08 ########### # 942,012.00 3,600.00 693,816.00 462,044.72 365,412.48 82,771.02 13,861.22 邵东市污水和垃圾处理管理站 2,375,532.08 ########### # 942,012.00 3,600.00 693,816.00 462,044.72 365,412.48 82,771.02 13,861.22 2,375,532.08 ########### # 942,012.00 3,600.00 693,816.00 462,044.72 365,412.48 82,771.02 13,861.22 邵东市污水和垃圾处理管理站 208 社会保障和就业支出 379,273.70 379,273.70 365,412.48 13,861.22 20805 行政事业单位养老支出 365,412.48 365,412.48 365,412.48 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 365,412.48 365,412.48 365,412.48 财政对其他社会保险基金的补助 13,861.22 13,861.22 13,861.22 208 05 208 05 208 27 208 27 01 2082701 财政对失业保险基金的补助 8,222.76 8,222.76 8,222.76 208 27 02 2082702 财政对工伤保险基金的补助 5,638.46 5,638.46 5,638.46 05 20827 210 210 11 210 11 01 211 01 02 221 02 卫生健康支出 82,771.02 82,771.02 82,771.02 21011 行政事业单位医疗 82,771.02 82,771.02 82,771.02 事业单位医疗 82,771.02 82,771.02 82,771.02 2101102 211 节能环保支出 1,639,428.00 ########### # 942,012.00 3,600.00 693,816.00 21101 环境保护管理事务 1,639,428.00 ########### # 942,012.00 3,600.00 693,816.00 行政运行 1,639,428.00 ########### # 942,012.00 3,600.00 693,816.00 221 住房保障支出 274,059.36 22102 住房改革支出 274,059.36 01 221 221 210 02 211 211 2080505 01 2110101 2210201 住房公积金 274,059.36 部门公开表10 费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 金额单位：元 其他工资福利支出 住房公积 金 274,059.36 274,059.36 274,059.36 274,059.36 274,059.36 274,059.36 合计 伙食补助 费 医疗费 其他工资 福利支出 部门公开表11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 部门：247_邵东市污水和垃圾处理管理站 金额单位：元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总计 社会福利和救济 项 合计 0.00 助学金 个人农业生产补 贴 离退休费 其他对个人和家 庭的补助 部门公开表12 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 部门：247_邵东市污水和垃圾处理管理站 金额单位：元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总计 项 合计 0.00 离休费 退休费 退职（役 ）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补 助 助学金 奖励金 代缴社会 保险费 个人农业 生产补贴 其他对个 人和家庭 的补助 部门公开 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 部门：247_邵东市污水和垃圾处理管理站 金额单位 功能科目 机关商品和服务支出 单位代码 类 款 211 211 01 01 办公经费 会议费 培训费 因公出国 公务用车 其他商品 专用材料 委托业务 公务接待 维修(护) （境）费 运行维护 和服务支 购置费 费 费 费 用 费 出 合计 商品和服务 支出 合计 330,000.00 330,000.00 330,000.00 邵东市污水和垃圾处理管理 站 330,000.00 330,000.00 330,000.00 邵东市污水和垃圾处理管 理站 330,000.00 330,000.00 330,000.00 211 节能环保支出 330,000.00 330,000.00 330,000.00 21101 环境保护管理事务 330,000.00 330,000.00 330,000.00 行政运行 330,000.00 330,000.00 330,000.00 247001 01 总计 合计 247 211 单位名称（功能科目） 项 对事业单位经常性补助 2110101 部门公开表13 商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 金额单位：元 对事业单位经常性补助 其他对事 业单位补 助 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出 部门：247_邵东市污水和垃圾处理管理站 功能科目 单位代码 类 款 247001 211 01 211 01 总 计 办公费 合计 330,000.00 邵东市污水和垃圾处理管理站 印刷费 咨询费 手续费 01 邵东市污水和垃圾处理管理 站 邮电费 取暖费 物业管理 费 水费 电费 80,000.00 8,500.00 30,000.00 10,000.00 330,000.00 80,000.00 8,500.00 30,000.00 10,000.00 330,000.00 80,000.00 8,500.00 30,000.00 10,000.00 项 247 211 单位名称（功能科目） 差旅费 211 节能环保支出 330,000.00 80,000.00 8,500.00 30,000.00 10,000.00 21101 环境保护管理事务 330,000.00 80,000.00 8,500.00 30,000.00 10,000.00 行政运行 330,000.00 80,000.00 8,500.00 30,000.00 10,000.00 2110101 因公出国 维修(护) （境）费 费 用 部门公开表14 (商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 金额单位：元 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料 被装购置 专用燃料 费 费 费 劳务费 委托业务 费 工会经费 福利费 公务用车 其他交通费 税金及附 其他商品和 运行维护 用 加费用 服务支出 费 20,000.00 19,600.00 81,900.00 20,000.00 60,000.00 20,000.00 19,600.00 81,900.00 20,000.00 60,000.00 20,000.00 19,600.00 81,900.00 20,000.00 60,000.00 20,000.00 19,600.00 81,900.00 20,000.00 60,000.00 20,000.00 19,600.00 81,900.00 20,000.00 60,000.00 20,000.00 19,600.00 81,900.00 20,000.00 60,000.00 部门公开表15 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：247001_邵东市污水和垃圾处理管理站 金额单位：元 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 247 247001 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 20,000.00 20,000.00 邵东市污水和垃圾处理管理站 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 邵东市污水和垃圾处理管理站 部门公开表16 政府性基金预算支出表 单位：247001_邵东市污水和垃圾处理管理站 金额单位：元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表17 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 单位：247001_邵东市污水和垃圾处理管理站 金额单位：元 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 对企业补 对企业资 债务还本 转移性支 和服务支 性支出( 性支出( 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 助 本性支出 支出 出 出 一) 二) 补助 补助 助 助 出 功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 类 款 总 计 项 合计 0.00 部门公开表18 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 单位：247001_邵东市污水和垃圾处理管理站 金额单位：元 功能科目 基本支出 单位代码 单位名称（功能科目） 类 款 总 计 项 合计 合计 0.00 一般商品 对个人和 工资福利 和服务支 家庭的补 支出 出 助 项目支出 合计 按项目管 按项目管 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 资本性支 对企业补 理的商品 理的对个 及费用支 出（基本 助（基本 障基金补 其他支出 出 助 和服务支 人和家庭 出 建设） 建设） 助 出 的补助 部门公开表19 国有资本经营预算支出表 单位：247001_邵东市污水和垃圾处理管理站 金额单位：元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表20 财政专户管理资金预算支出表 单位：247001_邵东市污水和垃圾处理管理站 金额单位：元 本年财政专户管理资金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表21 专项资金预算汇总表 单位：247001_邵东市污水和垃圾处理管理站 金额单位：元 预算额度 预算编制方式 一般公共预算 单位代码 单位名称（专项名称） 总计 一般公共预算小 经费拨款 计 合计 247 邵东市污水和垃圾处理管理站 247001 泵站运行经费 247001 执收成本 纳入一般 公共预算 管理的非 税收入 一般债券 外国政府 和国际组 织贷款 外国政府 和国际组 织赠款 政府性基 金 国有资本 经营预算 社会保险 基金预算 资金 编入部门 预算金额 5,756,000.00 5,756,000.00 ########### # 5,756,000.00 5,756,000.00 ########### # 5,500,000.00 5,500,000.00 ########### # 256,000.00 256,000.00 256,000.00 财政代编 金额 部门公开表22 项目支出绩效目标表 单位：247001_邵东市污水和垃圾处理管理站 金额单位：元 绩效指标 单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准） 度量单位 指标值类型 备注 整体支出绩效目标表 单位：247001_邵东市污水和垃圾处理管理站 年度预算申请 单位编 码 按收入性质分 单位名称 资金总额 一般公共预算 政府性基金拨 财政专户管理 款 资金 按支出性质分 其他资金 基本支出 整体绩效目标 项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 监管和运行维 护工作 重点工作任务完成 两费征收工作 产出指标 247001 邵东市污水和垃圾处理 8,461,532.08 管理站 8,461,532.08 1.做好污水处理厂、垃圾填埋场、污水泵站和污水收集管网 2,705,532.08 5,756,000.00 的监管及运行维护工作； 2、做好污水和垃圾处理费的征收工作。 监管和运行维 护工作完成率 履职目标实现 两费征收工作 完成率 履职效益 城市维护工作 完成率 满意度 群众满意度 效益指标 部门公开表23 出绩效目标表 金额单位：元 部门整体支出年度绩效目标 指标值类型 指标值 度量单位 指标值说明 ≥ 95 % 负责城区污水处理厂、垃圾填埋场、污水 泵站和污水收集管网的监管及运行维护 ≥ 3000 万元 按照相关收费文件和实施办法对全市污水 和垃圾处理费进行征收，确保完成3000万 元总任务 ≥ 95 % 负责城区污水处理厂、垃圾填埋场、污水 泵站和污水收集管网的监管及运行维护 ≥ 95 % 按照相关收费文件和实施办法对全市污水 和垃圾处理费进行征收，确保完成3000万 元总任务 ≥ 98 % 完成全年污水泵站及污水收集管网清淤、 抢修、更换设备等维护工作，城市配套设 施逐步改善，优化了城市居民生活环境。 ≥ 95 % 持续提升群众满意度 备注 功能科目 单位代码 类 款 单位名称 项 合计 项目名称 采购品目编 码 采购品目 政府 经济科目 起始时间 完成时间 采购数量 计量单位 采购项目总投 资 政府采购预算表 其中：当年预算安排 一般公共预算拨款 总计 一般公共预算拨款小计 经费拨款 纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预 算 其中：当年预算安排金额 上级财政补助收入 财政专户管理 资金收入 一般公共预 算补助 政府性基金 补助 国有资本经营 预算补助 事业收入 事业单位经 营收入 上级单位补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收入 部门公开表24 金额单位：元 备注 上年结转结余