单位批复预算_(401016)邵东市妇幼保健计划生育服务中心.xls

收支预算总表 预算01表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务 中心 收 入 项目 一、公共财政拨款 单位： 元 支出 预算数 按支出功能科目 预算数 17,041,444 一般公共服务支出 支出经济分类 一、基本支出 预算数 6,681,444 二、政府性基金拨款 外交支出 工资福利支出 5,613,228 三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 国防支出 商品和服务支出 1,044,000 四、事业单位经营服务收入 五、其他收入 18,000,000 公共安全支出 对个人和家庭的补助 教育支出 二、项目支出 24,216 28,360,000 科学技术支出 工资福利支出 10,220,000 文化旅游体育与传媒支出 商品和服务支出 15,450,000 社会保障和就业支出 对个人和家庭的补助 社会保险基金支出 债务利息及费用支出 卫生健康支出 35,041,444 资本性支出 节能环保支出 对企业补助 城乡社区支出 对社会保障基金支出 农林水支出 其他补助 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费支出 债务还本支出 债务付息支出 其他支出 50,000 2,640,000 收支预算总表 预算01表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务 中心 收 入 项目 单位： 元 支出 预算数 按支出功能科目 预算数 支出经济分类 预算数 35,041,444 本年支出合计 35,041,444 转移性支出 债务发行费用支出 本年收入合计 说明：本表为当年预算资金安排情况，不包括上年结转。 35,041,444 本年支出合计 部门收入总表 预算02表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 单位名称 邵东市妇幼保健计划生育服务 中心 说明：本表为当年收入情况。 总计 35,041,444 单位：元 公共财政拨款 17,041,444 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的 事业单位经营服务收 非税收入拨款 入 18,000,000 其他收入 部门支出总表 预算03表 单位：元 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 科目编码 类 210 款 04 功能科目 项 03 总计 公共财政拨款 政府性基金拨款 财政专户管理的非 税收入拨款 事业单位经营服 务收入 合计 35,041,444 17,041,444 18,000,000 妇幼保健机构 35,041,444 17,041,444 18,000,000 说明：本表为当年预算资金安排情况。 其他收入 部门支出总表（分类） 预算04表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 小计 合计 210 04 合计 项 03 妇幼保健机构 35,041,444 35,041,444 6,681,444 6,681,444 工资福利 支出 商品和服 务支出 5,613,228 1,044,000 5,613,228 1,044,000 项目支出 对个人和 家庭的补 助 24,216 24,216 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 28,360,000 ######## 15,450,00 # 0 50,000 2,640,00 0 28,360,000 ######## 15,450,00 # 0 50,000 2,640,00 0 小计 工资福利 支出 债务利息 及费用 资本性支 出 对企业补 助 对社会保障 基金补助 其他支出 基本支出预算表 预算05表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 经济科目 单位：元 总计 公共财政拨款 （一）工资福利支出 5,613,228 5,613,228 1、基本工资 3,438,228 3,438,228 2,175,000 2,175,000 （二）商品和服务支出 1,044,000 1,044,000 1、日常公用经费 1,044,000 1,044,000 24,216 24,216 24,216 24,216 6,681,444 6,681,444 2、津贴补贴 3、奖金 4、伙食费补助 5、绩效工资 6、机关事业单位基本养老保险缴费 7、职业年金缴费 8、职工基本医疗保险缴费 9、公务员医疗补助缴费 10、住房公积金 11、医疗费 12、其他工资福利支出 2、公务用车运行维护费 （三）对个人和家庭的补助 1、离休费 2、退休费 3、退职（役）费 4、抚恤金 5、生活补贴 6、救济费 7、医疗补助 8、助学金 9、奖励金 10、个人农业生产补贴 11、其他对个人和家庭的补助支出 基本支出合计 备注：日常公用经费中含在职和离退休党员1000元/人用于机关党建工作。 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的非税收入 拨款 事业单位经营服务收入 其他收入 基本支出预算明细表-工资福利支出 预算06-1表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 单位：元 功能科目 工资福利支出 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 210 款 04 项 03 总计 基本工资 津贴补贴 合计 5,613,22 3,438,228 8 妇幼保健机构 5,613,22 3,438,228 8 奖金 机关事业 伙食费 绩效工资 单位基本 补助 养老保险 缴费 ######## ######## 职业年 金缴费 职工基 本医疗 保险缴 费 公务员 医疗补 助缴费 住房公积 金 其他工 医疗费 资福利 支出 基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算06-2表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 210 款 04 项 03 总计 小计 水费 电费 邮电费 物业管理 费 差旅费 因公出 维修（护 国（境 ）费 ）费用 70,000 40,000 30,000 5,000 150,000 40,000 15,000 70,000 40,000 30,000 5,000 150,000 40,000 15,000 办公费 印刷费 合计 1,044,00 ####### 172,000 0 # 妇幼保健机构 1,044,00 ####### 172,000 0 # 手续费 租赁费 基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算06-2表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 210 款 04 会议费 培训费 公务接待 专用材 费 料费 合计 10,000 15,000 50,000 妇幼保健机构 10,000 15,000 50,000 项 03 被装购 置费 专用燃 料费 其他交通 费用 其他商 品和服 务支出 工会经 费 福利费 30,000 67,000 280,000 70,000 30,000 67,000 280,000 70,000 劳务费 委托业 务费 税金及 附加费 用 公务用车 运行维护 费 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 预算06-3表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 单位：元 功能科目 科目名称 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 210 款 04 总计 项 03 离休费 退休费 退职（役 ）费 抚恤金 合计 24,216 24,216 妇幼保健机构 24,216 24,216 生活补 救济费 助 医疗费 补助 助学金 奖励金 其他对个 个人农业 人和家庭 生产补贴 的补助 项目支出预算表（按来源） 预算07表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 单位：元 科目编码 功能科目 序号 类 款 项目名称 总计 项 合计 28,360,000 公共财政拨 政府性基 款 金拨款 10,360,000 1 210 04 03 妇幼保健机构 妇科病普查普治 500,000 500,000 2 210 04 03 妇幼保健机构 产前筛查 900,000 900,000 3 210 04 03 妇幼保健机构 特种车运行补助 200,000 200,000 4 210 04 03 妇幼保健机构 妇幼儿童医院补 助 4,500,000 4,500,000 5 210 04 03 妇幼保健机构 事业经营支出 18,000,000 6 210 04 03 妇幼保健机构 两癌普查经费 1,680,000 1,680,000 7 210 04 03 妇幼保健机构 免费孕前健康检 查经费 1,380,000 1,380,000 8 210 04 03 妇幼保健机构 免费婚检 1,200,000 1,200,000 9 10 11 12 13 14 15 16 财政专户 管理的非 税收入拨 款 事业单位经 营服务收入 其他收入 备注 18,000,000 18,000,000 用于经营支出 项目支出预算表（按来源） 预算07表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 单位：元 科目编码 功能科目 序号 类 款 项目名称 总计 项 合计 28,360,000 公共财政拨 政府性基 款 金拨款 10,360,000 财政专户 管理的非 税收入拨 款 事业单位经 营服务收入 18,000,000 其他收入 备注 项目支出预算表（一） 预算08-1表 单位： 元 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 商品和服务支出 项目名称 序 号 栏号 合计 合计 1 28,360,000 工资福利支 出 2 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管 理费 差旅费 因公出 国（境 ）费用 维修（ 护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接 待费 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10,220,000 15,450,000 606,000 1 产前筛查 900,000 600,000 20,000 2 妇科病普查普治 500,000 500,000 36,000 3 妇幼儿童医院补助 4,500,000 4 两癌普查经费 1,680,000 1,380,000 90,000 5 免费婚检 1,200,000 1,200,000 150,000 6 免费孕前健康检查经 费 1,380,000 1,340,000 120,000 7 事业经营支出 18,000,000 8 特种车运行补助 9 10 11 12 13 14 15 16 200,000 825,000 5,000 100,000 420,000 85,000 150,000 290,000 145,000 70,000 5,000 480,000 10,000 121,000 143,000 15,000 20,000 20,000 20,000 18,000 13,000 90,000 18,000 25,000 4,500,000 5,720,000 10,230,000 200,000 190,000 160,000 200,000 10,000 170,000 80,000 10,000 5,000 80,000 20,000 400,000 20,000 15,000 40,000 15,000 25,000 10,000 35,000 45,000 20,000 20,000 150,000 240,000 140,000 30,000 40,000 50,000 130,000 10,000 项目支出预算表（一） 预算08-1表 单位： 元 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 商品和服务支出 序 号 项目名称 栏号 合计 1 工资福利支 出 2 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管 理费 差旅费 因公出 国（境 ）费用 维修（ 护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接 待费 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 项目支出预算表（二） 预算08-2表 单位：元 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 商品和服务支出 项目名称 序号 栏号 专用材料 被装购 专用燃 费 置费 料费 18 19 20 21 合计 11,327,00 0 1 产前筛查 340,000 40,000 2 妇科病普查普治 280,000 58,000 3 妇幼儿童医院补助 4 两癌普查经费 847,000 150,000 5 免费婚检 545,000 180,000 6 免费孕前健康检查经费 700,000 190,000 7 事业经营支出 8 特种车运行补助 9 10 11 12 13 14 15 16 70,000 劳务费 8,615,000 70,000 618,000 对个人和家庭的补助 税金及 其他商品 委托业 其他交 附加费 和服务支 务费 通费用 用 出 22 23 24 小计 抚恤金 生活补 助 25 26 27 28 200,000 50,000 50,000 200,000 50,000 50,000 个人农 医疗费 救济费 助学金 奖励金 业生产 补助 补贴 29 30 31 32 33 其他 对个 人和 家庭 的补 34 助 债务 利息 及费 用支 出 35 项目支出预算表（二） 预算08-2表 单位：元 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 商品和服务支出 项目名称 序号 栏号 专用材料 被装购 专用燃 费 置费 料费 18 19 20 劳务费 21 对个人和家庭的补助 税金及 其他商品 委托业 其他交 附加费 和服务支 务费 通费用 用 出 22 23 24 25 小计 抚恤金 生活补 助 26 27 28 个人农 医疗费 救济费 助学金 奖励金 业生产 补助 补贴 29 30 31 32 33 其他 对个 人和 家庭 的补 34 助 债务 利息 及费 用支 出 35 项目支出预算表（三） 预算08-3表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 单位：元 资本性支出 小计 房屋 建筑 物购 建 办公设 备购置 36 37 38 项目名称 序号 栏号 合计 1 产前筛查 2 妇科病普查普治 3 妇幼儿童医院补助 4 两癌普查经费 5 免费婚检 6 免费孕前健康检查经费 7 事业经营支出 8 特种车运行补助 9 10 11 12 13 14 15 16 对企业 信息网 其他资 补助 专用设备 基础设 大型 络及软 物资储 本性支 购置 施建设 修缮 件购置 备 出 更新 39 2,640,000 500,000 2,100,00 0 300,000 300,000 300,000 300,000 41 42 43 44 45 其他支 出 备注 46 47 48 40,000 40,000 40,000 2,000,000 40 对社会 保障基 金补助 500,000 1,500,00 0 用于经营支出 项目支出预算表（三） 预算08-3表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 单位：元 资本性支出 小计 房屋 建筑 物购 建 办公设 备购置 36 37 38 项目名称 序号 栏号 对企业 信息网 其他资 补助 专用设备 基础设 大型 络及软 物资储 本性支 购置 施建设 修缮 件购置 备 出 更新 39 40 41 42 43 44 45 对社会 保障基 金补助 其他支 出 备注 46 47 48 财政拨款收支总表 预算09表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 收 单位：元 入 项目 一、公共财政拨款 二、政府性基金拨款 支 预算数 按支出功能科目 出 总计 公共财政拨款 17,041,444 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费支出 债务还本支出 债务付息支出 其他支出 转移性支出 17,041,444 17,041,444 政府性基金预算 财政拨款收支总表 预算09表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 收 单位：元 入 项目 本年收入合计 支 预算数 17,041,444 按支出功能科目 本年支出合计 说明：本表为当年财政拨款情况，包括一般公共预算拨款和政府行基金预算拨款。 出 总计 17,041,444 公共财政拨款 17,041,444 政府性基金预算 一般公共预算支出情况表 预算10表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 单位：元 公共财政拨款 科目编码 基本支出 项目支出 功能科目 合计 类 210 款 04 项 03 小计 合计 17,041,444 妇幼保健机构 17,041,444 对个人 工资福利 商品和服 和家庭 支出 务支出 的补助 6,681,44 ######## ######## 24,216 4 6,681,44 ######## ######## 24,216 4 小计 对个人 债务利 对企 工资福 商品和服 资本性 和家庭 息及费 业补 利支出 务支出 支出 的补助 用 助 ######## ####### ######## # # ######## ####### ######## # # ###### ###### 对社会 保障基 金补助 其他 支出 一般公共预算基本支出情况表 预算11表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 单位：元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 210 款 04 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项 03 合计 6,681,444.00 5,613,228.00 1,044,000.00 24,216.00 妇幼保健机构 6,681,444.00 5,613,228.00 1,044,000.00 24,216.00 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 预算12-1表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 单位：元 功能科目 工资福利支出 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 210 款 04 项 03 总计 基本工资 津贴补 贴 奖金 伙食费补 绩效工 助 资 合计 ####### ######## # ####### # 妇幼保健机构 ####### ######## # ####### # 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 职工基 职业年金 本医疗 缴费 保险缴 费 公务员 其他工 住房公 医疗补 医疗费 资福利 积金 助缴费 支出 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算12-2表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 210 款 04 总计 项 03 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电 费 物业 管理 费 因公出国 差旅费 （境）费 用 维修（ 租赁费 护）费 合计 1,044,000 ####### 172,00 70,000 # 0 40,000 30,000 5,000 ##### 40,000 # 15,000 妇幼保健机构 1,044,000 ####### 172,00 70,000 # 0 40,000 30,000 5,000 ##### 40,000 # 15,000 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算12-2表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 210 款 04 项 03 会议费 培训费 合计 10,000 15,000 妇幼保健机构 10,000 15,000 50,000 30,000 67,00 280,00 0 0 公务用 其他 车运行 商品 维护费 和服 务支 出 70,00 0 50,000 30,000 67,00 280,00 0 0 70,00 0 公务接 专用材 被装购 专用燃 劳务费 待费 料费 置费 料费 委托 业务 费 工会 经费 福利费 其他交 通费用 税金 及附 加费 用 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 预算12-3表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 单位：元 功能科目 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 210 款 04 总计 项 03 合计 24,216 妇幼保健机构 24,216 离休费 退休费 退职（役 抚恤金 ）费 24,216 24,216 生活补 助 救济费 医疗费 补助 助学金 奖励金 个人农 业生产 补贴 其他对 个人和 家庭的 补助 政府性基金支出预算表 预算13表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 项 合计 小计 商品和 工资福 服务支 利支出 出 项目支出 对个人 和家庭 的补助 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用 资本性 支出 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表 预算14表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 项 总计 合计 工资福 利支出 商品和 对个人和 服务支 家庭的补 出 助 项目支出 合计 商品和 工资福 服务支 利支出 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用支出 资本性 支出 对企业 补助 对社会 其他支 保障基 出 金补助 公共财政拨款“三公”经费预算表 预算15表 单位：元 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 公务用车费 单位名称 合计 因公出国（境）费用 公务接待费 小计 邵东市妇幼保健计划生育服 务中心 50,000 50,000 公务用车运行维护费 公务用车购置 项目支出预算绩效目标表 预算16表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 单位代码 单位专项资金名 称 单位：元 专项资金性质 资金总额 合计 10,160,000.00 401016 妇科病普查普治 持续 500,000.00 401016 产前筛查 持续 900,000.00 401016 免费孕前健康检 查经费 持续 1,380,000.00 401016 两癌普查 持续 1,680,000.00 401016 免费婚检 持续 1,200,000.00 401016 妇幼儿童医院补 助 持续 4,500,000.00 专项资金管理办 法 《本院专项资金 经费管理》，《 本院内部控制制 《本院专项资金 度》 经费管理》，《 本院内部控制制 《本院专项资金 度》 经费管理》，《 本院内部控制制 《本院专项资金 度》 经费管理》，《 本院内部控制制 《本院专项资金 度》 经费管理》，《 本院内部控制制 《本院专项资金 度》 经费管理》，《 本院内部控制制 度》 立项依据 长期绩效目标 年度绩效目标 《预算法》，《 邵东县卫生局关 于加强医疗卫生 《预算法》，《 单位财务管理的 邵东县卫生局关 规定》（邵卫发 于加强医疗卫生 《预算法》，《 [2013]105号） 单位财务管理的 邵东市卫健局关 ，根据湘政办函 规定》（邵卫发 于加强医疗卫生 《预算法》，根 [2007]152号， [2013]105号） 单位财务管理的 据湘妇字 湖南省人民政府 ，湘卫妇幼发 规定》（邵卫发 [2016]27号文件 《预算法》，《 办公厅关于转发 [2019]1号，湖 [2013]105号） ，关于印发《湖 邵东市卫健局关 省卫生厅《湖南 南省卫生健康委 ，根据邵市人口 南省农村适龄妇 于加强医疗卫生 《预算法》，《 省农村妇女病普 湖南省财政厅关 发[2013]10号文 女“两癌”免费 单位财务管理的 邵东县卫生局关 查普治工作方案 于印发湖南省 件，邵阳市人口 检查工作方案》 规定》（邵卫发 于加强医疗卫生 》的通知。 2019年孕产妇免 和计划生育委员 的通知，邵妇发 [2013]105号） 单位财务管理的 费产前筛查工作 会关于印发《邵 [2019]14号文件 ，根据湘政办发 规定》（邵卫发 方案的通知。 阳市免费孕前优 ，关于印发《 [2009]59号，湖 [2013]105号） 生健康检查实施 2019年邵阳市农 南省人民政府办 ，《邵东县县级 方案》的通知 村适龄妇女和城 公厅关于在全省 财政[2017]6号 镇低保适龄妇女 免费开展婚前医 ） “两癌”免费检 学检查的通知； 查实施方案》的 邵东县人民政府 通知。 常务会议纪要 [2009]第15次。 提升妇女的防范 意识，早诊早治 疗，使发病率尽 建立科学规范的 可能降低 免费产前筛查制 度，提高孕产妇 紧密结合我国政 产前筛查率，降 策，全力开展重 低出生缺陷发生 点民生项目。高 为更好的开展重 风险，提高人口 度关注生育质量 点民生实事项目 素质。 ，使孕前风险防 ，提高财政资金 不断规范化管理 范意识高达100% 使用效率。医护 ，使普及率及婚 ，使出生缺陷率 人员不断加强业 检率不断提高， 因医疗体制改革 降至最低。 务学习，对信息 从而更好的推进 ，药品零差价， 进行规范管理， 卫生民政协作联 为确保医院发展 提高普查质量， 合开展，使婚检 制定合理的运行 及时把信息与乡 全面普及，从而 方案。为医院储 镇医院反馈，对 更好的提高人口 备人才。 有阳性个案做好 素质。 追踪和随访登记 。从而更好的降 低发病率。 进一步加强普查 力度和宣传范围 ，提高妇女的思 加大免费产筛宣 想认识，及时到 传力度，使产妇 医院检查，从而 优生知识知晓率 加强宣传力度， 降低妇女病的发 达80%以上，目 确保完成目标数 病率。规范管理 标人群覆盖率达 或超额完成，引 每年流动车下乡 妇女信息，以便 100%。更好的完 导和鼓励准备怀 普查人流很多， 进行电话回访和 成及超额完成产 孕的夫妇自觉进 起到一定的宣传 为了更好的引导 追踪，从而更好 筛数量，让高危 行身体健康检查 作用。大家自觉 大家进行婚检， 的防范两癌。 人群产前诊断率 。从而更好的做 意识加强，防范 我单位将婚检室 快速适应药品零 提高，从而更好 好缺陷预防干预 意识加强。同时 搬迁到民政局楼 差价实行，确保 的保障母婴健康 。 确保完成目标数 上，引导和鼓励 医院正常运行， ，提高出生人口 或超额完成，提 婚姻登记人自觉 为医院后续发展 素质。 高妇女的思想认 进行婚检。确保 储备人才。 识，及时到医院 完成或超额完成 进行复查，从而 年度目标数，同 降低妇女病的发 时提高检查质量 病率。规范管理 ，防范各种遗传 妇女信息，以便 病。 进行电话回访和 追踪，从而更好 的防范两癌。 年度实施进度计 划 按月、季推行各 项工作计划 按月、季推行各 项工作计划 按月、季推行各 项工作计划 按月、季推行各 项工作计划 按月、季推行各 项工作计划 按年实行计划， 推进计划发展。 实施保障措施 严格执行国家财 经法律法规，医 院内部财务财产 严格执行国家财 管理制度和内部 经法律法规，医 控制管理办法， 院内部财务财产 严格执行国家财 从而更好的控制 管理制度和内部 经法律法规，医 和规范管理经费 控制管理办法， 院内部财务财产 严格执行国家财 支出，增强项目 从而更好的控制 管理制度和内部 经法律法规，医 经费预算的刚性 和规范管理经费 控制管理办法， 院内部财务财产 严格执行国家财 ，提高资金使用 支出，增强项目 从而更好的控制 管理制度和内部 经法律法规，医 效益 经费预算的刚性 和规范管理经费 控制管理办法， 院内部财务财产 严格执行国家财 ，提高资金使用 支出，增强项目 从而更好的控制 管理制度和内部 经法律法规，医 效益 经费预算的刚性 和规范管理经费 控制管理办法， 院内部财务财产 。 ，提高资金使用 支出，增强项目 从而更好的控制 管理制度和内部 效益 经费预算的刚性 和规范管理经费 控制管理办法， ，提高资金使用 支出，增强项目 从而更好的控制 效益 经费预算的刚性 和规范管理经费 。 ，提高资金使用 支出，增强项目 效益 经费预算的刚性 ，提高资金使用 效益 部门整体支出绩效目标表 预算17表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 单位：元 年度预算申请 按收入性质分 部门名称 资金总额 合计 部门整体支出年度绩效目标表 35,041,444.00 一般公共 预算 ######### # 邵东市妇幼保健计划生育服 ######### 35,041,444.00 务中心 # 政府性基 金拨款 纳入专户 的非税收 入拨款 按支出性质分 部门职能职责描述 整体绩效目标 产出指标 其他资金 基本支出 效益指标 项目支出 ######## ########## ######### # # # ######## ########## ######### 1、为妇女儿童身体健康提 "认真贯彻落实省市妇幼工作 供保健服务，开展计划生育 会议精神，以服务我县推进妇 # # # 技术服务。2、为儿童身体 幼儿童的全面健康发展，提供 健康提供服务，开展内儿科 良好的医疗服务环境和全面完 ，新生儿科，儿童保健科， 成妇幼儿童知识普及，使疾病 小儿外科等业务。3、结扎 率和传染病率降至最低。继续 手术，助产手术，终止妊娠 加强妇幼工作及完成重大公共 手术等母婴保健技术服务。 卫生项目的实施,圆满完成省 4、保护妇女儿童群体健康 、市、县安排的各项工作任务 的专业公共卫生机构。院逐 。让妇幼工作成为大家学习的 典范。 步完善公共卫生专业机构龙 头作用，围绕保障母婴安全 " 、提高出生人口素质、解决 妇女儿童主要健康问题三大 任务，制定全县妇幼卫生规 划和工作方针，及时掌握妇 女儿童健康状况及影响因素 ，制定和实施干预性措施， 对基层医疗机构开展妇幼保 健业务进行指导、培训，提 供技术支持。 "指标1：按月、 "指标1：完成 按季推行各项工 各项医疗服务 作计划，监测主 工作，保质保 要经济目标运行 量高效率的工 情况，对主要目 作状态； 标实行动态管理 指标2：使重大 公共项目超额 ； 指标2：对医院 完成，让群众 业务收入等主要 满意度达到最 高； 经营管理指标开 展预警分析； 指标3：使妇女 指标3：让重大 儿童疾病及缺 民生项目超标准 陷率降至最低 ； 完成，降低各项 疾病的发病率， " 普及防范意识达 到100%； 指标4：严格执 行国家财经法律 法规，医院内部 财务财产管理制 度和内部控制管 理办法，从而更 好的控制和规范 管理经费支出， 增强项目经费预 算的刚性，提高 资金使用效益； " 基本数字表 预算18表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 人员情况 车辆编制情况 在职人员 单位 合计 小计 行政人员 参公事业 人员 义务教 育教师 退休人员 非义务 教育教 师 其他差 其他全额 离休人员 额人员 事业人员 合计 87 87 87 邵东市妇幼保健计划生 育服务中心 87 87 87 小计 退休行政 非义务教 义务教育 其他全额 人员（含 育教师退 教师退休 事业退休 参公） 休人员 人员 人员 合计 公务用车 执勤执法 编制 用车编制 政府采购预算表 预算19表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 单位：元 资金来源 项目名称 采购品目名称 计量单 位 数量 单价 总计 合计 2,600,000.00 两癌普查 专用设备 台 1 300000 事业经营支出 专用设备 批 1 1500000 1,500,000.00 事业经营支出 办公设备 批 1 500000 500,000.00 产前筛查 台 1 300000 300,000.00 检验专用设备 300,000.00 公共财政拨款 纳入财政专户 政府性基金拨 事业单位经营 管理的非税收 款 服务收入 入 600,000.00 2,000,000.00 300,000.00 1,500,000.00 500,000.00 300,000.00 其他收入 非税收入征收计划表 预算20表 单位名称：邵东市妇幼保健计划生育服务中心 单位：元 纳入预算管理的非税收入 项目名称 合计 小计 专项收入 行政事业性收费 收入 罚没收入 国有资源有偿使 用收入 政府性基金 其他收入 纳入财政专户管 理的非税收入 2020年邵东县政府购买服务项目支出预算表 预算21表 单位：元 购买服务预算金额 本级安排 单位名称 政府购买服务目录名称 具体项目名称 资金项目名 称 合计 小计 一般公共 预算拨款 纳入专 上级补 政府性 户管理 助收入 基金拨 的非税 款 收入拨 款 承接主体类 别 备注：1、按项目支出预算编制要求进行填报。 ⑴上级有政策规定的政府购买服务项目；⑵县委、县政府有会议纪要的政府购买服务项目；⑶其他转向安排的政府购买项目服务（要有绩效评价）。 2、边报说明附后 直接受益对象 预期绩效目标