周官桥乡2020年预算公开表.xlsx

收支预算总表 预算01表 单位： 元 单位名称：周官桥乡 收 入 项目 支出 预算数 按支出功能科目 预算数 支出经济分类 5,460,114 一、基本支出 预算数 一、公共财政拨款 7,287,642 一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 外交支出 工资福利支出 4,490,914 三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 国防支出 商品和服务支出 1,196,000 四、事业单位经营服务收入 公共安全支出 对个人和家庭的补助 五、其他收入 教育支出 二、项目支出 5,719,642 32,728 1,568,000 科学技术支出 工资福利支出 1,068,000 文化旅游体育与传媒支出 商品和服务支出 500,000 社会保障和就业支出 801,168 对个人和家庭的补助 社会保险基金支出 债务利息及费用支出 卫生健康支出 资本性支出 节能环保支出 对企业补助 城乡社区支出 对社会保障基金支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费支出 债务还本支出 债务付息支出 其他支出 1,026,360 其他补助 收支预算总表 预算01表 单位： 元 单位名称：周官桥乡 收 入 项目 支出 预算数 按支出功能科目 预算数 支出经济分类 预算数 本年支出合计 7,287,642 转移性支出 债务发行费用支出 本年收入合计 说明：本表为当年预算资金安排情况，不包括上年结转。 7,287,642 本年支出合计 7,287,642 部门收入总表 预算02表 单位名称：周官桥乡 单位名称 单位：元 总计 公共财政拨款 周官桥乡社会事务综合服务中 心 632,388 632,388 周官桥乡农业综合服务中心 1,026,360 1,026,360 周官桥乡政府机关 4,011,186 4,011,186 周官桥乡退役军人事务站 168,780 168,780 周官桥乡政务（便民）服务中 心 147,300 147,300 周官桥乡综合行政执法大队 731,016 731,016 周官桥乡财政所 570,612 570,612 说明：本表为当年收入情况。 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的 事业单位经营服务收 非税收入拨款 入 其他收入 部门支出总表 预算03表 单位：元 单位名称：周官桥乡 科目编码 类 款 功能科目 项 总计 公共财政拨款 合计 7,287,642 7,287,642 201 03 01 行政运行 3,321,502 3,321,502 201 03 02 一般行政管理事务 1,568,000 1,568,000 201 06 01 行政运行 570,612 570,612 208 01 01 行政运行 632,388 632,388 208 28 01 行政运行 168,780 168,780 213 01 01 行政运行 1,026,360 1,026,360 说明：本表为当年预算资金安排情况。 政府性基金拨款 财政专户管理的非 税收入拨款 事业单位经营服 务收入 其他收入 部门支出总表 预算03表 单位：元 单位名称：周官桥乡 科目编码 类 款 项 功能科目 总计 公共财政拨款 政府性基金拨款 财政专户管理的非 税收入拨款 事业单位经营服 务收入 其他收入 部门支出总表（分类） 预算04表 单位名称：周官桥乡 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 合计 项 小计 合计 7,287,642 5,719,642 3,321,502 工资福利 支出 商品和服 务支出 4,490,914 1,196,000 2,520,774 201 03 01 行政运行 3,321,502 768,000 201 03 02 一般行政管理事务 1,568,000 201 06 01 行政运行 570,612 570,612 450,612 120,000 208 01 01 行政运行 632,388 632,388 520,388 112,000 208 28 01 行政运行 168,780 168,780 140,780 28,000 213 01 01 行政运行 1,026,360 1,026,360 858,360 168,000 项目支出 对个人和 家庭的补 助 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 32,728 1,568,000 1,068,00 0 500,000 1,568,000 1,068,00 0 500,000 32,728 对个人和 家庭的补 助 债务利息 及费用 资本性支 出 对企业补 助 对社会保障 基金补助 其他支出 基本支出预算表 预算05表 单位名称：周官桥乡 经济科目 单位：元 总计 公共财政拨款 （一）工资福利支出 4,490,914 4,490,914 1、基本工资 2,407,752 2,407,752 2、津贴补贴 704,000 704,000 3、奖金 97,282 97,282 850,000 850,000 12、其他工资福利支出 431,880 431,880 （二）商品和服务支出 1,196,000 1,196,000 1、日常公用经费 1,116,000 1,116,000 2、公务用车运行维护费 80,000 80,000 （三）对个人和家庭的补助 32,728 32,728 32,728 32,728 5,719,642 5,719,642 4、伙食费补助 5、绩效工资 6、机关事业单位基本养老保险缴费 7、职业年金缴费 8、职工基本医疗保险缴费 9、公务员医疗补助缴费 10、住房公积金 11、医疗费 1、离休费 2、退休费 3、退职（役）费 4、抚恤金 5、生活补贴 6、救济费 7、医疗补助 8、助学金 9、奖励金 10、个人农业生产补贴 11、其他对个人和家庭的补助支出 基本支出合计 备注：日常公用经费中含在职和离退休党员1000元/人用于机关党建工作。 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的非税收入 拨款 事业单位经营服务收入 其他收入 基本支出预算明细表-工资福利支出 预算06-1表 单位名称：周官桥乡 单位：元 功能科目 工资福利支出 科目名称 序号 类 款 总计 项 机关事业 伙食费 绩效工资 单位基本 补助 养老保险 缴费 基本工资 津贴补贴 奖金 合计 4,490,91 2,407,752 704,000 4 97,282 850,000 300,000 职业年 金缴费 职工基 本医疗 保险缴 费 公务员 医疗补 助缴费 住房公积 金 其他工 医疗费 资福利 支出 431,880 1 201 03 01 行政运行 2,520,77 1,295,508 572,000 4 76,426 2 201 06 01 行政运行 450,612 233,196 20,856 3 208 01 01 行政运行 520,388 288,228 200,000 32,160 4 208 28 01 行政运行 140,780 80,940 50,000 9,840 5 213 01 01 行政运行 858,360 509,880 300,000 48,480 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 132,000 276,840 64,560 基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算06-2表 单位名称：周官桥乡 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 款 总计 项 小计 合计 1,196,00 0 1,116,000 办公费 印刷费 129,000 手续费 水费 01 行政运行 768,000 688,000 74,000 125,000 51,500 2 201 06 01 行政运行 120,000 120,000 20,000 20,000 10,000 3 208 01 01 行政运行 112,000 112,000 10,000 15,000 10,000 4 208 28 01 行政运行 28,000 28,000 5,000 4,000 3,000 5 213 01 01 行政运行 168,000 168,000 20,000 20,000 10,000 9 10 11 12 13 14 15 16 107,000 63,700 34,000 57,000 53,700 84,500 03 8 49,000 184,000 201 7 因公出 维修（护 国（境 ）费 ）费用 邮电费 1 6 差旅费 电费 物业管理 费 15,000 5,000 15,000 10,000 20,000 10,000 租赁费 基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算06-2表 单位名称：周官桥乡 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 款 会议费 培训费 公务接待 专用材 费 料费 合计 55,000 46,000 29,000 项 被装购 置费 专用燃 料费 其他商 品和服 务支出 福利费 其他交通 费用 55,000 53,100 172,700 50,000 38,000 80,000 55,000 27,100 88,700 36,000 13,000 80,000 1 201 03 01 行政运行 31,000 23,000 19,000 2 201 06 01 行政运行 10,000 5,000 5,000 5,000 20,000 10,000 3 208 01 01 行政运行 5,000 10,000 5,000 7,000 21,000 9,000 4 208 28 01 行政运行 1,000 2,000 2,000 6,000 4,000 1,000 5 213 01 01 行政运行 8,000 6,000 12,000 37,000 10,000 5,000 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 公务用车 运行维护 费 工会经 费 劳务费 委托业 务费 税金及 附加费 用 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 预算06-3表 单位名称：周官桥乡 单位：元 功能科目 科目名称 序 号 类 款 项 32,728 行政运行 2 201 06 01 行政运行 3 208 01 01 行政运行 4 208 28 01 行政运行 5 213 01 01 行政运行 10 11 12 13 14 15 16 抚恤金 32,728 01 9 退职（役 ）费 32,728 03 8 退休费 32,728 201 7 离休费 合计 1 6 总计 生活补 救济费 助 医疗费 补助 助学金 奖励金 其他对个 个人农业 人和家庭 生产补贴 的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 预算06-3表 单位名称：周官桥乡 单位：元 功能科目 科目名称 序 号 类 款 总计 项 合计 32,728 离休费 退休费 退职（役 ）费 抚恤金 32,728 生活补 救济费 助 医疗费 补助 助学金 奖励金 其他对个 个人农业 人和家庭 生产补贴 的补助 项目支出预算表（按来源） 预算07表 单位名称：周官桥乡 单位：元 科目编码 功能科目 序号 类 款 项目名称 总计 项 合计 1,568,000 公共财政 拨款 201 03 02 一般行政管理事务 信访维稳资金 200,000 200,000 2 201 03 02 一般行政管理事务 提供公共服务资 金 410,000 410,000 3 201 03 02 一般行政管理事务 绩效考核补助 858,000 858,000 4 201 03 02 一般行政管理事务 党建专项经费 50,000 50,000 5 201 03 02 一般行政管理事务 购买财政业务服 务 50,000 50,000 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 财政专户 管理的非 税收入拨 款 事业单位 经营服务 收入 其他收入 备注 1,568,000 1 6 政府性基 金拨款 1人 项目支出预算表（按来源） 预算07表 单位名称：周官桥乡 单位：元 科目编码 功能科目 序号 类 款 项目名称 总计 项 合计 1,568,000 公共财政 拨款 1,568,000 政府性基 金拨款 财政专户 管理的非 税收入拨 款 事业单位 经营服务 收入 其他收入 备注 项目支出预算表（一） 预算08-1表 单位： 元 单位名称：周官桥乡 商品和服务支出 项目名称 序 号 栏号 合计 合计 工资福利支 出 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管 理费 差旅费 因公出 国（境 ）费用 维修（ 护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接 待费 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1,568,000 1,068,000 500,000 30,000 30,000 15,000 10,000 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 15,000 10,000 20,000 10,000 10,000 10,000 1 1 党建专项经费 50,000 40,000 2 购买财政业务服务 50,000 50,000 3 绩效考核补助 858,000 858,000 4 提供公共服务资金 410,000 120,000 5 信访维稳资金 200,000 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 290,000 200,000 230,000 10,000 30,000 20,000 30,000 200,000 项目支出预算表（二） 预算08-2表 单位：元 单位名称：周官桥乡 商品和服务支出 项目名称 序号 栏号 合计 1 党建专项经费 2 购买财政业务服务 3 绩效考核补助 4 提供公共服务资金 5 信访维稳资金 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 专用材 被装购 专用燃 料费 置费 料费 18 19 12,000 12,000 20 劳务费 21 50,000 50,000 对个人和家庭的补助 税金及 委托业 其他交 附加费 务费 通费用 用 22 23 24 其他 商品 和服 务支 出 25 60,000 13,00 0 60,000 13,00 0 小计 抚恤金 26 27 个人农 生活 医疗费 救济费 助学金 奖励金 业生产 补助 补助 补贴 28 29 30 31 32 33 其他 对个 人和 家庭 的补 34 助 债务 利息 及费 用支 出 35 项目支出预算表（二） 预算08-2表 单位：元 单位名称：周官桥乡 商品和服务支出 项目名称 序号 栏号 专用材 被装购 专用燃 料费 置费 料费 18 19 20 劳务费 21 对个人和家庭的补助 税金及 委托业 其他交 附加费 务费 通费用 用 22 23 24 其他 商品 和服 务支 出 25 小计 抚恤金 26 27 个人农 生活 医疗费 救济费 助学金 奖励金 业生产 补助 补助 补贴 28 29 30 31 32 33 其他 对个 人和 家庭 的补 34 助 债务 利息 及费 用支 出 35 项目支出预算表（三） 预算08-3表 单位名称：周官桥乡 单位：元 资本性支出 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 对企业 信息网 专用 其他资 补助 基础设 大型 络及软 物资储 设备 本性支 施建设 修缮 件购置 备 购置 出 更新 36 37 38 39 项目名称 序号 栏号 40 41 42 43 44 45 对社会 保障基 金补助 其他支 出 备注 46 47 48 合计 1 党建专项经费 2 购买财政业务服务 3 绩效考核补助 4 提供公共服务资金 5 信访维稳资金 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 本年度无此项预算。 1人 财政拨款收支总表 预算09表 单位名称：周官桥乡 收 单位：元 入 项目 支 预算数 按支出功能科目 一、公共财政拨款 7,287,642 一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 外交支出 出 总计 公共财政拨款 5,460,114 5,460,114 801,168 801,168 1,026,360 1,026,360 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费支出 债务还本支出 债务付息支出 其他支出 转移性支出 政府性基金预算 财政拨款收支总表 预算09表 单位名称：周官桥乡 收 单位：元 入 项目 本年收入合计 支 预算数 7,287,642 按支出功能科目 本年支出合计 说明：本表为当年财政拨款情况，包括一般公共预算拨款和政府行基金预算拨款。 出 总计 7,287,642 公共财政拨款 7,287,642 政府性基金预算 一般公共预算支出情况表 预算10表 单位名称：周官桥乡 单位：元 公共财政拨款 科目编码 基本支出 项目支出 功能科目 合计 类 款 项 小计 合计 7,287,642 对个人 工资福利支 商品和服务 和家庭 出 支出 的补助 5,719,64 4,490,914 2 3,321,50 2,520,774 2 1,196,000 32,728 768,000 32,728 201 03 01 行政运行 3,321,502 201 03 02 一般行政管理事务 1,568,000 201 06 01 行政运行 570,612 570,612 450,612 120,000 208 01 01 行政运行 632,388 632,388 520,388 112,000 208 28 01 行政运行 168,780 168,780 140,780 28,000 213 01 01 行政运行 1,026,360 1,026,36 0 858,360 168,000 小计 对个人 债务利 对企 工资福利支 商品和服 资本性 和家庭 息及费 业补 出 务支出 支出 的补助 用 助 1,568,00 1,068,000 0 500,000 1,568,00 1,068,000 0 500,000 对社会 保障基 金补助 其他 支出 一般公共预算基本支出情况表 预算11表 单位名称：周官桥乡 单位：元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 款 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项 合计 5,719,642.00 4,490,914.00 1,196,000.00 32,728.00 32,728.00 201 03 01 行政运行 3,321,502.00 2,520,774.00 768,000.00 201 06 01 行政运行 570,612.00 450,612.00 120,000.00 208 01 01 行政运行 632,388.00 520,388.00 112,000.00 208 28 01 行政运行 168,780.00 140,780.00 28,000.00 213 01 01 行政运行 1,026,360.00 858,360.00 168,000.00 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 预算12-1表 单位名称：周官桥乡 单位：元 功能科目 工资福利支出 科目名称 序号 类 款 总计 项 基本工资 合计 4,490,914 2,407,752 1 201 03 01 行政运行 2,520,774 1,295,508 2 201 06 01 行政运行 450,612 233,196 3 208 01 01 行政运行 520,388 288,228 4 208 28 01 行政运行 140,780 80,940 5 213 01 01 行政运行 858,360 509,880 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 津贴补 贴 奖金 伙食费补 绩效工 助 资 704,000 97,282 850,000 572,000 76,426 300,000 132,000 20,856 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 职工基 职业年金 本医疗 缴费 保险缴 费 公务员 其他工 住房公 医疗补 医疗费 资福利 积金 助缴费 支出 431,880 276,840 64,560 200,000 50,000 300,000 32,160 9,840 48,480 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算12-2表 单位名称：周官桥乡 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 款 总计 项 合计 小计 办公费 印刷费 1,196,000 1,116,000 129,00 184,000 0 84,500 74,000 125,000 51,500 20,000 10,000 1 201 03 01 行政运行 768,000 688,000 2 201 06 01 行政运行 120,000 120,000 3 208 01 01 行政运行 112,000 112,000 4 208 28 01 行政运行 28,000 28,000 5 213 01 01 行政运行 168,000 168,000 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 10,000 5,000 20,000 20,000 15,000 4,000 20,000 手续费 水费 电费 10,000 邮电费 物业 管理 费 差旅费 因公出国 （境）费 用 维修（ 租赁费 护）费 49,000 107,000 63,700 34,000 57,000 53,700 15,000 5,000 15,000 10,000 20,000 3,000 10,000 10,000 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算12-2表 单位名称：周官桥乡 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 款 总计 项 合计 1,196,000 小计 办公费 印刷费 1,116,000 129,00 184,000 0 手续费 水费 电费 84,500 邮电费 49,000 物业 管理 费 差旅费 107,000 因公出国 （境）费 用 维修（ 租赁费 护）费 63,700 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算12-2表 单位名称：周官桥乡 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 款 项 会议费 培训费 合计 55,000 46,000 公务接 专用材 被装购 专用燃 劳务费 待费 料费 置费 料费 29,000 55,000 19,000 55,000 委托 业务 费 工会经 费 福利费 53,100 172,700 27,100 88,700 1 201 03 01 行政运行 31,000 23,000 2 201 06 01 行政运行 10,000 5,000 5,000 5,000 20,000 3 208 01 01 行政运行 5,000 10,000 5,000 7,000 21,000 4 208 28 01 行政运行 1,000 2,000 2,000 6,000 5 213 01 01 行政运行 8,000 6,000 12,000 37,000 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 其他交 通费用 50,000 36,000 税金 及附 加费 用 公务用 其他 车运行 商品 维护费 和服 务支 出 38,00 80,000 0 13,00 80,000 0 10,00 0 9,000 4,000 10,000 1,000 5,000 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算12-2表 单位名称：周官桥乡 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 款 项 合计 会议费 培训费 55,000 46,000 公务接 专用材 被装购 专用燃 劳务费 待费 料费 置费 料费 29,000 55,000 委托 业务 费 工会经 费 福利费 53,100 172,700 其他交 通费用 50,000 税金 及附 加费 用 公务用 其他 车运行 商品 维护费 和服 务支 出 38,00 80,000 0 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 预算12-3表 单位名称：周官桥乡 单位：元 功能科目 科目名称 序号 类 款 合计 32,728 32,728 1 201 03 01 行政运行 2 201 06 01 行政运行 3 208 01 01 行政运行 4 208 28 01 行政运行 5 213 01 01 行政运行 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 总计 项 离休费 退休费 退职（役 抚恤金 ）费 32,728 32,728 生活补 助 救济费 医疗费 补助 助学金 奖励金 个人农 业生产 补贴 其他对 个人和 家庭的 补助 政府性基金支出预算表 预算13表 单位名称：周官桥乡 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 项 合计 小计 商品和 工资福 服务支 利支出 出 项目支出 对个人 和家庭 的补助 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用 资本性 支出 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表 预算14表 单位名称：周官桥乡 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 项 总计 合计 工资福 利支出 商品和 对个人和 服务支 家庭的补 出 助 项目支出 合计 商品和 工资福 服务支 利支出 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用支出 资本性 支出 对企业 补助 对社会 其他支 保障基 出 金补助 公共财政拨款“三公”经费预算表 预算15表 单位：元 单位名称：周官桥乡 公务用车费 单位名称 合计 因公出国（境）费用 公务接待费 小计 周官桥乡社会事务综合服务 中心 5,000 5,000 周官桥乡政府机关 109,000 29,000 周官桥乡财政所 5,000 5,000 公务用车运行维护费 80,000 80,000 公务用车购置 项目支出预算绩效目标表 预算16表 单位名称：周官桥乡 单位代码 701007011 单位专项资金名 称 绩效考核补助 单位：元 专项资金性质 资金总额 合计 858,000.00 858,000.00 专项资金管理办 法 立项依据 长期绩效目标 年度绩效目标 年度实施进度计 划 实施保障措施 部门整体支出绩效目标表 预算17表 单位名称：周官桥乡 单位：元 年度预算申请 部门整体支出年度绩效目标表 按收入性质分 部门名称 资金总额 一般公共预算 政府性基 金拨款 纳入专户 的非税收 入拨款 按支出性质分 部门职能职责描 述 整体绩效目标 产出指标 其他资金 基本支出 项目支出 合计 7,287,642.00 7,287,642.00 ########### 1,568,000.00 周官桥乡退役军人事务站 168,780.00 168,780.00 168,780.00 周官桥乡政务（便民）服务 中心 147,300.00 147,300.00 147,300.00 周官桥乡农业综合服务中心 1,026,360.00 1,026,360.00 ########### 周官桥乡社会事务综合服务 中心 632,388.00 632,388.00 632,388.00 周官桥乡政府机关 4,011,186.00 4,011,186.00 ########### 1,568,000.00 周官桥乡财政所 570,612.00 570,612.00 570,612.00 周官桥乡综合行政执法大队 731,016.00 731,016.00 731,016.00 效益指标 政府采购预算表 预算19表 单位名称：周官桥乡 单位：元 资金来源 项目名称 采购品目名称 计量单 位 数量 单价 总计 公共财政拨款 纳入财政专户 政府性基金拨 事业单位经营 管理的非税收 款 服务收入 入 其他收入