移民办2020年部门预算公开表.xls

收支预算总表 预算01表 单位： 元 单位名称：邵东市库区移民事务中心 收 入 项目 支出 预算数 按支出功能科目 预算数 支出经济分类 一、基本支出 预算数 一、公共财政拨款 1,674,891 一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 外交支出 工资福利支出 794,891 三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 国防支出 商品和服务支出 154,000 四、事业单位经营服务收入 公共安全支出 对个人和家庭的补助 五、其他收入 教育支出 二、项目支出 科学技术支出 工资福利支出 文化旅游体育与传媒支出 商品和服务支出 社会保障和就业支出 对个人和家庭的补助 社会保险基金支出 债务利息及费用支出 卫生健康支出 资本性支出 节能环保支出 对企业补助 城乡社区支出 对社会保障基金支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费支出 债务还本支出 债务付息支出 其他支出 1,674,891 其他补助 948,891 726,000 726,000 收支预算总表 预算01表 单位： 元 单位名称：邵东市库区移民事务中心 收 入 项目 支出 预算数 按支出功能科目 预算数 支出经济分类 预算数 本年支出合计 1,674,891 转移性支出 债务发行费用支出 本年收入合计 说明：本表为当年预算资金安排情况，不包括上年结转。 1,674,891 本年支出合计 1,674,891 部门收入总表 预算02表 单位名称：邵东市库区移民事务中心 单位名称 邵东市库区移民事务中心 说明：本表为当年收入情况。 单位：元 总计 1,674,891 公共财政拨款 1,674,891 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的 事业单位经营服务收 非税收入拨款 入 其他收入 部门支出总表 预算03表 单位：元 单位名称：邵东市库区移民事务中心 科目编码 类 213 款 03 功能科目 项 34 总计 公共财政拨款 合计 1,674,891 1,674,891 水利建设征地及移民支出 1,674,891 1,674,891 说明：本表为当年预算资金安排情况。 政府性基金拨款 财政专户管理的非 税收入拨款 事业单位经营服 务收入 其他收入 部门支出总表（分类） 预算04表 单位名称：邵东市库区移民事务中心 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 213 款 03 合计 项 34 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 项目支出 对个人和 家庭的补 助 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 合计 1,674,891 948,891 794,891 154,000 726,000 726,000 水利建设征地及移民支出 1,674,891 948,891 794,891 154,000 726,000 726,000 对个人和 家庭的补 助 债务利息 及费用 资本性支 出 对企业补 助 对社会保障 基金补助 其他支出 基本支出预算表 预算05表 单位名称：邵东市库区移民事务中心 经济科目 单位：元 总计 公共财政拨款 （一）工资福利支出 794,891 794,891 1、基本工资 441,684 441,684 2、津贴补贴 242,000 242,000 3、奖金 36,807 36,807 12、其他工资福利支出 74,400 74,400 （二）商品和服务支出 154,000 154,000 1、日常公用经费 154,000 154,000 948,891 948,891 4、伙食费补助 5、绩效工资 6、机关事业单位基本养老保险缴费 7、职业年金缴费 8、职工基本医疗保险缴费 9、公务员医疗补助缴费 10、住房公积金 11、医疗费 2、公务用车运行维护费 （三）对个人和家庭的补助 1、离休费 2、退休费 3、退职（役）费 4、抚恤金 5、生活补贴 6、救济费 7、医疗补助 8、助学金 9、奖励金 10、个人农业生产补贴 11、其他对个人和家庭的补助支出 基本支出合计 备注：日常公用经费中含在职和离退休党员1000元/人用于机关党建工作。 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的非税收入 拨款 事业单位经营服务收入 其他收入 基本支出预算明细表-工资福利支出 预算06-1表 单位名称：邵东市库区移民事务中心 单位：元 功能科目 工资福利支出 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 213 款 03 总计 项 34 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业 伙食费 绩效工资 单位基本 补助 养老保险 缴费 职业年 金缴费 职工基 本医疗 保险缴 费 公务员 医疗补 助缴费 住房公积 金 其他工 医疗费 资福利 支出 合计 794,891 441,684 242,000 36,807 74,400 水利建设征地及移民支出 794,891 441,684 242,000 36,807 74,400 基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算06-2表 单位名称：邵东市库区移民事务中心 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 类 213 款 03 总计 项 34 小计 合计 154,000 水利建设征地及移民支出 154,000 154,000 154,000 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理 费 差旅费 34,000 6,000 50,000 34,000 6,000 50,000 因公出 维修（护 国（境 ）费 ）费用 租赁费 基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算06-2表 单位名称：邵东市库区移民事务中心 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 213 款 03 项 34 会议费 培训费 公务接待 专用材 费 料费 被装购 置费 专用燃 料费 劳务费 委托业 务费 工会经 费 福利费 合计 10,000 15,000 9,000 30,000 水利建设征地及移民支出 10,000 15,000 9,000 30,000 其他交通 费用 税金及 附加费 用 其他商 品和服 务支出 公务用车 运行维护 费 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 预算06-3表 单位名称：邵东市库区移民事务中心 单位：元 功能科目 科目名称 序 号 类 款 项 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 213 03 34 水利建设征地及移民支出 总计 离休费 退休费 退职（役 ）费 抚恤金 生活补 救济费 助 医疗费 补助 助学金 奖励金 其他对个 个人农业 人和家庭 生产补贴 的补助 项目支出预算表（按来源） 预算07表 单位名称：邵东市库区移民事务中心 单位：元 科目编码 功能科目 序号 类 款 项目名称 总计 公共财政 拨款 726,000 726,000 450,000 450,000 100,000 100,000 项 合计 直补发放、规划 编制和项目管理 费用 三峡移民信访维 稳经费 1 213 03 34 水利建设征地及移民支出 2 213 03 34 水利建设征地及移民支出 3 213 03 34 水利建设征地及移民支出 曲江坝水库建设 款 6,000 6,000 4 213 03 34 水利建设征地及移民支出 移民数据库建设 维护经费 50,000 50,000 5 213 03 34 水利建设征地及移民支出 移民避险解困专 项工作经费 120,000 120,000 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 政府性基 金拨款 财政专户 管理的非 税收入拨 款 事业单位 经营服务 收入 其他收入 备注 项目支出预算表（一） 预算08-1表 单位： 元 单位名称：邵东市库区移民事务中心 商品和服务支出 项目名称 序 号 栏号 合计 合计 工资福利支 出 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管 理费 差旅费 因公出 国（境 ）费用 维修（ 护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接 待费 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 726,000 726,000 200,000 80,000 10,000 40,000 20,000 1 2 1 曲江坝水库建设款 6,000 6,000 2 三峡移民信访维稳经 费 100,000 100,000 30,000 3 移民避险解困专项工 作经费 120,000 120,000 30,000 20,000 4 移民数据库建设维护 经费 50,000 50,000 20,000 10,000 5 直补发放、规划编制 和项目管理费用 450,000 450,000 120,000 50,000 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 150,000 20,000 10,000 30,000 10,000 10,000 100,000 20,000 20,000 项目支出预算表（二） 预算08-2表 单位：元 单位名称：邵东市库区移民事务中心 商品和服务支出 项目名称 序号 栏号 合计 专用 材料 费 18 被装购 专用燃 置费 料费 19 20 劳务费 委托业 务费 其他交 通费用 21 22 23 40,000 1 曲江坝水库建设款 2 三峡移民信访维稳经费 3 移民避险解困专项工作 经费 10,000 4 移民数据库建设维护经 费 10,000 5 直补发放、规划编制和 项目管理费用 20,000 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 对个人和家庭的补助 130,000 税金及 其他商 附加费 品和服 用 务支出 24 25 56,000 6,000 20,000 20,000 10,000 10,000 100,000 20,000 小计 26 个人农 生活 医疗费 抚恤金 救济费 助学金 奖励金 业生产 补助 补助 补贴 27 28 29 30 31 32 33 其他 对个 人和 家庭 的补 34 助 债务 利息 及费 用支 出 35 项目支出预算表（三） 预算08-3表 单位名称：邵东市库区移民事务中心 单位：元 资本性支出 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 对企业 信息网 专用 其他资 补助 基础设 大型 络及软 物资储 设备 本性支 施建设 修缮 件购置 备 购置 出 更新 36 37 38 39 项目名称 序号 栏号 合计 1 曲江坝水库建设款 2 三峡移民信访维稳经费 3 移民避险解困专项工作 经费 4 移民数据库建设维护经 费 5 直补发放、规划编制和 项目管理费用 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 40 41 42 43 44 45 对社会 保障基 金补助 其他支 出 备注 46 47 48 财政拨款收支总表 预算09表 单位名称：邵东市库区移民事务中心 收 单位：元 入 项目 支 预算数 按支出功能科目 一、公共财政拨款 1,674,891 一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 外交支出 出 总计 公共财政拨款 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费支出 债务还本支出 债务付息支出 其他支出 转移性支出 1,674,891 1,674,891 政府性基金预算 财政拨款收支总表 预算09表 单位名称：邵东市库区移民事务中心 收 单位：元 入 项目 本年收入合计 支 预算数 1,674,891 按支出功能科目 本年支出合计 说明：本表为当年财政拨款情况，包括一般公共预算拨款和政府行基金预算拨款。 出 总计 1,674,891 公共财政拨款 1,674,891 政府性基金预算 一般公共预算支出情况表 预算10表 单位名称：邵东市库区移民事务中心 单位：元 公共财政拨款 科目编码 基本支出 项目支出 功能科目 合计 类 213 款 03 项 34 小计 对个人 工资福利 商品和服 和家庭 支出 务支出 的补助 小计 对个人 债务利 对企 工资福 商品和服 资本性 和家庭 息及费 业补 利支出 务支出 支出 的补助 用 助 合计 1,674,891 948,891 794,891 154,000 726,000 726,000 水利建设征地及移民支出 1,674,891 948,891 794,891 154,000 726,000 726,000 对社会 保障基 金补助 其他 支出 一般公共预算基本支出情况表 预算11表 单位名称：邵东市库区移民事务中心 单位：元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 213 款 03 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 项 34 合计 948,891.00 794,891.00 154,000.00 水利建设征地及移民支出 948,891.00 794,891.00 154,000.00 对个人和家庭的补助 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 预算12-1表 单位名称：邵东市库区移民事务中心 单位：元 功能科目 工资福利支出 科目名称 序号 类 款 项 基本工资 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 213 03 总计 34 水利建设征地及移民支出 794,891 794,891 441,684 441,684 津贴补 贴 奖金 242,000 36,807 242,000 36,807 伙食费补 绩效工 助 资 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 职工基 职业年金 本医疗 缴费 保险缴 费 公务员 其他工 住房公 医疗补 医疗费 资福利 积金 助缴费 支出 74,400 74,400 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算12-2表 单位名称：邵东市库区移民事务中心 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 213 款 03 总计 项 34 小计 合计 154,000 水利建设征地及移民支出 154,000 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电 费 物业 管理 费 因公出国 差旅费 （境）费 用 154,000 34,000 6,000 50,000 154,000 34,000 6,000 50,000 维修（ 租赁费 护）费 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算12-2表 单位名称：邵东市库区移民事务中心 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 213 款 03 项 34 会议费 合计 10,000 水利建设征地及移民支出 10,000 培训费 公务接 专用材 被装购 专用燃 劳务费 待费 料费 置费 料费 委托 业务 费 工会 经费 福利费 15,000 9,000 30,000 15,000 9,000 30,000 其他交 通费用 税金 及附 加费 用 其他 商品 和服 务支 出 公务用 车运行 维护费 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 预算12-3表 单位名称：邵东市库区移民事务中心 单位：元 功能科目 科目名称 序号 类 款 项 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 213 03 34 水利建设征地及移民支出 总计 离休费 退休费 退职（役 抚恤金 ）费 生活补 助 救济费 医疗费 补助 助学金 奖励金 个人农 业生产 补贴 其他对 个人和 家庭的 补助 政府性基金支出预算表 预算13表 单位名称：邵东市库区移民事务中心 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 项 合计 小计 商品和 工资福 服务支 利支出 出 项目支出 对个人 和家庭 的补助 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用 资本性 支出 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表 预算14表 单位名称：邵东市库区移民事务中心 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 项 总计 合计 工资福 利支出 商品和 对个人和 服务支 家庭的补 出 助 项目支出 合计 商品和 工资福 服务支 利支出 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用支出 资本性 支出 对企业 补助 对社会 其他支 保障基 出 金补助 公共财政拨款“三公”经费预算表 预算15表 单位：元 单位名称：邵东市库区移民事务中心 公务用车费 单位名称 合计 因公出国（境）费用 公务接待费 小计 邵东市库区移民事务中心 15,000 15,000 公务用车运行维护费 公务用车购置 项目支出预算绩效目标表 预算16表 单位名称：邵东市库区移民事务中心 单位代码 单位专项资金名 称 专项资金性质 单位：元 资金总额 专项资金管理办 法 立项依据 长期绩效目标 年度绩效目标 年度实施进度计 划 实施保障措施 部门整体支出绩效目标表 预算17表 单位名称：邵东市库区移民事务中心 单位：元 年度预算申请 按收入性质分 部门名称 资金总额 合计 邵东市库区移民事务中心 1,674,891.00 1,674,891.00 一般公共预 算 政府性 纳入专户 其他 基金拨 的非税收 资金 款 入拨款 部门整体支出年度绩效目标表 按支出性质分 部门职能职责描述 整体绩效目标 基本支出 项目支出 ########## # 948,891.00 726,000.0 0 ########## # "1、负责全县大中型水库移民的每 个季度的移民直补信息采集审核、 资金发放。 "1.按时发放直补 2、负责全县大中型水库移民库区和 资金，完成移民库 安置区的移民项目计划编制、项目 区和安置区的基础 抽查验收等管理工作。 设施和生产开发项 3、开展移民项目的内审、稽查、绩 目建设。 效评估和监测评估工作。 2.完成三个村的整 4、负责全县大中型水库移民数据库 村推进建设，每个 726,000.0 和移民项目库的建设维护工作。 948,891.00 村投入移民资金 0 5、协助所在乡镇维护全县大中型水 100万元以上。 库移民的信访稳定，负责对全县困 3.完成移民实用技 难移民的慰问。 术和职业技能培训 6、负责移民生产开发、实用技术、 。 职业技能培训，使其尽快脱贫致富 4.搞好对部分乡镇 。 的内审、稽查。" 7.按上级要求完成大中型水库移民 避险解困任务。 " 产出指标 效益指标 "1.按时发放150元 每人每个季度的直 补资金，完成移民 库区和安置区的基 础设施和生产开发 项目建设。 2.完成三个村的整 村推进建设，每个 村投入移民资金 100万元以上。 3.完成移民400人 次的实用技术培训 和100人次的职业 技能培训。 4.搞好2个乡镇的 内审、稽查。 5.搞好移民数据库 和项目库的建设。 " 努力达到 使每个大 中型水库 移民年增 收1200元 以上。 政府采购预算表 预算19表 单位名称：邵东市库区移民事务中心 单位：元 资金来源 项目名称 采购品目名称 计量单 位 数量 单价 总计 公共财政拨款 纳入财政专户 政府性基金拨 事业单位经营 管理的非税收 款 服务收入 入 其他收入