中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会2023年部门预算公开表.xls

赫山区2023年部门预算公开表 单位名称： 123001-中国共产主义青年团益阳市赫 山区委员会 2023收支预算总表 单位：123001-中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会 收入 项目 一、公共财政预算拨款 预算数 项目（按部门预算经济分类） 117.76 一、基本支出 二、纳入预算管理的非税收入拨款 工资福利支出 三、政府性基金拨款 商品和服务支出 四、国有资本经营收入 对个人和家庭的补助 五、财政专户拨款 六、其他收入 二、项目支出 2.87 按项目管理的工资福利支出 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、事业单位经营服务支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 120.63 本 年 支 出 年终结转结余 计 120.63 支 出 总 计 合 计 2023收支预算总表 金额单位：万 支出 预算数 项目（按政府预算经济分类） 预算数 项目（按功能分类） 65.13 一、机关工资福利支出 57.46 （一）一般公共服务支出 57.46 二、机关商品和服务支出 63.17 （二）外交支出 7.67 三、机关资本性支出（一） 四、机关资本性支出（二） 55.50 五、对事业单位经常性补助 六、对事业单位资本性补助 55.50 七、对企业补助 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 八、对企业资本性支出 （八）社会保障和就业支出 九、对个人和家庭的补助 （九）社会保险基金支出 十、对社会保障基金补助 （十）卫生健康支出 十一、债务利息及费用支出 （十一）节能环保支出 十二、债务还本支出 （十二）城乡社区支出 十四、转移性支出 （十三）农林水支出 十五、其他支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 120.63 本 年 支 出 年终结转结余 120.63 支 出 总 合 计 120.63 本 年 支 出 年终结转结余 计 120.63 支 出 总 计 合 计 金额单位：万元 预算数 104.38 8.61 3.47 4.17 120.63 120.63 2023年部门收入总表 单位名称：123001-中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会 科目编码 ** 科目名称 ** 201 20129 2012901 208 20805 纳入预算管 公共财政预 政府性基金 理的非税收 算拨款 预算拨款 入拨款 合计 1 2 合计 120.63 117.76 一般公共服务支出 104.38 104.38 群众团体事务 104.38 104.38 行政运行 104.38 104.38 社会保障和就业支出 8.61 5.74 8.61 5.74 5.74 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.74 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.87 210 卫生健康支出 21011 2101101 221 3.47 3.47 行政事业单位医疗 3.47 3.47 行政单位医疗 3.47 3.47 4.17 4.17 住房改革支出 4.17 4.17 住房公积金 4.17 4.17 住房保障支出 22102 2210201 3 4 总表 金额单位：万元 未纳入财政 财政专户拨 上级补助收 附属单位上 专户管理的 款 入 缴收入 自有资金 5 6 7 8 2.87 2.87 2.87 2.87 上年结转 9 2023年部门支出总表（按部门经济科目） 单位名称：123001-中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会 基本支出 科目编码 科目名称 合计 工资福利支 商品服务支 出 出 小计 ** ** 201 20129 2012901 208 20805 1 2 3 4 合计 120.63 65.13 57.46 7.67 一般公共服务支出 104.38 48.88 41.21 7.67 群众团体事务 104.38 48.88 41.21 7.67 行政运行 104.38 48.88 41.21 7.67 社会保障和就业支出 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61 8.61 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.74 5.74 5.74 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.87 2.87 2.87 3.47 3.47 3.47 行政事业单位医疗 3.47 3.47 3.47 行政单位医疗 3.47 3.47 3.47 4.17 4.17 4.17 住房改革支出 4.17 4.17 4.17 住房公积金 4.17 4.17 4.17 210 卫生健康支出 21011 2101101 221 住房保障支出 22102 2210201 目） 金额单位：万元 本支出 对个人和家 庭补助 5 项目支出 6 55.50 55.50 55.50 55.50 单位：123001-中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会 科目编码 201 20129 2012901 208 20805 科目名称 总 计 机关工资福利支出 合计 120.63 57.46 一般公共服务支出 104.38 41.21 群众团体事务 104.38 41.21 行政运行 104.38 41.21 社会保障和就业支出 8.61 8.61 8.61 8.61 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.74 5.74 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.87 2.87 3.47 3.47 行政事业单位医疗 3.47 3.47 行政单位医疗 3.47 3.47 4.17 4.17 住房改革支出 4.17 4.17 住房公积金 4.17 4.17 210 卫生健康支出 21011 2101101 221 住房保障支出 22102 2210201 2023年部门支出总表（按政府预算科目） 机关商品和服务支 机关资本性支出(一 机关资本性支出(二 对事业单位经常性 对事业单位资本性 出 ) ) 补助 补助 63.17 63.17 63.17 63.17 对企业补助 科目） 金额单位 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用 支出 债务还本支出 金额单位：万元 转移性支出 其他支出 2023年部门收支总表 单位：123001-中国共产主义青年团益阳市赫山区委员 会 金额单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目（按功能分类） 一、本年收入 117.76 （一）一般公共服务支出 （一）一般公共预算拨款 117.76 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 一般公共预算拨 款 合计 104.38 104.38 5.74 5.74 3.47 3.47 （三）国防支出 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 政府性基金预算 拨款 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 4.17 4.17 117.76 117.76 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 本 年 支 出 合 计 结转下年 收 入 总 计 117.76 支 出 总 计 117.76 117.76 2023年部门一般公共预算支出表 单位名称：123001-中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会 科目编码 ** 科目名称 ** 201 20129 2012901 208 20805 合计 117.76 62.26 55.50 一般公共服务支出 104.38 48.88 55.50 群众团体事务 104.38 48.88 55.50 行政运行 104.38 48.88 55.50 社会保障和就业支出 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 3.47 3.47 行政事业单位医疗 3.47 3.47 行政单位医疗 3.47 3.47 4.17 4.17 住房改革支出 4.17 4.17 住房公积金 4.17 4.17 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 221 住房保障支出 22102 2210201 项目支出 3 2080506 2101101 基本支出 2 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21011 合计 1 2080505 210 金额单位：万元 2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 单位名称：123001-中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会 金额单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 ** ** 人员经费 公用经费 1 2 3 合计 62.26 54.59 7.67 工资福利支出 54.59 54.59 30101 基本工资 20.19 20.19 30102 津贴补贴 9.62 9.62 30103 奖金 1.14 1.14 30107 绩效工资 4.92 4.92 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.74 5.74 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 3.47 3.47 30113 住房公积金 4.17 4.17 30199 其他工资福利支出 5.34 5.34 301 302 商品和服务支出 7.67 7.67 30201 办公费 0.50 0.50 30202 印刷费 0.40 0.40 30205 水费 0.10 0.10 30206 电费 0.20 0.20 30207 邮电费 0.30 0.30 30211 差旅费 0.10 0.10 30213 维修（护）费 0.20 0.20 30215 会议费 0.10 0.10 30216 培训费 0.20 0.20 30217 公务接待费 0.50 0.50 30226 劳务费 0.10 0.10 30228 工会经费 0.40 0.40 30229 福利费 0.61 0.61 30239 其他交通费用 3.96 3.96 工资 工资性支出 功能科目 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位名称（功能科目） ** ** 合计： 123001 总计 中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会 工资福利支 出合计 1 合 计 2 基本工资 津贴补贴 乡镇工作补 贴 3 4 5 62.26 54.59 35.87 20.19 9.62 62.26 54.59 35.87 20.19 9.62 35.87 20.19 9.62 201 29 01 123001 行政运行 48.88 41.21 208 05 05 123001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.74 5.74 208 05 06 123001 机关事业单位职业年金缴费支出 210 11 01 123001 行政单位医疗 3.47 3.47 221 02 01 123001 住房公积金 4.17 4.17 支出预算明细 工资和福利支出 性支出 社会保险缴费 奖金 6 绩效工资 7 小计 8 机关事业单 职业年金缴 位基本养老 费 保险缴费 9 10 医疗保险 11 一般商品和 住房公积金 基础绩效奖 服务支出合 计 12 13 14 小计 公务费 办公费 印刷费 15 16 17 18 1.14 4.92 9.21 5.74 3.47 4.17 5.34 7.67 2.70 0.50 0.40 1.14 4.92 9.21 5.74 3.47 4.17 5.34 7.67 2.70 0.50 0.40 1.14 4.92 5.34 7.67 2.70 0.50 0.40 5.74 3.47 5.74 3.47 4.17 支出预算明细表（全口径总表） 一般商品和服务支出 公务费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 19 20 21 22 23 24 25 26 因公出国（ 维修（护） 境）费用 费 27 28 租赁费 会议费 培训费 29 30 31 0.10 0.20 0.30 0.10 0.20 0.10 0.20 0.10 0.20 0.30 0.10 0.20 0.10 0.20 0.10 0.20 0.30 0.10 0.20 0.10 0.20 对个人和家 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 32 33 34 35 劳务费 委托业务费 税金及附加 费用 36 37 38 工会经费 福利费 公务用车运 行维护费 车改补助 39 40 41 42 对个人和家 其他商品服 庭的补助支 务支出 出合计 43 0.50 0.10 0.40 0.61 3.96 0.50 0.10 0.40 0.61 3.96 0.50 0.10 0.40 0.61 3.96 44 金额单位：万元 对个人和家庭的补助支出 离休费 退休费 遗嘱费 分流人员 45 46 47 48 2023年部门支出总表（按部门经济科目） 单位名称：123001-中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会 基本支出 科目编码 科目名称 合计 工资福利支 商品服务支 出 出 小计 ** ** 合计 本单位2023年无政府性基金收入和支出 1 2 3 4 目） 金额单位：万元 本支出 对个人和家 庭补助 5 项目支出 6 单位：123001-中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会 科目编码 科目名称 合计 本单位2023年无政府性基金收入和支出 总 计 机关工资福利支出 2023年部门支出总表（按政府预算科目） 机关商品和服务支 机关资本性支出(一 机关资本性支出(二 对事业单位经常性 对事业单位资本性 出 ) ) 补助 补助 对企业补助 科目） 金额单位 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用 支出 债务还本支出 金额单位：万元 转移性支出 其他支出 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出 单位名称：123001-中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会 2023年 2022年 单位名称 合计 公务接待费 公务用车购 公务用车运 因公出国（ 置费 行费 境）费 3 4 5 合计 1 2 6 合计 0.50 0.50 0.5 中国共产主义青年团 益阳市赫山区委员会 0.50 0.50 0.5 预算“三公”经费支出表 金额单位：万元 2022年 公务接待费 7 0.5 0.5 “三公”经费增减变化情况说明 公务用车购 公务用车运 因公出国（ 置费 行费 境）费 8 9 10 部门（单位）整体绩效目标申报表 部门（单位）名称 年度履职目标 中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会 一、领导全区共青团工作，领导全区青联、学联和少先队工作，对全区性青少年社团组织进行指导和管理。 二、参与制订全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全区青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报 青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。 三、积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的 。 四、调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。 五、协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。 六、组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。 七、会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务，组织开展同国（境）内外、省内外青少年组织的 工作。 八、负责全区青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。 九、承担区委、区政府交办的其他有关事项。 1、不断深化青少年思想政治引领，在全区共青团系统开展“七个一”系列活动。2、推动全国《中长期青年发展规划 2016—2025年）》试点建设纵深实施。3、坚定不移深化改革，不断强化团的基层建设4、深入推进湖南共青团关爱青 身心健康“十个一”工作。 任务名称 年度主要任务 主要内容 领导全区共青团工作，领导全区青联、学联和少先队工作 ，对全区性青少年社团组织进行指导和管理。 领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕改革、发 、稳定大局开展工作，在政治、经济、文化、社会等工作 发挥党的助手和后备军作用 按收入性质分 资金总额 预算情况 一般公共预算 120.63 一级指标 二级指标 重点工作任 务完成 产出指标 政府性基金拨 财政专户管 款 理资金 117.76 2.87 三级指标 指标值类型 指标值 度量单位 举办“五四” 系列活动 定性 相关 开展志愿服务 活动 ≥ 10 次 开展“青年文 明号”等创建评 = 比活动 100 % 开展“六一” 活动 100 % = 加强组织队伍思 履职目标实 想建设，凝聚团 定性 现 员青年 相关 履职效益 活跃基层团组织 、增强团干部素 质；团的外围组 定性 织活跃，凝聚、 服务广大青少年 相关 满意度 群众满意度 100 效益指标 其他资金 ≥ % 标申报表 对全区性青少年社团组织进行指导和管理。 。对全区青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、 执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务 青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。 育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。 击队作用。 务，组织开展同国（境）内外、省内外青少年组织的交流 团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。 个一”系列活动。2、推动全国《中长期青年发展规划（ 不断强化团的基层建设4、深入推进湖南共青团关爱青少年 主要内容 导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕改革、发展 稳定大局开展工作，在政治、经济、文化、社会等工作中 挥党的助手和后备军作用 按支出性质分 基本支出 项目支出 65.13 指标值说明 引导青年树立正确理想 信念. 开展志愿服务活动10次 引导青年创先争优 凝聚青少年 营造青少年健康成长氛 围 效果明显 团员青年满意度 55.50 备注 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会 项目支出名称 “五四”活动经费 年度本级预算 金额 金额单位：万 部门预算 2.50 2.50 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 带领全区青少年开展“五四”纪念活动。 标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 组织参加全区青少年“五四” 青年节活动。 组织活动 时效指标 2023年12月31日 预计2023年12月31日完成 经济效益 “五四”活动经费 社会效益 进一步加强团组织的自身建设 ，充分发挥我区青年的先锋模 范作用，不断增强基层团组织 的凝聚力和战斗力 进一步发挥团组织的力量 群众满意度 90% 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 本年度绩效指 标 产出指标 质量指标 效益指标 生态效益 满意度 服务对象满意度 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会 项目支出名称 党建经费 年度本级预算 金额 金额单位：万 部门预算 2.00 2.00 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 打牢基层党建工作基础，切实增强基础党组织的战斗力、凝聚力、建设学习型、服务型、创新型基层党组织。 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 召开党内会议、展党的组织生 活、主题活动和专项活动，订 阅或购买用于开展党员教育的 报刊、资料等 会议费、资料费等 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 本年度绩效指 标 产出指标 党建经费 质量指标 效益指标 时效指标 2023年12月31日 预计2023年12月31日完成 经济效益 党建经费 社会效益 切实增强基础党组织的战斗力 、凝聚力、建设学习型、服务 型、创新型基层党组织。 打牢基层党建工作基础 群众满意度 90% 生态效益 满意度 服务对象满意度 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会 项目支出名称 青年文明号、青年岗位能手评选 年度本级预算 金额 2.00 金额单位：万 部门预算 2.00 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 在全区范围内开展争先创优评比表彰活动，树优秀典型，进一步起到模范带头作用。 标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 开展争先创优评比活动 开展表彰会议 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 本年度绩效指 标 产出指标 效益指标 青年文明号、青年岗位能手评 选 质量指标 时效指标 2023年12月31日完成 经济效益 青年文明号、青年岗位能手评 选 社会效益 通过争先创优活动，进一步激 发基层团组织的凝聚力、战斗 力。 预计2023年12月31日完成 进一步优化基层团组织 效益指标 生态效益 满意度 服务对象满意度 群众满意度 90% 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会 项目支出名称 青少年事业发展专项经费 年度本级预算 金额 金额单位：万 部门预算 30.00 30.00 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 围绕中心，服务大局，进一步加强赫山共青团对青少年年凝聚力、号召力、维护青少年的合法权益。 标 一级指标 二级指标 三级指标 经济成本指标 成本指标 指标值 持续深化志愿者服务，大力实 扶帮困难群众，志愿者服务经 施青少年就业创业行动，帮扶 费 困难群众 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 本年度绩效指 标 青少年事业发展专项经费 质量指标 产出指标 效益指标 时效指标 2023年12月31日 预计2023年12月31日完成 经济效益 青少年事业发展专项经费 社会效益 青年团干部素质得到提升 广泛培育新兴青年群众和好青 年社会组织 群众满意度 90% 生态效益 满意度 服务对象满意度 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会 项目支出名称 少先队员工作经费 年度本级预算 金额 5.00 金额单位：万 部门预算 5.00 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 开展全区青少年学生思想政治引领工作，联系指导全区中职学校，中学共青团工作和共青团组织建设。指导全区学生联合会 本年度绩效目 开展工作，指导全区少先队校外阵地建设，协调指导全区青少年全法权益保护，做好全区希望工程助学和困难学生帮扶工作 标 。 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 做好全区希望工程助学和困难 学生帮扶工作 希望工程和困难学生帮扶 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 本年度绩效指 标 产出指标 少先队员工作经费 质量指标 效益指标 时效指标 2023年12月31日 经济效益 少先队员工作经费 预计2023年12月31日完成 指导全区学生联合会开展工作 有效增加少先队组织的吸引力 ，指导全区少先队校外阵地建 和凝聚力、增强辅导员的专业 设，协调指导全区青少年全法 知识、增强年先队员的光荣感 权益保护 和使命感。 社会效益 生态效益 满意度 服务对象满意度 群众满意度 90% 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会 项目支出名称 西部志愿者工作经费 年度本级预算 金额 金额单位：万 部门预算 3.00 3.00 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 西部志愿者项目是共青团服务国家发展进程中形成的品牌工程，勉励越来越多的青年人以志愿者为榜样，奉献社会，到基层 标 和人民中去建功立业，让青春之花绽放在祖国最需要的地方，在实现中国梦的伟大实践中书写别样精彩有人生。 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 西部志愿者生活津贴，社保、 开展专项培训、专项活动、有 关会议及人员管理 生活津贴、会议费等 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 产出指标 本年度绩效指 标 效益指标 西部志愿者工作经费 质量指标 时效指标 2023年12月31日 经济效益 西部志愿者工作经费 预计2023年12月31日完成 效益指标 社会效益 勉励越来越多的青年人以志愿 者为榜样，奉献社会，到基层 和人民中去建功立业，让青春 之花绽放在祖国最需要的地方 ，在实现中国梦的伟大实践中 书写别样精彩有人生。 共青团服务国家发展 群众满意度 90% 生态效益 满意度 服务对象满意度 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会 项目支出名称 义工工作经费 年度本级预算 金额 金额单位：万 部门预算 8.00 8.00 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 一是传递爱心、传播文明。志愿者在把关怀带给社会的同时，也传递了爱心，传播了文明。二是有助于建立和谐社会，志愿 本年度绩效目 工作加强了人与人之间的交往及关怀，促进社会和谐。三是促进社会进步。志愿工作正是鼓励越来越多的人参与到服务社会 标 的行列中来。对促进社会有一定的积极作用。 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 志愿者培训、表彰会议，开展 志愿者服务宣传活动等 会议及宣传活动经费 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 本年度绩效指 标 产出指标 义工工作经费 质量指标 效益指标 时效指标 2023年12月31日完成 经济效益 义工工作经费 预计2023年12月31日完成 助于建立和谐社会，志愿工作 加强了人与人之间的交往及关 对促进社会有一定的积极作用 怀，促进社会和谐 社会效益 生态效益 满意度 服务对象满意度 群众满意度 90% 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会 项目支出名称 预防青少年犯罪 年度本级预算 金额 金额单位：万 部门预算 3.00 该项目支出上级资金 3.00 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 主要用于青少年法治和禁毒防艾宣传教育活动，预防青少年违法犯罪。 标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 青少年法治和禁毒防艾宣传教 育活动，预防青少年违法犯罪 教育培训。 宣传教育、培训。 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 本年度绩效指 标 产出指标 效益指标 预防青少年犯罪 质量指标 时效指标 2023年12月31日 经济效益 预防青少年犯罪 社会效益 预计2023年12月31日完成 青少年违法犯罪率减少，改善 不断巩固和扩大团组织的青年 社会风气，缓解各种消极影响 群众基础 ，促进社会经济健康发展 生态效益 满意度 服务对象满意度 群众满意度 90% 金额单位：万元 2.50 度量单位 元 元 天 元 元 % 金额单位：万元 2.00 、创新型基层党组织。 度量单位 元 元 天 元 元 % 金额单位：万元 2.00 度量单位 元 元 天 元 元 % 金额单位：万元 30.00 的合法权益。 度量单位 元 元 天 元 元 % 金额单位：万元 5.00 青团组织建设。指导全区学生联合会 区希望工程助学和困难学生帮扶工作 度量单位 元 元 天 元 元 % 金额单位：万元 3.00 以志愿者为榜样，奉献社会，到基层 中书写别样精彩有人生。 度量单位 元 元 天 元 元 % 金额单位：万元 8.00 明。二是有助于建立和谐社会，志愿 是鼓励越来越多的人参与到服务社会 度量单位 元 元 天 元 元 % 金额单位：万元 3.00 度量单位 元 元 天 元 元 % 单位编码 单位名称 本单位2023年无政府采购预算 采购项目名称 采购项目内容 2023年政府采购预算计划表 资金来源 公共财政预算 采购目录 采购数量 总计 合 计 基金预算拨 财政专户预 款 算拨款 纳入预算管 公共财政预 公共财政预 理的非税收 算小计 算拨款 入拨款 单位：万元 资金来源 其他预算 上年结余（结转） 未纳入专户 上级补助收 附属单位上 管理的自有 入 缴收入 资金 小计 纳入预算管 公共财政预 政府性基金 财政专户结 理的非税收 算拨款结余 拨款结余（ 余（结转） 入拨款结余 （结转） 结转） （结转）