昭通市大关县太华水库管理局2021年部门决算公开表20221014051401750 .xls

收入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 部门：昭通市大关县太华水库管理局 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 52,585,092.42 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 824,688.00 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 610,885.92 9 九、卫生健康支出 39 77,906.36 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 52,720,988.14 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 年末结转和结余 59 总计 30 53,409,780.42 本年支出合计 31 53,409,780.42 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 总计 57 53,409,780.42 60 53,409,780.42 部门：昭通市大关县太华水库管理局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年收入合计 1 53,409,780.42 208 社会保障和就业支出 610,885.92 20805 行政事业单位养老支出 184,285.92 2080505 20822 2082201 机关事业单位基本养老保险缴费支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 184,285.92 426,600.00 移民补助 426,600.00 210 卫生健康支出 77,906.36 21011 行政事业单位医疗 77,906.36 2101102 事业单位医疗 77,906.36 213 农林水支出 52,720,988.14 21303 水利 50,309,488.14 2130304 水利行业业务管理 1,480,315.66 2130305 水利工程建设 48,629,172.48 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130599 其他扶贫支出 200,000.00 2,013,412.00 1,980,000.00 33,412.00 21366 大中型水库库区基金安排的支出 398,088.00 2136699 其他大中型水库库区基金支出 398,088.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 53,409,780.42 610,885.92 184,285.92 184,285.92 426,600.00 426,600.00 77,906.36 77,906.36 77,906.36 52,720,988.14 50,309,488.14 1,480,315.66 48,629,172.48 200,000.00 2,013,412.00 1,980,000.00 33,412.00 398,088.00 398,088.00 小计 其中：教育收费 4 5 公开02表 金额单位：元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 部门：昭通市大关县太华水库管理局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年支出合计 1 53,409,780.42 208 社会保障和就业支出 610,885.92 20805 行政事业单位养老支出 184,285.92 2080505 20822 2082201 机关事业单位基本养老保险缴费支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 184,285.92 426,600.00 移民补助 426,600.00 210 卫生健康支出 77,906.36 21011 行政事业单位医疗 77,906.36 2101102 事业单位医疗 77,906.36 213 农林水支出 52,720,988.14 21303 水利 50,309,488.14 2130304 水利行业业务管理 1,480,315.66 2130305 水利工程建设 48,629,172.48 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130599 其他扶贫支出 200,000.00 2,013,412.00 1,980,000.00 33,412.00 21366 大中型水库库区基金安排的支出 398,088.00 2136699 其他大中型水库库区基金支出 398,088.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 1,742,507.94 51,667,272.48 184,285.92 426,600.00 184,285.92 184,285.92 426,600.00 426,600.00 77,906.36 77,906.36 77,906.36 1,480,315.66 51,240,672.48 1,480,315.66 48,829,172.48 1,480,315.66 48,629,172.48 200,000.00 2,013,412.00 1,980,000.00 33,412.00 398,088.00 398,088.00 公开03表 金额单位：元 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出 部门：昭通市大关县太华水库管理局 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 52,585,092.42 二、政府性基金预算财政拨款 2 824,688.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 53,409,780.42 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 53,409,780.42 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 36 五、教育支出 37 六、科学技术支出 38 七、文化旅游体育与传媒支出 39 八、社会保障和就业支出 40 610,885.92 184,285.92 九、卫生健康支出 41 77,906.36 77,906.36 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 43 十二、农林水支出 44 52,720,988.14 52,322,900.14 十三、交通运输支出 45 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 47 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 53,409,780.42 52,585,092.42 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 61 62 63 总计 64 53,409,780.42 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 52,585,092.42 决算总表 公开04表 金额单位：元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 426,600.00 398,088.00 824,688.00 5 824,688.00 部门：昭通市大关县太华水库管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21303 水利 2130304 水利行业业务管理 2130305 水利工程建设 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130599 其他扶贫支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 基本支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 52,585,092.42 1,742,507.94 184,285.92 50,842,584.48 小计 8 52,585,092.42 1,742,507.94 184,285.92 184,285.92 184,285.92 184,285.92 184,285.92 184,285.92 184,285.92 184,285.92 184,285.92 184,285.92 184,285.92 77,906.36 77,906.36 77,906.36 77,906.36 77,906.36 77,906.36 77,906.36 77,906.36 77,906.36 77,906.36 77,906.36 77,906.36 52,322,900.14 1,480,315.66 50,842,584.48 52,322,900.14 1,480,315.66 50,309,488.14 1,480,315.66 48,829,172.48 50,309,488.14 1,480,315.66 1,480,315.66 1,480,315.66 1,480,315.66 1,480,315.66 48,629,172.48 48,629,172.48 48,629,172.48 200,000.00 200,000.00 200,000.00 2,013,412.00 2,013,412.00 2,013,412.00 1,980,000.00 1,980,000.00 1,980,000.00 33,412.00 33,412.00 33,412.00 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 基本支出 人员经费 公用经费 9 10 1,705,620.48 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 36,887.46 50,842,584.48 1,443,428.20 36,887.46 50,842,584.48 1,443,428.20 36,887.46 48,829,172.48 1,443,428.20 36,887.46 184,285.92 184,285.92 184,285.92 77,906.36 77,906.36 77,906.36 48,629,172.48 200,000.00 2,013,412.00 1,980,000.00 33,412.00 公开05表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款 部门：昭通市大关县太华水库管理局 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 1,705,620.48 302 30101 基本工资 469,728.00 30201 30102 津贴补贴 516,659.00 30202 30103 奖金 37,881.00 30203 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 409,590.00 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 184,285.92 30206 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 30114 医疗费 30213 30199 其他工资福利支出 30214 303 对个人和家庭的补助 30215 30204 30207 77,906.36 30208 30209 9,570.20 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 30217 30303 退职（役）费 30218 30304 抚恤金 30224 30305 生活补助 30225 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 30308 助学金 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 1,705,620.48 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 36,887.46 310 办公费 1,303.46 31001 印刷费 31002 咨询费 31003 手续费 31005 水费 31006 电费 31007 邮电费 31008 取暖费 31009 物业管理费 31010 差旅费 31011 因公出国（境）费用 31012 维修(护)费 31013 租赁费 31019 会议费 31021 培训费 31022 公务接待费 10,497.00 31099 专用材料费 312 被装购置费 31201 专用燃料费 31203 劳务费 31204 委托业务费 31205 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 590.00 31299 399 24,497.00 39906 其他交通费用 39907 税金及附加费用 39908 其他商品和服务支出 39999 债务利息及费用支出 国内债务付息 况。 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 公用经费合计 决算表 算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 公用经费 科目名称 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 费合计 36,887.46 部门：昭通市大关县太华水库管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 208 社会保障和就业支出 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 2082201 移民补助 213 农林水支出 21366 大中型水库库区基金安排的支出 2136699 其他大中型水库库区基金支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出 结转和结余 余情况。 本年收入 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 824,688.00 824,688.00 824,688.00 426,600.00 426,600.00 426,600.00 426,600.00 426,600.00 426,600.00 426,600.00 426,600.00 426,600.00 398,088.00 398,088.00 398,088.00 398,088.00 398,088.00 398,088.00 398,088.00 398,088.00 398,088.00 政拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 11 12 824,688.00 426,600.00 426,600.00 426,600.00 398,088.00 398,088.00 398,088.00 公开07表 金额单位：元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 13 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款 部门：昭通市大关县太华水库管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 合计 结转 栏次 1 2 合计 此表无数据 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：昭通市大关县太华水库管理局无国有资本经营预算收支 营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 转和结余 余情况。 年末结转和结余 结余 3 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 6 7 支出决算表 公开08表 金额单位：元 结转和结余 结余 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：昭通市大关县太华水库管理局 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — 37,600.00 决算统计数 2 — 34,994.00 24,600.00 24,497.00 24,600.00 13,000.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — 24,497.00 10,497.00 10,497.00 — 1 12 108 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相 关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 编制单位：昭通市大关县太华水库管理局 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 出绩效自评情况 公开10表 贯彻重点水利工程建设管理的相关规定，加强工程建设 的投资、质量、进度和运行管理。负责太华水库、广东 坝水库、罗汉坝水库、梭锅坝水库、出水堰、翠屏山水 库建设期间及建成后的运行管理。负责组建现场建设管 理机构、制定施工进度计划、协调落实工程资金对工程 施工进行全方位、全过程的技术质量监督检查。按照建 设方案和投资规模编制资金使用计划，严格控制工程投 资，接受相关部门依法进行审计、稽查、检查和监督， 维护单位的合法权益。承担水库的安全防汛、管护范围 水土及环境的治理和管护工作。承办县委县政府交办的 其他工作。 1. 管理局全面提升局自身建设，主要内容包括加强 党风廉政建设，推进乡村振兴工作进程。2. 水利行 业业务管理主要内容包括电费、网络使用费、办公 费、工会费、车辆运行费、办公设备购置费等。 1.部门预算批复情况。2021年财政批复太华水库管 理局部门收入预算180.95万元，支出180.95万元， 其中基本支出175.95万元,项目支出5万元。 2. 年度收支情况。2021年我局的整体收支情况是： 本年收入5340.98万元，本年支出5340.98万元，其 中 ， 基 本 支 出 174.25 万 元 （ 其 中 公 务 用 车 维 护 费 2.45 万 元 ， 公 务 接 待 费 1.05 万 元 ） ， 项 目 支 出 5166.73万元。 我局按相关要求建立内控制度，财务制度，并严格执行国家财 政政策制度、财经法规。由财务室负责管理机关财务，办公室 负责采购工作，管理局各项收入和支出统一纳入财政预算管理 。一是按照相关财务制度，切实加强机关财务管理。二是严格 执行报销制度，不存在弄虚作假、多报多领财政资金，擅自提 高支出标准等问题。三是严格资金管理使用，杜绝挤占挪用专 项用途的财政资金和其他资金。四是严格账户管理，单位经费 收支无私设“账外账”、“小金库”等现象。财务经费收支、 资产购置与处置严格按审批权限及程序执行，“三公经费”支 出做到每年递减不超上年决算数。 昭通市大关县太华水库管理局部门2021年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出预算为3.76万元，支出决算为3.5万元， 完成预算的93.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元 ，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.45万元 ，完成预算的65.16%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成 预算的27.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算数小于预算数的原因是严格执行中央八项规定，坚持 厉行节约原则，严格压缩支出。 通过对本单位资金分配使用情况、项目日常组织管理情 况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金是 否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有 效、分析存在的问题和原因，有效提高管理局管理水平 和财政资金使用效益 一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为一 项重点工作来研究和部署。二是落实责任，强化考核任 务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪 、监控。 收集整理相关资料，加快推进各项工作，增强工作紧迫 感，坚持边开展、边探索、边完善，努力建立完善工作 制度机制，加强管理，确保绩效考核取得好成绩。 良好 1. 存在的问题：绩效目标和指标往往根据项目实际完成 情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的 偏差，绩效指标体系有待完善。2. 改进措施：一是科学 合理地编制部门预算。力争将部门的全部财务收支事项 均能提前纳入部门预算的实施范围。因特殊情况需调整 预算或追加支出的，按照规定的程序报批。二是科学合 理地编制资金使用计划，严格执行开支范围和开支标准 。三是加强财政专项资金的管理，进一步细化和完善专 项资金的管理实施。 通过此次项目绩效评价，使我局对各项工作进展情况及 取得效果有了更深层次的了解和掌握。此次绩效评价结 果，为以后我局年度预算项目资金更科学合理的安排分 配提供了依据。同时将评价结果公开，促使我局更加重 视工作开展情况及对资金的使用效果，使财政资金更大 限度的发挥作用。 一是建章立制，从制度上规范经费支出。按照“厉行节 约反对浪费”的要求，结合实际，严格接待费用开支， 严控各种预算外支出。在公车购置及运行方面，市国资 委严格按照规定配备使用公务用车，严禁私车公养、公 车私用。二是强化监管，做到防控共建。严格经费支出 管理，强化监管，狠抓落实，进一步增强行政成本意识 ，努力提高执政效能，规范批报手续，按照要求及时将 部门预决算情况面向社会公开，接受监督。 无 2021年度部门整体支出 编制单位：昭通市大关县太华水库管理局 部门名称 大关县太华水库管理局 内容 部门总体目标 部门职责 负责太华水库、广东坝水库、罗汉坝水库、梭锅坝水库、出水堰、翠屏山水 机构、制定施工进度计划、协调落实工程资金对工程施工进行全方位、全过 金使用计划，严格控制工程投资，接受相关部门依法进行审计、稽查、检查 护范围水土及环境的治理和管护工作。承办县委县政府交办的其他工作。 总体绩效目标 实现下闸蓄水验收 一、部门年度目标 财年 目标 2021 实现下闸蓄水验收 2022 已完工程和分部工程验收，渠道试通水，争取资金启动未完工程建设 2023 争取资金启动未完工程建设 二、部门年度重点工作任务 任务名称 水库下闸蓄水验收 项目级次 本级 主要内容 实现下闸蓄水验收 批复金额（万元） 总额 5340.98 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 数量指标 单位财政拨款供养人员 质量指标 水库管理工作完成质量 时效指标 工作任务完成时间 成本指标 本年度基本支出计划数 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满意度 指标等 保障水库正常蓄水 防洪度汛 水库可使用年限 群众满意度 指标性质 ---- 其他需说明事项 无 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 1年度部门整体支出绩效自评表 2021年度部门整体支出绩效自评表 说明 、梭锅坝水库、出水堰、翠屏山水库建设期间及建成后的运行管理。负责组建现场建设管理 资金对工程施工进行全方位、全过程的技术质量监督检查。按照建设方案和投资规模编制资 关部门依法进行审计、稽查、检查和监督，维护单位的合法权益。承担水库的安全防汛、管 办县委县政府交办的其他工作。 实际完成情况 已完成，太华水库已蓄水 完工程建设 ----- 批复金额（万元） 财政拨款 其他资金 实际支出金额 （万元） 5340.98 5340.98 指标值 度量单位 实际完成值 14 人 14 100 % 100 2021年12月31日前 年-月-日 2021年12月31日前 174.25 万元 174.25 100 % 100 有效 —— 有效 50 年 1/50 97 % 97 预算执行率 100% 偏差原因分析及改进措施 标根据项目实际情况设置。 出绩效自评表 公开11表 说明 说明 无 无 完成情况 --- --- 预算执行偏低原因及改进措施 偏差原因分析及改进措施 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县太华水库管理局 项目名称 对个人和家庭的补助（移民直补资金） 主管部门 大关县太华水库管理局 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 42.66 42.66 其中：当年财政拨款 42.66 42.66 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 2021年全部完成 绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 补助人数 730 质量指标 补助兑现发放准确率 100 时效指标 兑现完成时间 成本指标 每人兑现金额 社会效益 受益人数 指标 可持续影响 水库可使用年限 指标 服务对象满 受益人数满意度 度指标等 其他需要说明事项 1 -- 600 730 50 98 无 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 全年执行数 大关县太华水库管理局 分值 执行率 得分 42.66 10 100% 42.66 — 100% 10 — — — — — 实际完成情况 完成直补资金发放 指标值 实际完成值 度量单位 分值 偏差原因分析及改进 措施 得分 人 730 20 20 % 100 20 20 年 按时完成 10 10 元/年/人 600 10 10 人 730 10 10 年 1/50 10 10 % 98% 10 10 标根据项目实际情况设置。 100 100 优 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县太华水库管理局 项目名称 商品和服务 主管部门 大关县太华水库管理局 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 40.75 40.75 其中：当年财政拨款 40.75 40.75 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 2021年全部完成 绩效指标 一级指标 产出指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 培训人数 220 质量指标 完成服务质量 100 时效指标 培训及咨询完成时间 1 成本指标 商品和服务实际支出 407521 社会效益指 受益人数 标 经济效益 改善就业率 效益指标 指标 可持续影响 技能培训和服务后期影 指标 响 满意度指 服务对象满 群众满意度 标 度指标等 其他需要说明事项 220 - 有效 有效 98 无 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 全年执行数 大关县太华水库管理局 分值 执行率 得分 40.75 10 100% 10 40.75 — — — — — — 实际完成情况 完成商品和服务支出（主要用于技能培训、咨询、劳务等服务支出） 指标值 实际完成值 度量单位 分值 偏差原因分析及改进 措施 得分 人 220 10 10 % 100 10 10 年 按时完成 10 10 元 407521 10 10 人 220 15 15 ---- 有效 10 10 ---- 有效 5 5 % 98 20 20 指标根据项目实际情况设置。 100 100 优 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县太华水库管理局 项目名称 资本性支出（太华水库基本建设） 主管部门 大关县太华水库管理局 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 4862.92 4862.92 其中：当年财政拨款 4862.92 4862.92 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 2021年全部完成 绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 二级指标 年度指标值 三级指标 数量指标 工程建设数量 质量指标 工程验收合格情况 时效指标 水库下闸蓄水验收时间 成本指标 单个工程验收成本 社会效益指 受益人数 标 经济效益 促进增收和改善就业率 指标 生态效益指 促进生态循环 标 可持续影响 水库可使用年限 指标 服务对象满 群众满意度 度指标等 其他需要说明事项 指标性质 指标值 1 100 2021年12月31日前 48629172.48 4.31 有效 有效 50 98 无 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 全年执行数 云南建投第一水利水电有限公司 分值 执行率 得分 4862.92 10 100% 10 4862.92 — — — — — — 实际完成情况 完成水库下闸蓄水验收 指标值 实际完成值 度量单位 分值 偏差原因分析及改进 措施 得分 个 按时完成 10 10 % 100 10 10 年-月-日 2021年12月31日 10 10 元 48629172.48 10 10 万人 4.31 10 10 -- 有效 10 10 -- 有效 10 10 年 1/50 10 10 % 98 10 10 标根据项目实际情况设置。 100 100 优 2021年度项目支出绩效自 编制单位：昭通市大关县太华水库管理局 项目名称 资本性支出 主管部门 大关县太华水库管理局 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 年度资金总额 220.4 220.4 其中：当年财政拨款 220.4 220.4 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度总体 目标 2021年全部完成 绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指 标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 数量指标 建设工程数量 质量指标 工程验收合格情况 时效指标 工程验收时间 成本指标 项目实际支付金额 2203979 社会效益指 改善移民生活状况 标 有效 经济效益 促进增收和改善就业 指标 可持续影响 丰富移民群体文化生活 指标 服务对象满 群众满意度 度指标等 其他需要说明事项 1 100 2021年12月31日前 有效 有效 98 无 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 度项目支出绩效自评表 公开12表 实施单位 全年执行数 大关县太华水库管理局 分值 执行率 得分 220.4 10 100% 10 220.4 — — — — — — 实际完成情况 完成项目建设（主要包括高桥镇太华村文化广场建设和移民维稳等） 指标值 实际完成值 度量单位 分值 偏差原因分析及改进 措施 得分 个 1 10 10 % 100 10 10 年-月-日 2021年12月31日 10 10 元 2203979 20 20 -- 有效 10 10 -- 有效 10 10 -- 有效 10 10 % 98 10 10 标根据项目实际情况设置。 100 100 优