2019年年度部门预算公开表.xls

预算公开表1 2019年部门预算收支总表 中共安化县委党校 单位：万元 收入项目 预算数 支出科目 一、一般公共财政预算拨款 238.13 一、一般公共服务支出 预算数 支出项目（按部门预算经济分类） 一、基本支出 支出项目（按政府预算经济分类 ） 预算数 214.73 一、机关工资福利支出 178.22 177.27 二、机关商品和服务支出 51.81 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 三、财政专户预算拨款 三、国防支出 基本工资 76.26 三、机关资本性支出（一） 四、其他收入 四、公共安全支出 津贴补贴 35.14 四、对事业单位经常性补助 奖金 5.08 五、对事业单位资本性补助 绩效工资 9.98 六、对企业补助 机关事业单位基本养老保险缴费 25.29 七、对个人和家庭的补助 上级补助收入 五、教育支出 附属单位上缴收入 六、科学技术支出 其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、上年结余 八、社会保障和就业支出 1、工资福利支出 预算数 187.32 27.12 九、社会保险基金支出 职业年金缴费 八、债务利息及费用支出 职工基本医疗保险缴费 9.02 其他社会保障缴费 1.83 十一、节能环保支出 住房公积金 14.67 十二、城乡社区支出 其他工资福利支出 十、卫生健康支出 9.02 十三、农林水支出 2、商品和服务支出 29.36 十四、交通运输支出 因公出国（境）?用 十五、资源勘探信息等支出 公务接待费 十六、商业服务业等支出 公务用车运行维护费 十七、金融支出 其他商品和服务支出 24.91 3、对个人和家庭的补助 8.10 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 离休费 14.67 8.06 退休费 二十一、粮油物资储备支出 抚恤金 二十二、国有资本经营预算支出 生活补助 二十三、灾害防治及应急管理支出 奖励金 二十四、预备费 其他对个人和家庭的补助 二十五、其他支出 4.45 二、项目支出 0.04 23.40 二十六、转移性支出 专项工资福利支出 0.95 二十七、债务还本支出 专项商品服务支出 22.45 二十八、债务付息支出 专项对个人和家庭的补助 二十九、债务发行费用支出 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 其他支出 九、其他支出 8.10 部门公开表2 2019年单位财政拨款收支总表 中共安化县委党校 收 项 单位：万元 入 目 一、一般公共预算拨款 支 预算数 238.13 项 目 合计 一般公共预算 187.32 187.32 27.12 27.12 9.02 9.02 14.67 14.67 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 三、财政专户预算拨款 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 上级补助收入 五、教育支出 附属单位上缴收入 六、科学技术支出 其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、上年结余 出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 政府性基金 预算 部门公开表3 2019年单位一般公共预算支出表 中共安化县委党校 单位：万元 功能分类科目 2019年一般公预算 科目编码 科目名称 类 款 205 08 205 08 02 208 05 208 05 99 05 01 合计 238.13 214.73 23.40 教育支出 187.32 163.92 23.40 进修及培训 187.32 163.92 23.40 干部教育 187.32 163.92 23.40 社会保障和就业支出 27.12 27.12 25.29 25.29 25.29 25.29 1.83 1.83 1.83 1.83 9.02 9.02 行政事业单位医疗 9.02 9.02 行政单位医疗 9.02 9.02 14.67 14.67 住房改革支出 14.67 14.67 住房公积金 14.67 14.67 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 11 01 221 住房保障支出 02 221 项目支出 其他社会保障和就业支出 210 210 基本支出 行政事业单位离退休 99 208 合计 项 02 01 部门公开表4 2019年单位一般公共预算基本支出表 中共安化县委党校 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 科目名称 合计 人员经费 工资福利支出 177.27 177.27 款 301 2019年基本支出 301 01 基本工资 76.26 76.26 301 02 津贴补贴 35.14 35.14 301 03 奖金 5.08 5.08 301 07 绩效工资 9.98 9.98 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 25.29 25.29 301 09 职业年金缴费 301 10 职工基本医疗保险缴费 9.02 9.02 301 12 其他社会保障缴费 1.83 1.83 301 13 住房公积金 14.67 14.67 301 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 公用经费 29.36 29.36 302 01 办公费 3.00 3.00 302 02 印刷费 1.00 1.00 302 05 水费 1.00 1.00 302 06 电费 2.50 2.50 302 07 邮电费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 2.50 2.50 302 12 因公出国(境)费 302 13 维修（护）费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 4.45 4.45 302 26 劳务费 302 28 工会经费 1.00 1.00 302 29 福利费 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 13.91 13.91 302 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 09 奖励金 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 8.10 8.10 8.06 8.06 0.04 0.04 214.73 185.37 29.36 部门公开表5 2019年单位一般公共预算“三公”经费支出表 中共安化县委党校 单位：万元 2018年预算数 2019年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 4.94 公务用车购置及运行费 公务用车购置 合计 公务用车运行维护 费 因公出国(境)费 公务接待费 小计 4.94 4.45 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 4.45 部门公开表6 2019年单位政府性基金预算支出表 中共安化县委党校 单位：万元 功能分类科目 2019年政府性基金预算 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 部门公开表7 2019年部门收支总表 中共安化县委党校 单位：万元 收 项 入 支 目 预算数 一、公共财政收入 238.13 项 目 预算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、财政专户收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 上级补助收入 五、教育支出 附属单位上缴收入 六、科学技术支出 其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、上年结余 出 八、社会保障和就业支出 187.32 27.12 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 9.02 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 14.67 部门公开表8 2019年部门收入总表 中共安化县委党校 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 类 款 科目名称 项 205 08 205 08 02 208 05 208 05 99 05 01 210 11 01 221 238.13 教育支出 187.32 187.32 进修及培训 187.32 187.32 干部教育 187.32 187.32 社会保障和就业支出 27.12 27.12 25.29 25.29 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 其他社会保障和就业支出 25.29 25.29 1.83 1.83 其他社会保障和就业支出 1.83 1.83 9.02 9.02 行政事业单位医疗 9.02 9.02 行政单位医疗 9.02 9.02 14.67 14.67 住房改革支出 14.67 14.67 住房公积金 14.67 14.67 住房保障支出 02 221 238.13 卫生健康支出 11 210 合计 行政事业单位离退休 99 208 其他收入 02 公共财政 收入 01 政府性基 金收入 财政专户 收入 上级补助 收入 附属单位 上缴上级 收入 上年结余 其他收入 部门公开表9 2019年部门支出总表 中共安化县委党校 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 合计 238.13 214.73 23.40 教育支出 187.32 163.92 23.40 进修及培训 187.32 163.92 23.40 干部教育 187.32 163.92 23.40 社会保障和就业支出 27.12 27.12 25.29 25.29 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 其他社会保障和就业支出 25.29 25.29 1.83 1.83 其他社会保障和就业支出 1.83 1.83 9.02 9.02 行政事业单位医疗 9.02 9.02 行政单位医疗 9.02 9.02 14.67 14.67 住房改革支出 14.67 14.67 住房公积金 14.67 14.67 科目编码 类 款 科目名称 项 205 08 205 08 02 208 05 208 05 行政事业单位离退休 05 99 208 99 01 210 卫生健康支出 11 210 11 01 221 住房保障支出 02 221 02 01 预算公开表10 2019年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 中共安化县委党校 机关工资福利支出 类 款 项 单位名称（功能科目） 总计 小计 205 08 205 08 36.14 14.67 办公经 费 会议费 培训费 委托业 务费 公务接 待费 因公出 国（境 ） 公务用 车运行 维护费 维修（ 护）费 其他商 品和服 务支出 小计 基础设 施建设 公务用 车购置 设备购 置 大型修 缮 其他资 本性支 出 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 一） 其他对 企业补 助 小计 社会福 利和救 助 离退休 费 238.13 178.22 126.46 0.95 51.81 24.91 4.45 22.45 8.10 0.04 8.06 187.32 127.41 126.46 0.95 51.81 24.91 4.45 22.45 8.10 0.04 8.06 187.32 127.41 126.46 0.95 51.81 24.91 4.45 22.45 8.10 0.04 8.06 127.41 126.46 0.95 51.81 24.91 4.45 22.45 8.10 0.04 8.06 02 干部教育 187.32 127.41 126.46 0.95 51.81 24.91 4.45 22.45 8.10 0.04 8.06 27.12 27.12 27.12 25.29 25.29 25.29 05 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 25.29 25.29 25.29 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 25.29 25.29 25.29 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 中共安化县委党校 9.02 9.02 9.02 卫生健康支出 9.02 9.02 9.02 社会保障和就业支出 01 210 11 11 小计 对个人和家庭的补助 187.32 01 210 其他工 资福利 支出 对企业 补助 进修及培训 99 99 住房公 积金 对事业 单位资 本性补 资本性 助 支出（ 02 05 208 社会保 障缴费 对事业单位经常性补助 中共安化县委党校 中共安化县委党校 05 工资奖 金津补 贴 机关资本性支出 合计 教育支出 208 208 机关商品和服务支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 01 行政事业单位医疗 9.02 9.02 9.02 01 行政单位医疗 9.02 9.02 9.02 中共安化县委党校 14.67 14.67 14.67 住房保障支出 14.67 14.67 14.67 14.67 14.67 14.67 221 02 01 住房改革支出 页(10) 其他对 个人和 家庭的 补助 单位：万元 债务利 息及费 用支出 其他支 出 国内债 务付息 预算公开表11 2019年一般公共预算-政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 中共安化县委党校 机关工资福利支出 类 款 项 205 08 205 08 其他工 资福利 支出 小计 办公经 费 36.14 14.67 会议费 培训费 委托业 务费 公务接 待费 因公出 国（境 ） 公务用 车运行 维护费 维修（ 护）费 其他商 品和服 务支出 小计 基础设 施建设 公务用 车购置 设备购 置 大型修 缮 其他资 本性支 出 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 其他对 企业补 助 小计 社会福 利和救 助 离退休 费 238.13 178.22 126.46 0.95 51.81 24.91 4.45 22.45 8.10 0.04 8.06 187.32 127.41 126.46 0.95 51.81 24.91 4.45 22.45 8.10 0.04 8.06 187.32 127.41 126.46 0.95 51.81 24.91 4.45 22.45 8.10 0.04 8.06 127.41 126.46 0.95 51.81 24.91 4.45 22.45 8.10 0.04 8.06 02 干部教育 187.32 127.41 126.46 0.95 51.81 24.91 4.45 22.45 8.10 0.04 8.06 27.12 27.12 27.12 25.29 25.29 25.29 05 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 25.29 25.29 25.29 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 25.29 25.29 25.29 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 中共安化县委党校 9.02 9.02 9.02 卫生健康支出 9.02 9.02 9.02 社会保障和就业支出 01 210 11 11 住房公 积金 对个人和家庭的补助 187.32 01 210 社会保 障缴费 对企业 补助 进修及培训 99 99 工资奖 金津补 贴 对事业 单位资 本性补 资本性 助 支出（ 一） 02 05 208 小计 对事业单位经常性补助 中共安化县委党校 中共安化县委党校 05 总计 机关资本性支出 合计 教育支出 208 208 单位名称（功能科目） 机关商品和服务支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 01 行政事业单位医疗 9.02 9.02 9.02 01 行政单位医疗 9.02 9.02 9.02 中共安化县委党校 14.67 14.67 14.67 住房保障支出 14.67 14.67 14.67 14.67 14.67 14.67 221 02 01 住房改革支出 页(11) 其他对 个人和 家庭的 补助 单位：万元 债务利 息及费 用支出 其他支 出 国内债 务付息 预算公开12 2019年部门整体支出预算绩效目标表 中共安化县委党校 单位：万元 按收入资金来源 项目主管单位 合计 包含预算单位明细 总计 238.13 纳入预算 纳入专户 公共财政 管理的非 政府性基 管理的非 其他资金 拨款 税收入拨 金拨款 税收入拨 款 款 238.13 按支出性质 基本支 出 项目支 出 214.73 23.40 部门整体支出绩效目标 部门职能职责描叙 产出指标 效益指标 预算公开表13 2019年单位项目支出绩效目标申报表 中共安化县委党校 单位名称 主管部门名称 项目实施单位名称 项目名称 项目属性 项目负 责人 项目起止时间 开始时 间 结束时 间 项目概 况 项目申报金额 总计 公共财 政预算 拨款 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 项目绩效目标 纳入专 户管理 的非税 收入 其他资 金 三年目标 年度绩效指标 年度目标 产出指标 效益指标 单位：万元 其他需 说明的 问题