佘田桥2020年预算公开表.xls

收支预算总表 预算01表 单位： 元 单位名称：佘田桥镇 收 入 项目 支出 预算数 按支出功能科目 预算数 支出经济分类 4,926,776 一、基本支出 预算数 一、公共财政拨款 6,913,376 一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 外交支出 工资福利支出 4,235,855 三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 国防支出 商品和服务支出 1,144,000 四、事业单位经营服务收入 公共安全支出 对个人和家庭的补助 五、其他收入 教育支出 二、项目支出 5,431,376 51,521 1,482,000 科学技术支出 工资福利支出 832,000 文化旅游体育与传媒支出 商品和服务支出 650,000 社会保障和就业支出 549,588 对个人和家庭的补助 社会保险基金支出 债务利息及费用支出 卫生健康支出 资本性支出 节能环保支出 对企业补助 城乡社区支出 对社会保障基金支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费支出 债务还本支出 债务付息支出 其他支出 1,437,012 其他补助 收支预算总表 预算01表 单位： 元 单位名称：佘田桥镇 收 入 项目 支出 预算数 按支出功能科目 预算数 支出经济分类 预算数 本年支出合计 6,913,376 转移性支出 债务发行费用支出 本年收入合计 说明：本表为当年预算资金安排情况，不包括上年结转。 6,913,376 本年支出合计 6,913,376 部门收入总表 预算02表 单位名称：佘田桥镇 单位名称 单位：元 总计 公共财政拨款 佘田桥镇综合行政执法大队 630,492 630,492 佘田桥镇财政所 348,148 348,148 佘田桥镇政府机关 3,704,512 3,704,512 佘田桥镇社会事务综合服务中 心 410,148 410,148 佘田桥镇农业综合服务中心 1,437,012 1,437,012 佘田桥镇退役军人事务站 139,440 139,440 佘田桥镇政务（便民）服务中 心 243,624 243,624 说明：本表为当年收入情况。 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的 事业单位经营服务收 非税收入拨款 入 其他收入 部门支出总表 预算03表 单位：元 单位名称：佘田桥镇 科目编码 类 款 功能科目 项 总计 公共财政拨款 合计 6,913,376 6,913,376 201 03 01 行政运行 3,444,776 3,444,776 201 03 02 一般行政管理事务 1,482,000 1,482,000 208 01 01 行政运行 410,148 410,148 208 28 01 行政运行 139,440 139,440 213 01 01 行政运行 1,437,012 1,437,012 说明：本表为当年预算资金安排情况。 政府性基金拨款 财政专户管理的非 税收入拨款 事业单位经营服 务收入 其他收入 部门支出总表 预算03表 单位：元 单位名称：佘田桥镇 科目编码 类 款 项 功能科目 总计 公共财政拨款 政府性基金拨款 财政专户管理的非 税收入拨款 事业单位经营服 务收入 其他收入 部门支出总表（分类） 预算04表 单位名称：佘田桥镇 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 合计 项 小计 合计 6,913,376 5,431,376 3,444,776 工资福利 支出 商品和服 务支出 4,235,855 1,144,000 2,599,255 201 03 01 行政运行 3,444,776 201 03 02 一般行政管理事务 1,482,000 208 01 01 行政运行 410,148 410,148 340,148 70,000 208 28 01 行政运行 139,440 139,440 111,440 28,000 213 01 01 行政运行 1,437,012 1,437,012 1,185,012 794,000 252,000 项目支出 对个人和 家庭的补 助 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 51,521 1,482,000 832,000 650,000 1,482,000 832,000 650,000 51,521 对个人和 家庭的补 助 债务利息 及费用 资本性支 出 对企业补 助 对社会保障 基金补助 其他支出 基本支出预算表 预算05表 单位名称：佘田桥镇 经济科目 单位：元 总计 公共财政拨款 （一）工资福利支出 4,235,855 4,235,855 1、基本工资 2,210,388 2,210,388 2、津贴补贴 616,000 616,000 3、奖金 80,587 80,587 900,000 900,000 12、其他工资福利支出 428,880 428,880 （二）商品和服务支出 1,144,000 1,144,000 1、日常公用经费 1,064,000 1,064,000 2、公务用车运行维护费 80,000 80,000 （三）对个人和家庭的补助 51,521 51,521 51,521 51,521 5,431,376 5,431,376 4、伙食费补助 5、绩效工资 6、机关事业单位基本养老保险缴费 7、职业年金缴费 8、职工基本医疗保险缴费 9、公务员医疗补助缴费 10、住房公积金 11、医疗费 1、离休费 2、退休费 3、退职（役）费 4、抚恤金 5、生活补贴 6、救济费 7、医疗补助 8、助学金 9、奖励金 10、个人农业生产补贴 11、其他对个人和家庭的补助支出 基本支出合计 备注：日常公用经费中含在职和离退休党员1000元/人用于机关党建工作。 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的非税收入 拨款 事业单位经营服务收入 其他收入 基本支出预算明细表-工资福利支出 预算06-1表 单位名称：佘田桥镇 单位：元 功能科目 工资福利支出 科目名称 序号 类 款 总计 项 机关事业 伙食费 绩效工资 单位基本 补助 养老保险 缴费 基本工资 津贴补贴 奖金 合计 4,235,85 2,210,388 616,000 5 80,587 900,000 80,587 275,000 职业年 金缴费 职工基 本医疗 保险缴 费 公务员 医疗补 助缴费 住房公积 金 其他工 医疗费 资福利 支出 428,880 1 201 03 01 行政运行 2,599,25 1,304,148 616,000 5 2 208 01 01 行政运行 340,148 197,388 125,000 17,760 3 208 28 01 行政运行 111,440 56,640 50,000 4,800 4 213 01 01 行政运行 1,185,01 2 652,212 450,000 82,800 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 323,520 基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算06-2表 单位名称：佘田桥镇 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 款 总计 项 小计 办公费 印刷费 合计 1,144,00 1,064,00 295,441 0 0 794,000 714,000 180,878 42,548 2 208 01 01 行政运行 70,000 70,000 22,000 20,000 3 208 28 01 行政运行 28,000 28,000 13,000 2,000 4 213 01 01 行政运行 252,000 252,000 79,563 17,000 9 10 11 12 13 14 15 16 39,437 35,000 50,000 8,000 3,000 20,000 2,500 行政运行 8 105,000 6,500 01 7 53,000 81,548 03 6 因公出 维修（护 国（境 ）费 ）费用 电费 201 5 差旅费 水费 1 手续费 邮电费 物业管理 费 5,000 4,000 15,000 30,000 31,437 租赁费 基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算06-2表 单位名称：佘田桥镇 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 款 会议费 培训费 公务接待 专用材 费 料费 合计 53,000 24,452 50,000 14,452 50,000 项 1 201 03 01 行政运行 28,000 2 208 01 01 行政运行 5,000 3 208 28 01 行政运行 5,000 4 213 01 01 行政运行 15,000 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 被装购 置费 专用燃 料费 10,000 公务用车 运行维护 费 福利费 93,000 50,830 211,792 80,000 40,000 50,830 211,792 80,000 3,000 50,000 其他交通 费用 其他商 品和服 务支出 工会经 费 劳务费 委托业 务费 税金及 附加费 用 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 预算06-3表 单位名称：佘田桥镇 单位：元 功能科目 科目名称 序 号 类 款 项 51,521 行政运行 2 208 01 01 行政运行 3 208 28 01 行政运行 4 213 01 01 行政运行 9 10 11 12 13 14 15 16 抚恤金 51,521 01 8 退职（役 ）费 51,521 03 7 退休费 51,521 201 6 离休费 合计 1 5 总计 生活补 救济费 助 医疗费 补助 助学金 奖励金 其他对个 个人农业 人和家庭 生产补贴 的补助 项目支出预算表（按来源） 预算07表 单位名称：佘田桥镇 单位：元 科目编码 功能科目 序号 类 款 项目名称 总计 项 合计 1,482,000 公共财政 拨款 1,482,000 1 201 03 02 一般行政管理事务 提供公共服务资 金 410,000 410,000 2 201 03 02 一般行政管理事务 绩效考核补助 832,000 832,000 3 201 03 02 一般行政管理事务 党建专项经费 50,000 50,000 4 201 03 02 一般行政管理事务 信访维稳资金 190,000 190,000 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 政府性基 金拨款 财政专户 管理的非 税收入拨 款 事业单位 经营服务 收入 其他收入 备注 项目支出预算表（一） 预算08-1表 单位： 元 单位名称：佘田桥镇 商品和服务支出 项目名称 序 号 栏号 合计 合计 1 1,482,000 工资福利支 出 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管 理费 差旅费 因公出 国（境 ）费用 维修（ 护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接 待费 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 832,000 650,000 495,000 30,000 10,000 5,000 50,000 30,000 10,000 5,000 5,000 20,000 1 党建专项经费 50,000 2 绩效考核补助 832,000 3 提供公共服务资金 410,000 410,000 335,000 4 信访维稳资金 190,000 190,000 130,000 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 70,000 20,000 832,000 20,000 50,000 20,000 5,000 项目支出预算表（二） 预算08-2表 单位：元 单位名称：佘田桥镇 商品和服务支出 项目名称 序号 栏号 合计 1 党建专项经费 2 绩效考核补助 3 提供公共服务资金 4 信访维稳资金 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 专用材 被装购 专用燃 料费 置费 料费 18 19 20 劳务费 21 对个人和家庭的补助 税金及 委托业 其他交 附加费 务费 通费用 用 22 23 10,000 24 其他 商品 和服 务支 出 25 10,00 0 10,00 0 10,000 小计 抚恤金 26 27 个人农 生活 医疗费 救济费 助学金 奖励金 业生产 补助 补助 补贴 28 29 30 31 32 33 其他 对个 人和 家庭 的补 34 助 债务 利息 及费 用支 出 35 项目支出预算表（三） 预算08-3表 单位名称：佘田桥镇 单位：元 资本性支出 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 对企业 信息网 专用 其他资 补助 基础设 大型 络及软 物资储 设备 本性支 施建设 修缮 件购置 备 购置 出 更新 36 37 38 39 项目名称 序号 栏号 合计 1 党建专项经费 2 绩效考核补助 3 提供公共服务资金 4 信访维稳资金 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 40 41 42 43 44 45 对社会 保障基 金补助 其他支 出 备注 46 47 48 财政拨款收支总表 预算09表 单位名称：佘田桥镇 收 单位：元 入 项目 支 预算数 按支出功能科目 一、公共财政拨款 6,913,376 一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 外交支出 出 总计 公共财政拨款 4,926,776 4,926,776 549,588 549,588 1,437,012 1,437,012 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费支出 债务还本支出 债务付息支出 其他支出 转移性支出 政府性基金预算 财政拨款收支总表 预算09表 单位名称：佘田桥镇 收 单位：元 入 项目 本年收入合计 支 预算数 6,913,376 按支出功能科目 本年支出合计 说明：本表为当年财政拨款情况，包括一般公共预算拨款和政府行基金预算拨款。 出 总计 6,913,376 公共财政拨款 6,913,376 政府性基金预算 一般公共预算支出情况表 预算10表 单位名称：佘田桥镇 单位：元 公共财政拨款 科目编码 基本支出 项目支出 功能科目 合计 类 款 项 小计 合计 6,913,376 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人 和家庭 的补助 5,431,37 4,235,855 1,144,000 51,521 6 3,444,77 2,599,255 794,000 51,521 6 201 03 01 行政运行 3,444,776 201 03 02 一般行政管理事务 1,482,000 208 01 01 行政运行 410,148 410,148 340,148 70,000 208 28 01 行政运行 139,440 139,440 111,440 28,000 213 01 01 行政运行 1,437,012 1,437,01 1,185,012 2 252,000 小计 工资福 商品和服 利支出 务支出 1,482,00 832,000 650,000 0 1,482,00 832,000 650,000 0 对个人 和家庭 的补助 债务利 对企 资本性 息及费 业补 支出 用 助 对社会 保障基 金补助 其他 支出 一般公共预算基本支出情况表 预算11表 单位名称：佘田桥镇 单位：元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 款 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项 合计 5,431,376.00 4,235,855.00 1,144,000.00 51,521.00 51,521.00 201 03 01 行政运行 3,444,776.00 2,599,255.00 794,000.00 208 01 01 行政运行 410,148.00 340,148.00 70,000.00 208 28 01 行政运行 139,440.00 111,440.00 28,000.00 213 01 01 行政运行 1,437,012.00 1,185,012.00 252,000.00 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 预算12-1表 单位名称：佘田桥镇 单位：元 功能科目 工资福利支出 科目名称 序号 类 款 总计 奖金 伙食费补 绩效工 助 资 4,235,855 2,210,388 616,000 80,587 900,000 2,599,255 1,304,148 616,000 80,587 275,000 项 基本工资 合计 1 201 03 01 行政运行 2 208 01 01 行政运行 340,148 197,388 3 208 28 01 行政运行 111,440 56,640 4 213 01 01 行政运行 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1,185,012 652,212 津贴补 贴 125,000 50,000 450,000 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 职工基 职业年金 本医疗 缴费 保险缴 费 公务员 其他工 住房公 医疗补 医疗费 资福利 积金 助缴费 支出 428,880 323,520 17,760 4,800 82,800 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算12-2表 单位名称：佘田桥镇 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 款 总计 项 小计 合计 1,144,000 180,87 42,548 8 2,500 03 01 行政运行 794,000 714,000 2 208 01 01 行政运行 70,000 70,000 3 208 28 01 行政运行 28,000 28,000 4 213 01 01 行政运行 252,000 252,000 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 水费 6,500 201 6 手续费 1,064,00 295,44 81,548 0 1 1 5 办公费 印刷费 22,000 13,000 79,563 20,000 电费 53,000 35,000 3,000 2,000 17,000 邮电 费 物业 管理 费 差旅费 105,000 50,000 因公出国 （境）费 用 维修（ 租赁费 护）费 39,437 8,000 20,000 5,000 4,000 15,000 30,000 31,437 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算12-2表 单位名称：佘田桥镇 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 款 项 会议费 培训费 合计 53,000 24,452 14,452 1 201 03 01 行政运行 28,000 2 208 01 01 行政运行 5,000 3 208 28 01 行政运行 5,000 4 213 01 01 行政运行 15,000 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 公务接 专用材 被装购 专用燃 劳务费 待费 料费 置费 料费 工会 经费 福利费 50,000 93,000 50,83 211,79 0 2 50,000 40,000 50,83 211,79 0 2 3,000 10,000 委托 业务 费 50,000 其他交 通费用 税金 及附 加费 用 其他 商品 和服 务支 出 公务用 车运行 维护费 80,000 80,000 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 预算12-2表 单位名称：佘田桥镇 单位：元 功能科目 公务业务费 科目名称 序号 类 款 项 合计 会议费 培训费 53,000 24,452 公务接 专用材 被装购 专用燃 劳务费 待费 料费 置费 料费 50,000 93,000 委托 业务 费 工会 经费 福利费 50,83 211,79 0 2 其他交 通费用 税金 及附 加费 用 其他 商品 和服 务支 出 公务用 车运行 维护费 80,000 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 预算12-3表 单位名称：佘田桥镇 单位：元 功能科目 科目名称 序号 类 款 合计 51,521 51,521 1 201 03 01 行政运行 2 208 01 01 行政运行 3 208 28 01 行政运行 4 213 01 01 行政运行 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 总计 项 离休费 退休费 退职（役 抚恤金 ）费 51,521 51,521 生活补 助 救济费 医疗费 补助 助学金 奖励金 个人农 业生产 补贴 其他对 个人和 家庭的 补助 政府性基金支出预算表 预算13表 单位名称：佘田桥镇 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 项 合计 小计 本年度无此项预算 商品和 工资福 服务支 利支出 出 项目支出 对个人 和家庭 的补助 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用 资本性 支出 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表 预算14表 单位名称：佘田桥镇 单位：元 科目编码 基本支出 功能科目 类 款 项 总计 合计 本年度无此项预算 工资福 利支出 商品和 对个人和 服务支 家庭的补 出 助 项目支出 合计 商品和 工资福 服务支 利支出 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用支出 资本性 支出 对企业 补助 对社会 其他支 保障基 出 金补助 公共财政拨款“三公”经费预算表 预算15表 单位：元 单位名称：佘田桥镇 公务用车费 单位名称 合计 因公出国（境）费用 公务接待费 小计 佘田桥镇政府机关 130,000 50,000 公务用车运行维护费 80,000 80,000 公务用车购置 项目支出预算绩效目标表 预算16表 单位名称：佘田桥镇 单位代码 701011001 单位专项资金名 称 绩效考核补助 单位：元 专项资金性质 资金总额 合计 832,000.00 持续 832,000.00 专项资金管理办 法 立项依据 长期绩效目标 年度绩效目标 年度实施进度计 划 实施保障措施 部门整体支出绩效目标表 预算17表 单位名称：佘田桥镇 单位：元 年度预算申请 部门整体支出年度绩效目标表 按收入性质分 部门名称 资金总额 一般公共预 算 政府性基 金拨款 纳入专户 的非税收 入拨款 按支出性质分 部门职能职责描述 整体绩效目标 产出指标 其他资金 基本支出 项目支出 合计 6,913,376.00 6,913,376.0 0 ########## ########## # # 佘田桥镇农业综合服务中心 1,437,012.00 1,437,012.0 0 ########## # 佘田桥镇财政所 348,148.00 348,148.00 348,148.00 佘田桥镇政府机关 3,704,512.00 3,704,512.0 0 ########## ########## # # 佘田桥镇综合行政执法大队 630,492.00 630,492.00 630,492.00 佘田桥镇退役军人事务站 139,440.00 139,440.00 139,440.00 佘田桥镇社会事务综合服务 中心 410,148.00 410,148.00 410,148.00 佘田桥镇政务（便民）服务 中心 243,624.00 243,624.00 243,624.00 效益指标 政府采购预算表 预算19表 单位名称：佘田桥镇 单位：元 资金来源 项目名称 采购品目名称 计量单 位 数量 单价 总计 公共财政拨款 合计 89,400.00 89,400.00 办公用品 空调 台 8 3000 24,000.00 24,000.00 办公用品 办公柜 个 8 1000 8,000.00 8,000.00 办公用品 打印机 台 10 1780 17,800.00 17,800.00 办公用品 电脑 台 10 3960 39,600.00 39,600.00 纳入财政专户 政府性基金拨 事业单位经营 管理的非税收 款 服务收入 入 其他收入