180911002中共大关县委政法委2023年预算公开表-3.1520230323050442322.xlsx

2023年部门预算公开表目录 1.部门财务收支预算总表01-1 2.部门收入预算表01-2 3.部门支出预算表01-3 4.财政拨款收支预算总表02-1 5.一般公共预算支出预算表02-2 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表03 7.基本支出预算表04 8.项目支出预算表05-1 9.项目支出绩效目标表05-2 10.政府性基金预算支出预算表06 11.部门政府采购预算表07 12.部门政府购买服务预算表08 13.县对下转移支付预算表09-1 14.县对下转移支付绩效目标表09-2 15.新增资产配置表10 16.上级补助项目支出预算表11 17.部门项目中期规划预算表12 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：中国共产党大关县委员会政法委员会 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 单位:元 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 4,044,350.14 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 4、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 5、非同级财政拨款 十、卫生健康支出 6、其他收入 十一、节能环保支出 出 2023年预算数 3,140,006.20 60,000.00 5,000.00 692,333.35 95,985.69 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 40,000.00 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 11,024.90 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 4,044,350.14 收 4,044,350.14 上年结转结余 本年支出合计 4,044,350.14 支 出 总 计 4,044,350.14 年终结转结余 入 总 计 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：中国共产党大关县委员会政法委员会 单位:元 本年收入 部门（单位）代 码 部门（单位）名称 1 2 合计 3 小计 一般公共预算 4 5 302 中国共产党大关县委员会政法委员会 4,044,350.14 4,044,350.14 4,044,350.14 302001 中国共产党大关县委员会政法委员会 4,044,350.14 4,044,350.14 4,044,350.14 4,044,350.14 4,044,350.14 4,044,350.14 合计 政府 性基 金预 算 6 国有 资本 经营 预算 7 财政 专户 管理 资金 8 上年结转结余 小 计 9 事 业 收 10 入 事业 单位 经营 11 收入 单位资金 上 附属单 非同级 级 位上缴 财政拨 补 收入 款收入 12 13 14 助 收 入 其 他 收 15 入 政府 国有 一般 性基 资本 小计 公共 金预 经营 预算 算 预算 16 17 18 19 财政 专户 单位 管理 资金 资金 20 21 部门支出预算表 单位名称：中国共产党大关县委员会政法委员会 一般公共预算 科目编码 科目名称 1 201 20131 2 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 合计 3 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 3,140,006.20 3,140,006.20 2,227,560.38 912,445.82 3,140,006.20 3,140,006.20 2,227,560.38 912,445.82 2,227,560.38 2013101 行政运行 2,227,560.38 2,227,560.38 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 912,445.82 912,445.82 912,445.82 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 其他公共安全支出 60,000.00 60,000.00 60,000.00 文化旅游体育与传媒支出 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 692,333.35 692,333.35 692,333.35 692,333.35 692,333.35 692,333.35 204 20499 2049999 207 20799 2079999 208 20805 公共安全支出 其他公共安全支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 400,418.84 400,418.84 400,418.84 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 291,914.51 291,914.51 291,914.51 95,985.69 95,985.69 95,985.69 210 卫生健康支出 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 的支出 7 8 9 单 小计 事业支 出 10 11 21011 行政事业单位医疗 95,985.69 95,985.69 95,985.69 2101101 行政单位医疗 89,997.02 89,997.02 89,997.02 2101199 其他行政事业单位医疗支出 5,988.67 5,988.67 5,988.67 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 11,024.90 11,024.90 11,024.90 213 21305 2130599 221 农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 11,024.90 11,024.90 11,024.90 2210203 购房补贴 11,024.90 11,024.90 11,024.90 4,044,350.14 4,044,350.14 3,026,904.32 合 计 1,017,445.82 预算01-3表 门支出预算表 单位:元 单位资金 事业单 上级补 附属单 非同级 其他支 位 助支出 位补助 财政拨 出 经营支 支出 款支出 出 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：中国共产党大关县委员会政法委员会 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 一、本年收入 4,044,350.14 一、本年支出 4,044,350.14 （一）一般公共预算拨款 4,044,350.14 （一）一般公共服务支出 3,140,006.20 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 60,000.00 5,000.00 692,333.35 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 95,985.69 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 40,000.00 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 11,024.90 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 4,044,350.14 支 出 总 计 4,044,350.14 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：中国共产党大关县委员会政法委员会 单位:元 部门预算支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 1 2 201 一般公共服务支出 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 2013199 204 行政运行 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 公用经费 4 5 6 3,140,006.20 2,227,560.38 1,908,173.00 319,387.38 912,445.82 3,140,006.20 2,227,560.38 1,908,173.00 319,387.38 912,445.82 2,227,560.38 2,227,560.38 1,908,173.00 319,387.38 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 其他公共安全支出 60,000.00 60,000.00 文化旅游体育与传媒支出 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 公共安全支出 其他公共安全支出 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 692,333.35 692,333.35 692,333.35 692,333.35 692,333.35 692,333.35 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 400,418.84 400,418.84 400,418.84 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 291,914.51 291,914.51 291,914.51 95,985.69 95,985.69 95,985.69 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 95,985.69 95,985.69 95,985.69 2101101 行政单位医疗 89,997.02 89,997.02 89,997.02 2101199 其他行政事业单位医疗支出 5,988.67 5,988.67 5,988.67 213 农林水支出 21305 2130599 221 7 912,445.82 2049999 208 3 人员经费 912,445.82 支出 20499 207 项目支出 小计 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 出 住房保障支出 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 11,024.90 11,024.90 11,024.90 22102 住房改革支出 11,024.90 11,024.90 11,024.90 2210203 购房补贴 11,024.90 11,024.90 11,024.90 4,044,350.14 3,026,904.32 2,707,516.94 合 计 319,387.38 1,017,445.82 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：元 单位名称：中国共产党大关县委员会政法委员 会 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 48,926.00 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 12,125.00 6 12,125.00 36,801.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：中国共产党大关县委员会政法委员会 单位:元 资金来源 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科 目编码 部门经济科 目名称 一般公共预算 总计 小计 1 2 3 4 5 6 7 中国共产党大关 县委员会政法委 53062421000000 员会 行政工资性支出 0018383 2013101 行政运行 905,796.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 129,000.00 129,000.00 129,000.00 129,000.00 129,000.00 129,000.00 129,000.00 129,000.00 129,000.00 163,800.00 163,800.00 163,800.00 163,800.00 163,800.00 163,800.00 163,800.00 163,800.00 163,800.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 1,148.00 5,988.67 5,988.67 5,988.67 5,988.67 5,988.67 5,988.67 5,988.67 5,988.67 5,988.67 82,344.24 82,344.24 82,344.24 82,344.24 82,344.24 82,344.24 82,344.24 82,344.24 82,344.24 239,546.88 239,546.88 239,546.88 239,546.88 239,546.88 239,546.88 239,546.88 239,546.88 239,546.88 160,871.96 160,871.96 160,871.96 160,871.96 160,871.96 160,871.96 160,871.96 160,871.96 160,871.96 193,320.00 193,320.00 193,320.00 193,320.00 193,320.00 193,320.00 193,320.00 193,320.00 193,320.00 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00 738.00 7,315.00 7,315.00 7,315.00 7,315.00 7,315.00 7,315.00 7,315.00 7,315.00 7,315.00 297,681.29 297,681.29 297,681.29 291,914.51 291,914.51 291,914.51 291,914.51 291,914.51 291,914.51 5,766.78 5,766.78 5,766.78 5,766.78 5,766.78 5,766.78 64,813.90 64,813.90 64,813.90 53,789.00 53,789.00 53,789.00 53,789.00 53,789.00 53,789.00 11,024.90 11,024.90 11,024.90 11,024.90 11,024.90 11,024.90 62,272.38 62,272.38 62,272.38 62,272.38 62,272.38 62,272.38 62,272.38 62,272.38 62,272.38 3,026,904.32 3,026,904.32 3,026,904.32 公务用车运行 维护费 行政运行 办公费 行政运行 其他交通费用 行政运行 津贴补贴 行政单位医疗 职工基本医疗 保险缴费 53062422110000 工伤保险缴费 0584799 其他行政事业单 位医疗支出 30112 其他社会保障 缴费 53062422110000 基本医疗保险缴 0584800 费 行政单位医疗 30110 职工基本医疗 保险缴费 53062422110000 养老保险缴费 0584802 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 30108 30108 53062423110000 行政绩效奖励增 1525271 资 2013101 机关事业单位 基本养老保险 缴费 机关事业单位 基本养老保险 缴费 行政运行 30103 奖金 53062423110000 离退休人员大病 1525272 保险 2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗 保险缴费 53062423110000 公务用车运行维 1620745 护费结转 2013101 行政运行 30231 公务用车运行 维护费 53062423110000 各类保障缴费资 1620764 金 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 30109 2101101 职业年金缴费 行政单位医疗 30110 职工基本医疗 保险缴费 53062423110000 人员工资性资金 1620765 2013101 行政运行 30103 2210203 奖金 购房补贴 30102 津贴补贴 53062423110000 一般公用经费结 1620768 转 2013101 行政运行 30201 合 计 1,497,264.00 20,000.00 30110 2080505 1,497,264.00 1,497,264.00 20,000.00 53062422110000 大病医疗保险缴 0584798 费 53062423110000 清欠以前年度机 1525263 关事业单位养老 保险 1,497,264.00 1,497,264.00 591,468.00 行政运行 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 1,497,264.00 905,796.00 30102 2080505 3,026,904.32 905,796.00 53062422110000 行政改革性补贴 0584794 增资 2101101 14 3,026,904.32 津贴补贴 30239 2101199 13 3,026,904.32 30102 53062421000000 公务交通补贴 0020257 2101101 12 另文 下达 591,468.00 30201 2013101 11 本次下达 591,468.00 53062421000000 一般公用经费 0018389 2013101 抵扣上 年垫付 资金 基本工资 30231 2013101 9 已提 前安 排 30101 53062421000000 公务用车运行维 0018387 护费 2013101 8 全年数 其中：转隶 人员公用经 费 10 办公费 财政拨款结转结余 一般 政府 国有资 公共 性基 本经营 预算 金预 预算 算 15 16 17 财政 专户 管理 资金 18 单位资金 小计 事业收 入 19 20 事业单 位 经营收 入 21 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 非同级 财政拨 款收入 其他收 入 22 23 24 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：中国共产党大关县委员会政法委员会 单位:元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 1 2 3 4 经济科目编 功能科目编码 功能科目名称 码 5 6 经济科目名 称 合计 小计 其中：本次下达 8 9 10 11 997,445.82 997,445.82 997,445.82 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 7 311 专项业务类 53062421000 2022年综治维稳 中国共产党大关 0000024155 及扫黑除恶专项 县委员会政法委 工作经费 员会 2013199 53062422110 政法综治维稳（ 中国共产党大关 0001023719 平安建设）工作 县委员会政法委 经费 员会 2013199 53062422110 党的二十大安保 中国共产党大关 0001082047 维稳工作经费 县委员会政法委 员会 2049999 其他党委办公厅 （室）及相关机 构事务支出 其他党委办公厅 （室）及相关机 构事务支出 30201 合 计 902,445.82 902,445.82 287,445.82 30206 电费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30211 差旅费 50,000.00 50,000.00 50,000.00 30213 维修（护）费 400,000.00 400,000.00 400,000.00 30217 公务接待费 35,000.00 35,000.00 35,000.00 30239 其他交通费用 120,000.00 120,000.00 120,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1,017,445.82 1,017,445.82 1,017,445.82 办公费 其他文化旅游体 育与传媒支出 其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出 902,445.82 287,445.82 30211 办公费 差旅费 313 事业发展类 53062421000 2022年乡村振兴 中国共产党大关 县委员会政法委 0000024168 驻村工作经费 员会 2130599 10,000.00 902,445.82 287,445.82 其他公共安全支 出 其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出 10,000.00 902,445.82 办公费 30201 53062423110 乡村振兴驻村工 中国共产党大关 县委员会政法委 0001620741 作经费 员会 2130599 10,000.00 902,445.82 30201 30201 53062422110 大关县新时代文 中国共产党大关 0001317729 明实践中心平安 县委员会政法委 法制志愿服务队 员会 2079999 工作经费 办公费 一般公共预算 30211 差旅费 政 府 性 基 金 12 预 算 国 有 资 本 经 13 营 预 算 财政拨款结转 一 结余 政 国 般 公 共 预 14 算 府 性 基 金 15 预 算 有 资 本 经 16 营 预 算 财 政 专 户 管 理 17 资 金 小 计 18 事 业 收 入 19 单位资金 事 上 附 业 级 属 单 补 单 位 助 位 经 21 收 22 上 20 营 入 缴 收 收 入 入 非 同 级 财 政 23 拨 款 收 入 其 他 收 入 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：中国共产党大关县委员会政法委员会 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >= 12 人 定量指标 >= 11 次 定量指标 中国共产党大关县委员会政法委员会 大关县新时代文明实践中心平安法制 志愿服务队工作经费 乡村振兴驻村工作经费 2022年综治维稳及扫黑除恶专项工作 经费 党的二十大安保维稳工作经费 政法综治维稳（平安建设）工作经费 2022年乡村振兴驻村工作经费 按照“一个目标、四个定位、五 项工作、三个到位、六种能力” 53062422110000131 的总要求，进一步整合资源，提 升平台效能，实现县中心覆盖， 7729 确保文明实践各项任务落实落地 。 53062423110000162 确保乡村振兴工作的顺利开展。 0741 为认真抓好全县扫黑除恶工作， 结合实际，制定了全县扫黑除恶 工作方案，建立挂牌督办制、举 报奖励制、责任追究制等一系列 工作制度，结合“不忘初心，牢 记使命”主题教育，开展整治充 53062421000000002 当黄赌毒和黑恶势力保护伞方面 突出问题专项整治，制定全县娱 4155 乐服务场所毒黄赌问题专项整治 行动方案；推行县级领导、县公 安局班子成员与基层派出所的办 案责任捆绑制和督导机制。把扫 黑除恶纳入了纪检监察巡察内容 ，建立了纪检监察机关、政法机 关情况通报、线索双向移送反馈 机制，推进破“网”打“伞”工 作深入开展。 深入推进党的二十大安保维稳工 53062422110000108 作有序开展，全面打好安保维稳 2047 这场硬仗。 综治中心开展运行，保障党的二 53062422110000102 十大期间安保维稳工作，推进平 3719 安大关建设。 53062421000000002 确保乡村振兴工作的顺利开展。 4168 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 文明实践志愿服务队伍数 量 新时代文明实践中心全年 开展集中性活动数量 现有阵地平台整合效果 年月日 定量指标 文明实践志愿服务队 伍数量 新时代文明实践中心 全年开展集中性活动 现有阵地平台整合效 数量 果 项目完成时间 = 显著 产出指标 时效指标 项目完成时间 = 2023年12月31日 产出指标 成本指标 项目经费使用 <= 5000 元 产出指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 购买商品服务与市场价相 比 新时代文明实践志愿者骨 干培训覆盖率 产生文明实践效果 定量指标 项目经费使用 <= 98 % 定量指标 = 90 % 定性指标 = 长期 购买商品服务与市场 价相比 新时代文明实践志愿 者骨干培训覆盖率 产生文明实践效果 满意度指标 服务对象满意度指标 文明实践工作的满意率 = 90 % 产出指标 数量指标 定性指标 驻村工作队员 >= 1 人 定量指标 文明实践工作的满意 率 驻村工作队员人数 产出指标 产出指标 数量指标 驻村工作天数 >= 240 日 定量指标 驻村工作天数 质量指标 驻村相关工作任务完成度 = 100 % 定量指标 是否按时完成任务 产出指标 时效指标 项目完成时间 = 2023年12月31日 日期 定量指标 产出指标 成本指标 项目经费 = 2 万元 定量指标 是否根据时间节点完 成任务 费用的使用情况 产出指标 成本指标 人均驻村补贴 = 50 元/天 定量指标 经费发放情况 效益指标 社会效益指标 群众满意度增强 = 有效提高 定性指标 群众满意度 效益指标 可持续影响指标 乡村振兴工作取得成效 = 有效提高 定性指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 >= 95 % 定量指标 乡村振兴开展工作成 果 群众满意度 产出指标 数量指标 举办扫黑除恶培训班 >= 90 人次 定量指标 反映培训人数的情况 产出指标 数量指标 本年度完成培训任务 >= 1 次 定量指标 产出指标 质量指标 >= 90 % 定量指标 产出指标 时效指标 扫黑除恶工作履职能力合 格率 本年度完成培训任务时间 = 2023年12月31日 年月日 定量指标 产出指标 成本指标 项目费用支出总金额 <= 1 万元 定量指标 产出指标 成本指标 培训费标准 >= 100 元/人 定量指标 效益指标 社会效益指标 人民群众安全感 >= 99 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 社会长治久安维稳 >= 1 年 定量指标 有效打击黑社会性质 团伙，严厉打击刑事 核查黑恶线索，按工 犯罪，保护人民群众 作指令部署核查，按 生命和财产安全，维 反映本年度的培训情 要求回复核查结果， 护社会政策秩序。 况 不作出“无犯罪嫌疑 反映本年度资金的使 ”结论或者其它错误 用情况 反映培训费用的使用 结论，无造成恶劣影 情况 响冤假错案。 反映增强人民群众安 全感 的情况 反映社会长治久安 满意度指标 服务对象满意度指标 扫黑除恶民意调查满意度 >= 99 % 定量指标 产出指标 数量指标 >= 5 次 定量指标 产出指标 数量指标 开展党的二十大安保维稳 工作相关会议 开展维稳工作宣传 >= 20 次 定量指标 产出指标 质量指标 = 100 % 定性指标 产出指标 时效指标 = 100 % 定量指标 产出指标 成本指标 党的二十大召开期间社会 环境稳定 召开党的二十大期间及前 后阶段完成维稳工作 项目经费控制 = 6 万元 定量指标 反映深化公安改革创 新，公平正义、廉洁 召开党的二十大安保 高效，全面提升工作 维稳工作相关会议次 效率和整体形象，扫 进行宣传次数 数 黑除恶民意调查 党的二十大召开期间 社会环境 党的二十大召开期间 社会环境 项目经费使用情况 产出指标 成本指标 = 100 % 定量指标 商品服务价格 效益指标 社会效益指标 = 100 % 定性指标 社会环境 效益指标 可持续影响指标 >= 100 % 定量指标 人民安全感满意度 满意度指标 服务对象满意度指标 定性指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 人民群众在党的二十 大安保维稳期间满意 开展综治维稳相关会 度 议 开展集中宣传 产出指标 质量指标 产出指标 质量指标 采购商品服务与市场价相 符 保持社会环境持续稳定向 好 人民安全感满意度不断增 强 人民群众在党的二十大安 保维稳期间满意度 开展综治维稳相关会议、 党的二十大安保维稳工作 集中开展综治维稳相关宣 会议、扫黑除恶常态化推 传活动 进会议、“四个专项”行 群众对平安大关知晓率 动会议等 综治中心开展运行 产出指标 时效指标 产出指标 成本指标 产出指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 产出指标 数量指标 开展购买服务商品价格与 市场价相符 群众安全感满意度达到95% 以上 群众安全感满意度不断提 升 社会公众或服务对象对项 目实施效策的满意程度 驻村工作队员 产出指标 数量指标 产出指标 定性指标 定性指标 = 较高 >= 80 次 定量指标 >= 12 次 定量指标 >= 98 % 定量指标 = 100 % 定性指标 综治维稳材料报送及时率 = 100 % 定量指标 资金使用率 <= 100 % 定量指标 群众对平安大关是否 了解 综治中心开展运行 综治维稳材料报送及 时率 资金使用率 购买商品服务相关支 付价格 群众安全感满意度调 查结果 群众安全感满意度调 查结果 因该项目实施而受到 影响的部门(单位)、 驻村工作队员人数 群体或个人。 = 100 % 定量指标 >= 95 % 定量指标 >= 100 % 定量指标 >= 95 % 定量指标 >= 1 人 定量指标 驻村工作天数 >= 20 天 定量指标 驻村工作天数 质量指标 驻村相关工作任务完成度 >= 99 % 定量指标 完成任务的时效性 产出指标 时效指标 资金发放时间 = 2023年12月31日 年月日 定量指标 资金发放及时率 产出指标 成本指标 人均驻村补贴 <= 50 元/人*天 定量指标 费用的使用情况 产出指标 成本指标 项目经费 = 3 万元 定量指标 费用的使用情况 效益指标 社会效益指标 贫困人口生活幸福度 >= 98 % 定量指标 效益指标 可持续影响指标 产生可持续影响程度 >= 5 年 定量指标 具体群众的社会效益 的满意度 具体产生的影响程度 满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众的满意度 >= 98 % 定量指标 具体问卷调查的反馈 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：中国共产党大关县委员会政法委员会 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 本表无数据，公开表为空表。 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：中国共产党大关县委员会政法委员会 单位：元 资金来源 预算项目 采购项目 1 采购品目 2 3 计量 单位 4 数量 5 中国共产党大关县委员会政法委员会 中国共产党大关县委员会政法委员会 面向中小企 业预留资金 6 合计 一般公共预算 政府性 基金 7 8 9 41,958.60 41,958.60 41,958.60 41,958.60 41,958.60 41,958.60 政法综治维稳（平安建设）工作经费 机场椅（休息椅） A05010399 其他椅凳类 张 4.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 政法综治维稳（平安建设）工作经费 方茶几 A05010204 茶几 张 2.00 480.00 480.00 480.00 政法综治维稳（平安建设）工作经费 会议椅 A05010303 会议椅 张 15.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 政法综治维稳（平安建设）工作经费 会议桌 A05010202 会议桌 张 1.00 8,040.00 8,040.00 8,040.00 政法综治维稳（平安建设）工作经费 沙发 A05010401 三人沙发 张 2.00 2,720.00 2,720.00 2,720.00 政法综治维稳（平安建设）工作经费 长茶几 A05010204 茶几 张 2.00 640.00 640.00 640.00 政法综治维稳（平安建设）工作经费 LED显示屏 A02021103 LED显示屏 块 1.00 2,580.60 2,580.60 2,580.60 政法综治维稳（平安建设）工作经费 办公椅 A05010301 办公椅 张 6.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 政法综治维稳（平安建设）工作经费 定做大理石桌子 A05010202 会议桌 张 1.00 12,798.00 12,798.00 12,798.00 41,958.60 41,958.60 41,958.60 合 计 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 10 11 小计 事业收入 12 13 事业单位 经营收入 14 单位资金 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：中国共产党大关县委员会政法委员会 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 合 本表无数据，公开表为空表。 政府购买服务项目 2 计 政府购买服务指导 性目录代码 所属服务类别 3 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共预算 7 8 财政专 政府性 国有资本 户管理 基金 经营收益 的收入 9 10 11 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 12 13 14 附属单 上级补助收 位上缴 入 收入 15 16 非同级 财政拨 其他收入 款收入 17 18 预算09-1表 县对下转移支付预算表 单位名称：中国共产党大关县委员会政法委员会 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 本表无数据，公开表为空表。 合 计 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 无 2 3 4 5 预算09-2表 县对下转移支付绩效目标表 单位名称：中国共产党大关县委员会政法委员会 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 本表无数据，公开表为空表。 预算10表 新增资产配置表 单位名称：中国共产党大关县委员会政法委员会 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合 计 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 6.00 36,000.00 中国共产党大关县委员会政法委员会 6.00 36,000.00 中国共产党大关县委员会政法委员会 6.00 6,000.00 36,000.00 6.00 6,000.00 36,000.00 通用设备 2010104 台式电脑 办公室用电脑 台 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：中国共产党大关县委员会政法委员会 项目分类 项目名称 1 2 本表无数据，公开表为空表。 合 计 单位：元 项目单位 3 功能科 目编码 功能科目名称 4 5 上级补助 经济科 目编码 经济科目名称 6 7 合计 8 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：中国共产党大关县委员会政法委员会 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 中国共产党大关县委员会政法委员会 2023年 2024年 2025年 5 6 7 311 专项业务类 2022年综治维稳及扫黑除恶专项工作经费 本级 10,000.00 0 0 311 专项业务类 乡村振兴驻村工作经费 本级 20,000.00 0 0 311 专项业务类 党的二十大安保维稳工作经费 本级 60,000.00 0 0 311 专项业务类 大关县新时代文明实践中心平安法制志愿服务队工作经费 本级 5,000.00 0 0 311 专项业务类 政法综治维稳（平安建设）工作经费 本级 902,445.82 0 0 313 事业发展类 2022年乡村振兴驻村工作经费 本级 20,000.00 0 0 1,017,445.82 0 0 合计