公路养护中心2023年部门预算公开表.xls

赫山区2023年部门预算公开表 单位名称： 306001-益阳市赫山区公路建设养护中 心 2023收支预算总表 单位：306001-益阳市赫山区公路建设养护中心 金额单位：万元 收入 项目 一、公共财政预算拨款 支出 预算数 项目（按部门预算经济分类） 1,024.16 一、基本支出 预算数 项目（按政府预算经济分类） 预算数 项目（按功能分类） 725.91 一、机关工资福利支出 657.60 （一）一般公共服务支出 355.51 （二）外交支出 二、纳入预算管理的非税收入拨款 工资福利支出 657.60 二、机关商品和服务支出 三、政府性基金拨款 商品和服务支出 43.51 三、机关资本性支出（一） （三）国防支出 四、国有资本经营收入 对个人和家庭的补助 24.79 四、机关资本性支出（二） （四）公共安全支出 312.00 五、对事业单位经常性补助 （五）教育支出 五、财政专户拨款 六、其他收入 二、项目支出 13.75 按项目管理的工资福利支出 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的 补助 六、对事业单位资本性补助 312.00 七、对企业补助 八、对企业资本性支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 24.79 （九）社会保险基金支出 资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助 （十）卫生健康支出 资本性支出 十一、债务利息及费用支出 （十一）节能环保支出 对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出 （十二）城乡社区支出 对企业补助 十四、转移性支出 （十三）农林水支出 对社会保障基金补助 十五、其他支出 （十四）交通运输支出 其他支出 预算数 （十五）资源勘探工业信息等支 出 41.25 19.74 956.86 三、事业单位经营服务支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支 出 （二十）住房保障支出 20.05 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支 出 （二十三）灾害防治及应急管理 支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支 出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 1,037.91 本 年 支 出 年终结转结余 计 1,037.91 支 出 总 合 计 1,037.91 本 年 支 出 年终结转结余 计 1,037.91 支 出 总 合 计 1,037.91 本 年 支 出 合 计 1,037.91 年终结转结余 计 1,037.91 支 出 总 计 1,037.91 2023年部门收入总表 单位名称：306001-益阳市赫山区公路建设养护中心 科目编码 ** 科目名称 ** 2 1037.91 1024.16 13.75 41.25 27.50 13.75 41.25 27.50 13.75 机关事业单位基本养老保险缴费支 27.50 27.50 机关事业单位职业年金缴费支出 13.75 社会保障和就业支出 20805 2080505 2080506 210 行政事业单位养老支出 出 卫生健康支出 21011 2101101 214 2140101 221 22102 2210201 3 4 5 6 7 8 13.75 19.74 19.74 行政事业单位医疗 19.74 19.74 行政单位医疗 19.74 19.74 956.86 956.86 公路水路运输 956.86 956.86 行政运行 956.86 956.86 住房保障支出 20.05 20.05 住房改革支出 20.05 20.05 住房公积金 20.05 20.05 交通运输支出 21401 纳入预算管 未纳入财政 公共财政预 政府性基金 财政专户拨 上级补助收 附属单位 理的非税收 专户管理的 算拨款 预算拨款 款 入 上缴收入 入拨款 自有资金 合计 1 合计 208 金额单位：万元 上年结转 9 2023年部门支出总表（按部门经济科目） 单位名称：306001-益阳市赫山区公路建设养护中心 金额单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 工资福利支 商品服务支 对个人和家 出 出 庭补助 小计 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 1037.91 725.91 657.60 43.51 24.79 312.00 41.25 41.25 41.25 41.25 41.25 41.25 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.50 27.50 27.50 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.75 13.75 13.75 19.74 19.74 19.74 行政事业单位医疗 19.74 19.74 19.74 行政单位医疗 19.74 19.74 19.74 956.86 644.86 576.55 43.51 24.79 312.00 公路水路运输 956.86 644.86 576.55 43.51 24.79 312.00 行政运行 956.86 644.86 576.55 43.51 24.79 312.00 住房保障支出 20.05 20.05 20.05 住房改革支出 20.05 20.05 20.05 住房公积金 20.05 20.05 20.05 210 卫生健康支出 21011 2101101 214 交通运输支出 21401 2140101 221 22102 2210201 单位：306001-益阳市赫山区公路建设养护中心 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 总 计 机关工资福利支出 1037.91 657.60 41.25 41.25 41.25 41.25 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.50 27.50 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.75 13.75 19.74 19.74 行政事业单位医疗 19.74 19.74 行政单位医疗 19.74 19.74 956.86 576.55 公路水路运输 956.86 576.55 行政运行 956.86 576.55 住房保障支出 20.05 20.05 住房改革支出 20.05 20.05 住房公积金 20.05 20.05 210 卫生健康支出 21011 2101101 214 交通运输支出 21401 2140101 221 22102 2210201 2023年部门支出总表（按政府预算科目） 机关商品和服务支 机关资本性支出(一 机关资本性支出(二 对事业单位经常性 对事业单位资本性 出 ) ) 补助 补助 355.51 355.51 355.51 355.51 对企业补助 科目） 金额单位 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 24.79 24.79 24.79 24.79 对社会保障基金补助 债务利息及费用 支出 债务还本支出 金额单位：万元 转移性支出 其他支出 2023年部门收支总表 单位：306001-益阳市赫山区公路建设养护中心 金额单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目（按功能分类） 一、本年收入 1,024.16 （一）一般公共服务支出 （一）一般公共预算拨款 1,024.16 （二）外交支出 （二）政府性基金预算拨款 一般公共预算拨 款 合计 （三）国防支出 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 27.50 27.50 19.74 19.74 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 政府性基金预算 拨款 （十四）交通运输支出 956.86 956.86 20.05 20.05 1024.16 1,024.16 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 本 年 支 出 合 计 结转下年 收 入 总 计 1,024.16 支 出 总 计 1024.16 1024.16 2023年部门一般公共预算支出表 单位名称：306001-益阳市赫山区公路建设养护中心 科目编码 ** 科目名称 ** 1024.16 712.16 312.00 27.50 27.50 27.50 27.50 27.50 27.50 19.74 19.74 行政事业单位医疗 19.74 19.74 行政单位医疗 19.74 19.74 956.86 644.86 312.00 公路水路运输 956.86 644.86 312.00 行政运行 956.86 644.86 312.00 住房保障支出 20.05 20.05 住房改革支出 20.05 20.05 住房公积金 20.05 20.05 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 21011 2101101 214 交通运输支出 21401 2140101 221 22102 2210201 项目支出 3 2080505 210 基本支出 2 社会保障和就业支出 20805 合计 1 合计 208 金额单位：万元 2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 单位名称：306001-益阳市赫山区公路建设养护中心 金额单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 ** ** 人员经费 公用经费 1 2 3 合计 712.16 668.64 43.51 工资福利支出 643.85 643.85 30101 基本工资 357.41 357.41 30102 津贴补贴 57.03 57.03 30103 奖金 4.80 4.80 30107 绩效工资 140.72 140.72 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.50 27.50 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 19.74 19.74 30113 住房公积金 20.05 20.05 30199 其他工资福利支出 16.59 16.59 301 302 商品和服务支出 43.51 43.51 30201 办公费 3.00 3.00 30204 手续费 1.00 1.00 30205 水费 1.00 1.00 30206 电费 2.00 2.00 30213 维修（护）费 1.80 1.80 30217 公务接待费 2.00 2.00 30228 工会经费 2.13 2.13 30229 福利费 3.20 3.20 30231 公务用车运行维护费 16.00 16.00 30239 其他交通费用 11.39 11.39 对个人和家庭的补助 24.79 24.79 24.79 24.79 303 30399 其他对个人和家庭的补助 工资 工资性支出 功能科目 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位名称（功能科目） ** ** 合计： 306001 总计 益阳市赫山区公路建设养护中心 工资福利支 出合计 合 计 基本工资 津贴补贴 乡镇工作补 贴 4 5 1 2 3 712.16 643.85 559.97 357.41 57.03 712.16 643.85 559.97 357.41 57.03 559.97 357.41 57.03 214 01 01 306001 行政运行 644.86 576.55 208 05 05 306001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.50 27.50 208 05 06 306001 机关事业单位职业年金缴费支出 210 11 01 306001 行政单位医疗 19.74 19.74 221 02 01 306001 住房公积金 20.05 20.05 支出预算明细 工资和福利支出 性支出 社会保险缴费 奖金 6 绩效工资 7 小计 8 机关事业单 职业年金缴 位基本养老 费 保险缴费 9 10 医疗保险 11 一般商品和 住房公积金 基础绩效奖 服务支出合 计 12 13 14 小计 公务费 办公费 印刷费 15 16 17 18 4.80 140.72 47.25 27.50 19.74 20.05 16.59 43.51 10.80 3.00 4.80 140.72 47.25 27.50 19.74 20.05 16.59 43.51 10.80 3.00 4.80 140.72 16.59 43.51 10.80 3.00 27.50 19.74 27.50 19.74 20.05 支出预算明细表（全口径总表） 一般商品和服务支出 公务费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 19 20 21 22 23 24 25 26 因公出国（ 维修（护） 境）费用 费 27 28 1.00 1.00 2.00 1.80 1.00 1.00 2.00 1.80 1.00 1.00 2.00 1.80 租赁费 会议费 培训费 29 30 31 对个人和家 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 32 33 34 35 劳务费 委托业务费 税金及附加 费用 36 37 38 工会经费 福利费 公务用车运 行维护费 车改补助 39 40 41 42 对个人和家 其他商品服 庭的补助支 务支出 出合计 43 44 2.00 2.13 3.20 16.00 11.39 24.79 2.00 2.13 3.20 16.00 11.39 24.79 2.00 2.13 3.20 16.00 11.39 24.79 金额单位：万元 对个人和家庭的补助支出 离休费 退休费 遗嘱费 分流人员 45 46 47 48 24.79 24.79 24.79 2023年部门支出总表（按部门经济科目） 单位名称：306001-益阳市赫山区公路建设养护中心 基本支出 科目编码 科目名称 合计 工资福利支 商品服务支 出 出 小计 ** ** 合计 1 2 3 4 目） 金额单位：万元 本支出 对个人和家 庭补助 5 项目支出 6 单位：306001-益阳市赫山区公路建设养护中心 科目编码 科目名称 合计 总 计 机关工资福利支出 2023年部门支出总表（按政府预算科目） 机关商品和服务支 机关资本性支出(一 机关资本性支出(二 对事业单位经常性 对事业单位资本性 出 ) ) 补助 补助 对企业补助 科目） 金额单位 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用 支出 债务还本支出 金额单位：万元 转移性支出 其他支出 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出 单位名称：306001-益阳市赫山区公路建设养护中心 2023年 2022年 单位名称 合计 公务接待费 公务用车购 公务用车运 因公出国（ 置费 行费 境）费 3 4 5 合计 1 2 6 合计 18.00 2.00 16.00 22 益阳市赫山区公路建 设养护中心 18.00 2.00 16.00 22 预算“三公”经费支出表 金额单位：万元 2022年 公务接待费 7 “三公”经费增减变化情况说明 公务用车购 公务用车运 因公出国（ 置费 行费 境）费 8 9 2 20 2 20 10 部门（单位）整体绩效目标申报表 部门（单位）名称 年度履职目标 益阳市赫山区公路建设养护中心 负责编制公路建设、养护计划；具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危桥改造、安保工程、水毁处置、应 险等工作；负责区立项公路建设项目（含除高速公路以外的国省干线路网改造项目）的建设、管理和养护；负责全区 公路的建设，指导乡镇对乡、村级公路的管理和养护、应急抢险等工作；负责区立项的农村公路建设项目的工程设计 工和质量安全；制定公路科技政策和规范，负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用；负责本单 神文明建设、党的建设、干职工队伍建设和劳动人事管理等工作；负责管理本局下属各单位； 1、年内完成建设任务，资金分配科学规范，资金使用经济高效 2、经济效益、社会效益、生态效益，人民满意度高。 任务名称 主要内容 负责全区农村公路的建设，指导乡镇对乡、村级公路的管 理和养护、应急抢险等工作 负责全区农村公路的建设，指导乡镇对乡、村级公路的管 和养护、应急抢险等工作 国省干线路网改造项目的建设、管理和养护 国省干线路网改造项目的建设、管理和养护 年度主要任务 按收入性质分 资金总额 预算情况 一般公共预算 1,037.91 一级指标 产出指标 二级指标 政府性基金拨 财政专户管 款 理资金 1,024.16 三级指标 13.75 指标值类型 指标值 重点工作任 保证公路畅通目 定性 务完成 标 圆满完成 履职目标实 保障群众交通 定性 现 便利、安全出行 群众出行安 全、便利 履职效益 延长公路使用 寿命 定性 有效提升公 路使用寿命 满意度 群众出行便利 ≥ 100 效益指标 其他资金 度量单位 % 标申报表 道的日常养护、危桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢 干线路网改造项目）的建设、管理和养护；负责全区农村 等工作；负责区立项的农村公路建设项目的工程设计、施 究和新技术、新材料、新工艺的推广运用；负责本单位精 ；负责管理本局下属各单位； 主要内容 责全区农村公路的建设，指导乡镇对乡、村级公路的管理 养护、应急抢险等工作 省干线路网改造项目的建设、管理和养护 按支出性质分 基本支出 项目支出 725.91 指标值说明 公路畅通 群众出行安全、便利 有效提升了公路的使用 寿命 群众满意度达到100% 312.00 备注 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：益阳市赫山区公路建设养护中心 金额单位：万 项目支出名称 春运工作经费 部门预算 年度本级预算 金额 10.00 10.00 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 好路率百分之90以上，群众满意度百分之90以上 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 本年度绩效指 标 产出指标 质量指标 90 时效指标 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 满意度 服务对象满意度 90 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：益阳市赫山区公路建设养护中心 金额单位：万 项目支出名称 单位运行费补助 年度本级预算 金额 部门预算 280.00 280.00 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 项目运转天数360天，群众满意度百分之90以上 标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 成本 410 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 本年度绩效指 标 产出指标 运转天数 360 思想 进步 群众满意度 90 质量指标 时效指标 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 满意度 服务对象满意度 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：益阳市赫山区公路建设养护中心 项目支出名称 党建经费 年度本级预算 金额 金额单位：万 部门预算 2.00 2.00 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 项目完成时间绩效目标是2023年12月，召开党日活动的次数大于2次 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 召开党日活动次数 2 完成时间 12月 经济成本指标 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 本年度绩效指 标 产出指标 质量指标 时效指标 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 满意度 服务对象满意度 2023年项目支出绩效目标表 填报单位（盖章）：益阳市赫山区公路建设养护中心 项目支出名称 重大项目前期经费 年度本级预算 金额 金额单位：万 部门预算 20.00 20.00 该项目支出上级资金 项目支出实施 2023年至2024年 期 本年度绩效目 群众满意度百分之九十以上 标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本指标 20 万元 社会成本指标 公路社会成本 下降 生态环境成本指标 公路生态环境成本 下降 质量指标 95 质量合格率 时效指标 12月31日 完成时间 沿线居民生活水平 提高 群众满意度 90 数量指标 本年度绩效指 标 产出指标 经济效益 效益指标 社会效益 生态效益 满意度 服务对象满意度 金额单位：万元 10.00 度量单位 好路率 百分比 金额单位：万元 280.00 度量单位 元 天数 价值 百分比 金额单位：万元 2.00 度量单位 次数 日期 金额单位：万元 20.00 度量单位 百分比 单位编码 单位名称 采购项目名称 采购项目内容 2023年政府采购预算计划表 资金来源 公共财政预算 采购目录 采购数量 总计 合 计 基金预算拨 财政专户预 款 算拨款 纳入预算管 公共财政预 公共财政预 理的非税收 算小计 算拨款 入拨款 单位：万元 资金来源 其他预算 上年结余（结转） 未纳入专户 上级补助收 附属单位上 管理的自有 入 缴收入 资金 小计 纳入预算管 公共财政预 政府性基金 财政专户结 理的非税收 算拨款结余 拨款结余（ 余（结转） 入拨款结余 （结转） 结转） （结转）