西北政法大学2020年部门预算公开.pdf

西北政法大学 2020 年部门综合预算 第一部分 学校概况 一、 学校主要职责 西北政法大学是一所法学特色鲜明，哲学、经济学、管 理学、文学等学科相互支撑、协调发展的多科性大学。学校 是西北地区法学教育研究中心和人文社会科学研究的重要 基地，是被誉为政法人才培养国家队的“五院四系”之一， 是陕西省重点建设的高水平大学、一流学科建设高校，是全 国法学高等教育“立格联盟”和西安高水平有特色高校 “长安联盟”的成员单位。现有雁塔、长安两个校区，占地 1347 亩。 学校坚持以本为本、质量立校。从 1958 年起，开始本 科教育， 迄今有 60 年的本科教育历史。现有 32 个本科专业， 在校本科生 13000 余人。法学等 12 个专业入选陕西省“一 流专业”建设或培育项目。 学校坚持以一流学科建设为牵引，致力培养高素质创新 人才。1979 年开始招收培养硕士研究生，2012 年获批法学 一级学科“服务国家特殊需求博士人才项目”，2014 年获批 法学博士后科研流动站。有 5 个一级学科硕士学位授权点， —1— 34 个二级学科硕士学位授权点，7 个专业学位硕士授权点。 现有省级重点学科 10 个，省级优势学科 3 个。在全国第四 轮学科评估中，法学为“B+”。 二、2020 年度学校工作任务 2020 年是学校“十三五”规划收官之年、 “十四五”规 划的谋篇之年，也是开启学校高水平大学建设新征程的关键 之年。2020 年学校工作的总体思路是：以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十 九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻党的教育方针， 认真落实立德树人根本任务，以推进全面从严治党、加强和 改进新时代思想政治工作为引领，以坚持质量提升为核心的 内涵式发展为主线，以完善内部治理体系和服务保障体系为 抓手，以深化校内综合改革和推进主题教育整改为动力，统 筹推进疫情防控和学校改革建设发展，迎难而上、锐意进取、 攻坚克难、开拓创新，奋力谱写新时代学校事业发展的新篇 章。 2020 年学校工作的主要内容：把师生健康和生命安全放 在第一位，坚决防止疫情在校园蔓延；坚持立德树人，提升 思想政治教育工作质量；坚持高质量发展，建设高水平学科 体系；坚持以本为本，大力发展研究生教育，完善高水平人 才培养体系；坚持以师德师风建设为核心，大力推进高素质 教师队伍建设；深化合作办学，不断提高开放办学水平；以 —2— “十四五”规划编制为契机，推进学校内部治理体系与治理 能力现代化；强化条件服务保障，做好民生工作；加强党的 领导，推动全面从严治党向纵深发展。 三、 学校人员情况说明 截止 2019 年底，学校人员编制 1128 人，其中事业编 制 1128 人。实有人员 1401 人，其中在职人员 1196 人，人 事代理 154 人，自主择业 51 人。具体比例如下图所示： 人员结构图 154, 11% 51, 4% 1196, 85% 在职人员 人事代理 第二部分 自主择业 收支情况 四、2020 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入预算 管理。2020 年学校预算收入 27076.06 万元，其中一般公共 预算拨款收入 11076.06 万元、事业收入 14000 万元、其他 —3— 收入 2000 万元，2020 年学校预算收入较上年减少 16615.66 万元，主要原因是财政拨款收入减少；2020 年学校预算支出 27076.06 万元，其中，工资福利支出 21547.23 万元，商品 和服务支出 3517.24 万元，对个人和家庭的补助 211.59 万 元，资本性支出 1800 万元。 （二）财政拨款收支情况 2020 年学校财政拨款收入 11076.06 万元，其中一般公 共预算拨款收入 11076.06 万元。2020 年学校财政拨款收入 较上年减少 13233.33 万元，主要原因是 2019 年将专项资金 列入部门综合预算，且 2020 年公用经费预算压减及基本养 老 保 险 单 位 缴 费 比 例 降 低 ； 2020 年 学 校 财 政 拨 款 支 出 11076.06 万元， 其中一般公共预算拨款支出 11076.06 万元， 2020 年学校财政拨款支出较上年减少 13233.33 万元，主要 原因是 2019 年列入部门综合预算的学生奖助学金、生均经 费支出较多。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 2020 年一般公共预算拨款支出 11076.06 万元，较上年 减少 13233.33 万元，主要原因是 2019 年将专项资金列入部 门综合预算，且 2020 年公用经费预算压减及基本养老保险 单位缴费比例降低。 2.支出按功能科目分类的明细情况 —4— 2020 年一般公共预算支出 11076.06 万元，其中： （1）高等教育（2050205）10075.07 万元，较上年减少 12783.69 万元，原因是 2019 年预算中包含专项资金预算安 排的支出； （2）事业单位离退休（2080502）208.99 万元，较上年 增加 20.18 万元，原因是离休经费增加； （3）住房公积金（2210201）792 万元，较上年增加 92.4 万元，原因是人员和工资增加导致住房公积金增加。 3.支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年一般公共预算支出 11076.06 万元，其中： 工资福利支出（301）9408.69 万元，较上年减少 304.7 万元，原因是基本养老保险单位缴费比例降低压减人员经费； 商品和服务支出（302）1455.78 万元，较上年减少 9260.21 万元，原因是 2019 年预算中包含专项业务经费支出， 且 2020 年公用经费压减 20%； 对个人和家庭的补助支出（303）211.59 万元，较上年 减少 1957.42 万元，原因是 2019 年列入部门综合预算的奖 助学金支出较多。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年一般公共预算支出 11076.06 万元，其中： 对事业单位经常性补助（505）10864.47 万元，较上年 —5— 减少 9564.91 万元，原因是 2019 年预算中包含专项业务经 费支出，且 2020 年公用经费预算压减及基本养老保险单位 缴费比例降低。 对个人和家庭的补助（509 ）211.59 万元，较上年减少 1957.42 万元，原因是 2019 年列入部门综合预算的奖助学金 支出较多。 4.2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 学校无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况 1.当年政府性基金预算支出情况 学校无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2.上年结转政府性基金预算支出情况 学校无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 学校无当年国有资本经营预算拨款收支。 第三部分 其他说明情况 五、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2020 年一般公共预算“三公”经费预算支出 118 万元， 其中：因公出国（境）经费 38 万元；公务接待费 30 万元； 公务用车运行费 50 万元，较上年均无变化。无 2019 年结转 的财政拨款“三公”经费支出。2020 年一般公共预算“三公” 经费预算支出明细如下表所示： —6— 2020 年一般公共预算拨款“三公”经费支出明细表 单位：万元 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 因公出国 公务接 合计 （境）费用 118 38 待费 30 公务用车购 公务用车 置费 运行费 0 50 小计 50 2020 年学校用于各类教学、科研学术性会议费支出预算 100 万元，均由学校事业经费支出，无财政资金安排的会议 费支出。 2020 年学校用于本校教师国内访学、培训、进修费用支 出预算 50 万元，均由学校事业经费支出，无财政资金安排 的培训费支出。 六、学校国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2019 年底，学校共有车辆 13 辆，单价 50 万元以 上的通用设备 41 台（套） ，单价 100 万元以上的通用设备 5 台（套） 。2020 年未安排购置单价 50 万元以上的设备及车 辆预算。 学校无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。 —7— 七、学校政府采购情况说明 2020 年当年学校政府采购预算共 3354 万元，其中政府 采购货物类预算 780 万元、政府采购服务类预算 1374 万元、 政府采购工程类预算 1200 万元（详见公开报表中的政府采 购表）。 学校无 2019 年结转的政府采购资金支出。 八、学校预算绩效目标说明 2020 年学校绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预 算拨款 11076.06 万元。学校无 2019 年结转的财政拨款支出 涉及的绩效目标管理。 九、机关运行经费安排说明 2020 年学校机关运行经费预算安排 1925.24 万元，较上 年减少 6988.87 万元，主要原因是 2019 年预算中包含列入 部门综合预算的专项资金。 学校无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。 十、专业名词解释 文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他 专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。 1.机关运行经费：指学校公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。 —8— 2.公共预算拨款收入：是指学校从同级财政部门取得的 各类财政拨款。 3.事业收入：是指学校开展教学、科研及其辅助活动取 得的收入。 4.上级补助收入：是指学校从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入； 5.附属单位上缴收入：是指学校附属单位按照有关规定 上缴的收入； 6.其他收入：是指学校取得的除上述收入以外的各项收 入，主要包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐 赠收入等。 西北政法大学 2020 年 3 月 30 日 —9— 2020 年部门综合预算公开报表 部门名称：西北政法大学 保密审查情况：同意公开 部门主要负责人审签情况：同意公开 —10— 表1 2020年部门综合预算收支总表 金额单位：单位：万元 收 序号 项 入 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按 大类） 预算数 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 一、部门预算 27076.06 一、部门预算 2 1、财政拨款 11076.06 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 23684.06 1、机关工资福利支出 0.00 3 (1)一般公共预算拨款 11076.06 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 21547.23 2、机关商品和服务支出 0.00 4 其中：专项资金列入部门预算的项目 2.60 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 5 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 6 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 7 2、上级补助收入 8 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 10 4、事业单位经营收入 11 5、附属单位上缴收入 12 6、其他收入 25105.71 (4)资本性支出 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 14000.00 7、文化旅游体育与传媒支出 14000.00 8、社会保障和就业支出 0.00 (1)工资福利支出 208.99 (2)商品和服务支出 27076.06 一、部门预算 预算数 1 9 27076.06 一、部门预算 出 1925.24 3、机关资本性支出（一） 27076.06 0.00 211.59 4、机关资本性支出（二） 0.00 0.00 5、对事业单位经常性补助 25064.47 3392.00 6、对事业单位资本性补助 1800.00 0.00 7、对企业补助 1592.00 8、对企业资本性支出 0.00 0.00 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 2000.00 11、节能环保支出 13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 14 13、农林水支出 15 211.59 1800.00 12、债务还本支出 0.00 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 1761.36 31 32 33 本年收入合计 27076.06 本年支出合计 27076.06 本年支出合计 27076.06 本年支出合计 34 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 35 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 36 上年结转 0.00 37 其中：财政拨款资金结转 38 非财政拨款资金结余 27076.06 0.00 0.00 39 40 收入总计 27076.06 支出总计 27076.06 支出总计 —11— 27076.06 支出总计 27076.06 表2 2020年部门综合预算收入总表 金额单位：单位：万元 部门预算 一般公共预算拨款 序 号 单位编码 单位名称 总计 其中：专 政府性基 上级补助 合计 项资金列 金拨款 收入 小计 入部门预 算项目 1 合计 27076.06 27076.06 11076.06 2.60 0.00 0.00 2 208 陕西省教育厅 27076.06 27076.06 11076.06 2.60 0.00 0.00 3 208011 西北政法大学 27076.06 27076.06 11076.06 2.60 0.00 0.00 —12— 对附属单 用事业基 事业单位 上年实户 事业收入 位上缴收 金弥补收 上年结转 其他收入 经营收入 资金余额 入 支差额 14000.00 14000.00 14000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00 表3 2020年部门综合预算支出总表 金额单位：单位：万元 部门预算 序 号 单位编码 单位名称 1 合计 2 208 陕西省教育厅 3 208011 西北政法大学 公共预算拨款 总计 其中：专项 政府性基金 事业单位经 对附属单位 上年实户资 合计 事业收入 其他收入 上年结转 小计 资金列入部 拨款 营收入 上缴收入 金余额 门预算的项 目 2.6 27076.06 27076.06 11076.06 0 14000 0 0 0 2000 0 27076.06 27076.06 11076.06 2.6 0 14000 0 0 0 2000 0 27076.06 27076.06 11076.06 2.6 0 14000 0 0 0 2000 0 —13— 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 金额单位：单位：万元 序 号 收 项 1 一、财政拨款 2 3 4 5 6 7 入 目 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门 预算的项目 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预算收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 本年收入合计 33 34 35 36 37 预算数 支出功能分科目（按大类） 11076.06 一、财政拨款 11076.06 2.60 0.00 0.00 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒 支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等 支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等 支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支 出 23、灾害防治及应急管理 支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 支 出 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 预算数 11076.0 11076.06 一、财政拨款 一、财政拨款 11076.06 6 11038.0 0.00 1、人员经费和公用经费支出 1、机关工资福利支出 0.00 6 0.00 0.00 0.00 10075.07 0.00 0.00 208.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 9408.69 2、机关商品和服务支出 1417.78 211.59 0.00 38.00 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 0.00 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 0.00 0.00 0.00 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 0.00 0.00 0.00 10864.47 0.00 0.00 0.00 211.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 792.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11076.06 本年支出合计 11076.06 本年支出合计 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 收入总计 11076.06 支出总计 11076.06 支出总计 —14— 11076.0 本年支出合计 6 0.00 结转下年 11076.0 支出总计 6 11076.06 0.00 11076.06 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 金额单位：单位：万元 序 功能科目编码 号 1 2 205 3 20502 4 2050205 5 208 6 20805 7 2080502 8 221 9 22102 1 0 2210201 功能科目名称 合计 教育支出 普通教育 高等教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 公用经费支出 9620.28 8619.29 8619.29 8619.29 208.99 208.99 208.99 792.00 792.00 792.00 1417.78 1417.78 1417.78 1417.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11076.06 10075.07 10075.07 10075.07 208.99 208.99 208.99 792.00 792.00 792.00 —15— 专项业务经费支出 38.00 38.00 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 序 部门经济科目编码 号 1 2 301 3 30101 4 30107 5 30108 6 30110 7 30113 8 30199 9 302 10 30201 11 30202 12 30205 13 30206 14 30207 15 30208 16 30209 17 30211 18 30212 19 30213 20 30214 21 30217 22 30231 23 30239 24 30299 25 303 26 30301 27 30308 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 助学金 政府经济 科目编码 政府经济科目名 称 50501 50501 50501 50501 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 50905 50902 离退休费 助学金 —16— 金额单位：单位：万元 人员经费支 公用经费支 专项业务经费支 合计 备注 出 出 出 11076.06 9620.28 1417.78 38 9408.69 9408.69 0 0 4600 4600 0 0 2228 2228 0 0 1056 1056 0 0 660 660 0 0 792 792 0 0 72.69 72.69 0 0 1455.78 0 1417.78 38 202 0 202 0 93 0 93 0 220 0 220 0 220 0 220 0 40 0 40 0 175.09 0 175.09 0 50 0 50 0 102.69 0 102.69 0 38 0 0 38 80 0 80 0 30 0 30 0 30 0 30 0 50 0 50 0 65 0 65 0 60 0 60 0 211.59 211.59 0 0 208.99 208.99 0 0 2.6 2.6 0 0 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 金额单位：单位：万元 序 号 功能科目编码 1 2 205 3 20502 4 2050205 5 208 6 20805 7 2080502 8 221 9 22102 10 2210201 功能科目名称 合计 教育支出 普通教育 高等教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 11,038.06 10,037.07 10,037.07 10,037.07 208.99 208.99 208.99 792.00 792.00 792.00 —17— 人员经费支出 9,620.28 8,619.29 8,619.29 8,619.29 208.99 208.99 208.99 792.00 792.00 792.00 公用经费支出 1,417.78 1,417.78 1,417.78 1,417.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 金额单位：单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 部门经济 科目编码 301 30101 30107 30108 30110 30113 30199 302 30201 30202 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30213 30214 30217 30231 30239 30299 303 30301 30308 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 租赁费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 助学金 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50501 50501 50501 50501 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 50905 50902 离退休费 助学金 —18— 人员经费支 公用经费支 出 出 11,038.06 9,620.28 1,417.78 9,408.69 9,408.69 0.00 4,600.00 4,600.00 0.00 2,228.00 2,228.00 0.00 1,056.00 1,056.00 0.00 660.00 660.00 0.00 792.00 792.00 0.00 72.69 72.69 0.00 1,417.78 0.00 1,417.78 202.00 0.00 202.00 93.00 0.00 93.00 220.00 0.00 220.00 220.00 0.00 220.00 40.00 0.00 40.00 175.09 0.00 175.09 50.00 0.00 50.00 102.69 0.00 102.69 80.00 0.00 80.00 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 50.00 0.00 50.00 65.00 0.00 65.00 60.00 0.00 60.00 211.59 211.59 0.00 208.99 208.99 0.00 2.60 2.60 0.00 合计 备注 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 金额单位：单位：万元 序 号 收 项 入 目 1 一、政府性基金拨款 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 收入总计 预算数 支出功能分类科目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 二、文化旅游体育与传媒指出 三、社会保障和就业支出 四、节能环保支出 五、城乡社区支出 六、农林水支出 七、交通运输支出 八、资源勘探工业信息等支出 九、金融支出 十、其他支出 十一、转移性支出 十二、债务还本支出 十三、债务付息支出 十四、债务发行费用支出 0.00 支出总计 支 出 部门预算支出经济分类科目（按 政府预算支出经济分类科目 预算数 预算数 预算数 大类） （按大类） 0.00 1、人员经费和公用经费支出 0.00 1、机关工资福利支出 0.00 0.00 (1)工资福利支出 0.00 2、机关商品和服务支出 0.00 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 3、机关资本性支出（一） 0.00 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 (10)其他支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 0.00 支出总计 —19— 0.00 支出总计 0.00 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 金额单位：单位：万元 序 单位编码 号 1 2 208 3 208011 4 5 6 7 8 9 单位（项目）名称 合计 陕西省教育厅 西北政法大学 通用项目 出国出境 因公出国（境）费用 网络维护建设 西北政法大学网络维护项目 维修改造 10 西北政法大学大型修缮项目 11 西北政法大学后勤维修项目 12 委托咨询业务 13 西北政法大学教学服务项目 14 西北政法大学业务外包项目 15 16 专项购置 西北政法大学教学设备采购 项目金额 项目简介 3,392.00 3,392.00 3,392.00 3,392.00 38.00 本项目为教师作为访问学者对外进行交流访问，及校内行政管理人员出访国外合作 38.00 办学高校，扩大学校在国内外合作学校的范围及影响力，对本校教师的学术国际化 交流产生积极的作用。 200.00 本项目主要包括对学校各项信息系统的进行维护，监控、管理、维护校园网的相关 200.00 设备，购置在计算机实验中相关的各类软硬件设备，承担学校网络建设、维护、管 理的职责，以确保学校网络的正常运转。 1,200.00 本项目包括学校基础设施建设的维修、电梯维保及故障零部件的更换，公寓维修、 400.00 教师公寓绿苗木养护和管护工作、长安校区体育馆维修项目等。 为了不影响学校的正常教学科研和校容校貌，后勤保障处每年必须对两校区基础设 施进行维修改造，包括： 毕业生公寓粉刷、暖气管道维修，上下水管道维修，南 800.00 北两校区学生公寓屋面防水、配电室维修等。 1,354.00 教学服务项目主要包括：1.为保障我校教职工的身体健康，需继续进行教职工体检 项目；2.由专业广告公司设计我校2020教育博览会展台方案和展板内容，并在西 安曲江国际会展中心租赁展位，搭建教育博览会学校专用展台，制作学校招生宣传 74.00 展板，录制招生宣传片，印制会刊及招生宣传资料 ，于2020年6月高等教育博览 会期间，宣传学校招生政策，保质保量完成学校招生宣传任务。3.按照中省有关部 门要求，参加校内外艺术类比赛活动，并在校内举办各类音乐会。 本项目主要包括学校的安保、物业管理、保洁、公寓管理等服务，聘请专业的业务 1,280.00 服务公司，与公司签订安全协议，提高工作效率，服务好学校的教学和其他生活业 务。 600.00 构建支持多学科发展的平台，拟以此为大学生创业项目孵化支持，大学生创业提供 600.00 培训支持。众创空间设备引进后，提供工作空间、网络空间和资源共享空间等。可 以用于多门课程的课堂教学，有助于提高学生的理论水平和实践的综合应用能力。 —20— 表11 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表 金额单位：单位：万元 序 预算单位 号 代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类 功能分类科目 政府经济分类 政府经济分类科 科目代码 名称 科目代码 目名称 —21— 项目类别 资金性质 备注 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 金额单位：单位：万元 序号 科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内 容 规格型号 部门预算 政府预算 实施采购 数量 支出经济 支出经济 时间 类 款 类 款 类 款 项 2 205 02 05 3 205 02 05 4 205 02 05 西北政法大学 大型修缮项目 其他建筑物、构 筑物修缮 校内基础设施 建设维修 1 310 06 506 01 9 5 205 02 05 西北政法大学 后勤维修项目 其他建筑物、构 筑物修缮 校内设施维修 1 310 06 506 01 9 1 208 208011 预算金额 合计 9 3354 陕西省教育厅 9 3354 9 3354 西北政法大学 6 205 02 05 西北政法大学 教学服务项目 健康检查服务 7 205 02 05 西北政法大学 教学服务项目 其他会展服务 全校教职工 体检 教职工体检 2020年6月 2020年6月举 举办高等教 育博览会 办高等教育博 览会 —22— 1 302 27 505 02 9 1 302 27 505 02 9 说明 本项目包括学校基础设施建设的维修、电梯维 保及故障零部件的更换，公寓维修、教师公寓 绿苗木养护和管护工作、长安校区体育馆维修 项目等。 为了不影响学校的正常教学科研和校容校貌， 后勤保障处每年必须对两校区基础设施进行维 修改造，包括： 毕业生公寓粉刷、暖气管道维 800 修，上下水管道维修，南北两校区学生公寓屋 面防水、配电室维修等。 400 教学服务项目主要包括：1.为保障我校教职工的 身体健康，需继续进行教职工体检项目；2.由专 业广告公司设计我校2020教育博览会展台方案 和展板内容，并在西安曲江国际会展中心租赁 展位，搭建教育博览会学校专用展台，制作学 48 校招生宣传展板，录制招生宣传片，印制会刊 及招生宣传资料 ，于2020年6月高等教育博览 会期间，宣传学校招生政策，保质保量完成学 校招生宣传任务。3.按照中省有关部门要求，参 加校内外艺术类比赛活动，并在校内举办各类 音乐会。 教学服务项目主要包括：1.为保障我校教职工的 身体健康，需继续进行教职工体检项目；2.由专 业广告公司设计我校2020教育博览会展台方案 和展板内容，并在西安曲江国际会展中心租赁 展位，搭建教育博览会学校专用展台，制作学 16 校招生宣传展板，录制招生宣传片，印制会刊 及招生宣传资料 ，于2020年6月高等教育博览 会期间，宣传学校招生政策，保质保量完成学 校招生宣传任务。3.按照中省有关部门要求，参 加校内外艺术类比赛活动，并在校内举办各类 音乐会。 8 205 02 05 西北政法大学 教学服务项目 艺术创作和表演 服务 9 205 02 05 西北政法大学 教学设备采购 教学专用仪器 10 205 02 05 西北政法大学 网络维护项目 计算机设备维修 和保养服务 11 205 02 05 西北政法大学 网络维护项目 其他网络设备 12 205 02 05 西北政法大学 业务外包项目 其他专业技术服 务 音乐会舞台 搭建及设备 租赁 设备维保 学校的安保 、物业管理 、保洁、公 寓管理等服 务 音乐会舞台搭 建及设备租赁 1 302 27 505 02 9 教学设备 1 310 03 506 01 9 设备维保 1 302 13 505 02 9 网络设备 1 302 13 505 02 9 学校的安保、 物业管理、保 洁、公寓管理 等服务 —23— 1 302 27 505 02 9 教学服务项目主要包括：1.为保障我校教职工的 身体健康，需继续进行教职工体检项目；2.由专 业广告公司设计我校2020教育博览会展台方案 和展板内容，并在西安曲江国际会展中心租赁 展位，搭建教育博览会学校专用展台，制作学 10 校招生宣传展板，录制招生宣传片，印制会刊 及招生宣传资料 ，于2020年6月高等教育博览 会期间，宣传学校招生政策，保质保量完成学 校招生宣传任务。3.按照中省有关部门要求，参 加校内外艺术类比赛活动，并在校内举办各类 音乐会。 构建支持多学科发展的平台，拟以此为大学生 创业项目孵化支持，大学生创业提供培训支持 。众创空间设备引进后，提供工作空间、网络 600 空间和资源共享空间等。可以用于多门课程的 课堂教学，有助于提高学生的理论水平和实践 的综合应用能力。 本项目主要包括对学校各项信息系统的进行维 护，监控、管理、维护校园网的相关设备，购 20 置在计算机实验中相关的各类软硬件设备，承 担学校网络建设、维护、管理的职责，以确保 学校网络的正常运转。 本项目主要包括对学校各项信息系统的进行维 护，监控、管理、维护校园网的相关设备，购 180 置在计算机实验中相关的各类软硬件设备，承 担学校网络建设、维护、管理的职责，以确保 学校网络的正常运转。 本项目主要包括学校的安保、物业管理、保洁 、公寓管理等服务，聘请专业的业务服务公 1280 司，与公司签订安全协议，提高工作效率，服 务好学校的教学和其他生活业务。 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 金额单位：单位：万元 序 单位 号 编码 1 2 3 单位名称 合计 208 陕西省教育厅 西北政法大学 2080 2019年 2020年 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公 一般公共预算拨款安排的“三公 一般公共预算拨款安排的“三公” 公务用车购 公务用车购置 公务用车购置及 因 因 因 置及运行维 及运行维护费 运行维护费 公 公 公 出 公 公 出 公 公 出 公 公 会 培 国 公务 务 务 会议 培训 国 务 务 会议 培训 国 务 务 合计 合计 公务 合计 公务 议 训 小计 （ 接待 用 用 费 费 小计 （ 接 用 费 费 小计 （ 接 用 用车 用车 费 费 境 费 小计 车 车 境 待 小计 车 境 待 小计 车 运行 运行 ） 购 运 ） 费 购 ） 费 购 费 费 费 置 行 费 置 费 置 用 费 费 用 费 用 费 118 118 38 30 50 0 50 0 0 118 118 38 30 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 118 38 30 50 0 50 0 0 118 118 38 30 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 118 38 30 50 0 50 0 0 118 118 38 30 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —24— 2020年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 西北政法大学 任务名称 主要内容 任务1 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 人员经费 21758.82 9620.28 12138.54 任务2 日常公用经费 1925.24 1417.78 507.46 任务3 出国出境经费 38 38 0 任务4 专项购置经费 600 0 600 任务5 网络维护建设 200 0 200 任务6 委托咨询业务 1354 0 1354 任务7 维修改造 1200 0 1200 金额合计 27076.06 11076.06 16000 目标1：支持学术交流，学校将从资金和政策方面加大对学术交流的支持力度，积极创造良好的交流平台，以便主办、承办或参加各类学术会议，或邀请国外专家来校 做学术报告，使更多的教师和科研工作者有更多的机会进行学术交流；同时创造条件，让更多的在职中青年教师到国内外访问、深造或进行短期进修与合作。 目标2：积极推进学校专业综合改革，着力做好卓越创新人才培养工作，加强创新创业教育和实验实践教学，提高学生教育管理服务，打造一流本科教学；深化研究生培 养机制改革，建设校级特色课和精品课程，推进研究生课程建设，构建高水平研究生教育培养体系。 年度 目标3：支持教学科研设施建设。通过建设、修缮校园基础设施，购置教学及科研仪器设备，为学生提供实验平台，培养动手能力和创新能力，不断适应社会对高水平人 总体 才的需求，改革传统的人才培养模式进一步改善学校的教学环境，持续加强办学条件保障。 目标 目标4：积极申报国家社科项目、拓展纵向、横向项目申报渠道，提高高水平的学术论文的数量和质量，打造学术团队，发挥学科优势，完善科研制度，建设科研平台， 激发科研成果产出，提升社会服务水平。 目标5：支持高层次师资队伍建设。支持高层次人才引进和培育、师资队伍的培训交流、创新团队建设、人才激励。重点支持高层次人才的科研启动平台建设、国际交流 与合作，推进师资队伍国际化。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1：确保全校教职工人员经费的发放 1800人 指标2：引进博士以上学位教师 20人 指标3：支持一流专业建设 12个 指标4：支持一流学科建设 10个以上 指标5：课程建设 10门 指标6：校级教学名师 4名 指标7：支持创新团队数量 数量指标 200台以上 指标9：参加实习人数 3200人 指标10：实验室建设投入 600万 指标11：参加大学生创新创业训练计划项目 300项 指标12：开展就业辅导活动 200次 指标13：校级优秀教材 3门 指标14：国家社科科研项目立项 15项 指标15：教育部科研项目立项 5项 指标16：全校C类以上论文 80篇 指标17：省部级以上人才项目 产出指标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 3个 指标18：国家公派访学项目派出教师 10人以上 指标19：教职工健康体检 1800余人次 指标20：新增留学生人数 20人以上 指标1：博士学位以上教师数量 大幅提升 指标2：教师公派出国进修、访问人数 有所提升 指标3：毕业生就业率 85.00% 指标4：图书馆藏量 大幅提升 指标5：教学仪器设备总值 有所提高 指标6：本科生升学率 有所提高 指标7：学生创新创业能力 提高 指标1：财政资金支付进度 ≥98% 指标2：购置图书、教学仪器设备采购完成率 ≥95% 指标3：政府采购完成率 成本指标 3个 指标8：购置各类教学仪器等设备 ≥98% 指标1：购置教学仪器等设备 指标2：购置图书 ≥1000万元 ≥300万元 指标3：生均培养成本 ≥2万/生 指标4：师均科研经费 ≥2万 指标5：后勤保障费用 ≥1500万 指标1：是否有利于学校经济收入的增加 指标2：是否有利于经费使用效益提高 是 是 指标1：学校社会影响力 有所提升 指标2：学生实践实训能力 有所提升 指标3：学校国际知名度 不断提升 指标1：教师法学实务研究水平 中长期 指标2：学生法学理论与经济社会生活的结合 中长期 指标3：促进学校健康持续发展 中长期 指标1：教师满意度 ≥99% 指标2：学生满意度 ≥99% 指标3：社会满意度 ≥95% 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 —25— 2020年专项资金一级项目绩效目标表 专项（项目）名称 因公出国（境）费用 主管部门 陕西省教育厅 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 38 38 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1：本项目为校内行政管理人员出访国外合作办学高校，及教师作为访问学者对国 外进行交流访问。通过本项目可扩大学校在国内外合作学校的范围，对本校教师的学术 国际化交流产生积极的作用。 目标2：积极拓展海外交流渠道，前往协议院校进行交流，尤其是前往“一带一路”国 家开展创新合作。 一级 指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 二级指标 数量指标 指标值 指标1：因公出国（境）团组 3批 指标2：因公出国（境）人次 12人次 指标3：访问国家 3个 指标4：访问学校 10个 指标1：教师国际化水平 提高 指标2：合作办学条件 逐步提高 指标3：留学生人数 50人 社会效益 指标 指标1：学校国际知名度 提高 指标2：学生法学理论国际化程度 有所提升 可持续影响 指标 指标1：学校在国外影响力 持续增长 指标2：科学研究水平 中长期 指标1：合作院校满意度 满意 指标2：教师满意度 满意 指标3：学生满意度 满意 质量指标 满意 度指 标 指标内容 服务对象 满意度指标 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门 预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 —26—