2021年赫山区接待服务中心部门预算表格.xls

收 支 预 算 总 表 益阳市赫山区接待工作办公室 单位：元 收 项目 一般预算拨款 入 支 本年预算 项目 本年预算 1215596 一、一般公共服务支出 1125884 非税收入拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 出 项目 一、基本支出 工资福利支出 449812 三、国防支出 商品和服务支出 52291 四、公共安全支出 罚没收入 五、教育支出 行政事业性收费收入 六、科学技术支出 专项商品和服务支出 国有资产有偿使用收入 七、文化旅游体育与传媒支出 专项对个人和家庭的补助 政府住房基金收入 八、社会保障和就业支出 其他收入（纳入预算管理） 九、社会保险基金支出 对个人和家庭的补助支出 二、项目支出 72862 债务利息及费用支出 资本性支出 十、卫生健康支出 38018 对企业补助 事业性收费收入 十一、节能环保支出 对社会保障基金补助 其他收入（财政专户管理） 十二、城乡社区支出 其他支出 政府性基金收入拨款 十三、农林水支出 事业单位经营服务收入 其他收入 十四、交通运输支出 56507 十五、资源勘探信息等支出 上级补助收入 十六、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十七、金融支出 上年结转 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 35339 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 1272103 502103 二、外交支出 专项收入 财政专户管理的非税收入拨款 本年预算 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 Page 1 770000 770000 收入总情况表 益阳市赫山区接待工作办公室 单位：元 资金来源 类 款 项 功能科目名称 总计 ** ** ** ** 1 201 03 201 03 01 208 合计 1272103 1215596 56507 一般公共服务支出 1125884 1114550 11334 政府办公厅（室）及相关机构事务 1125884 1114550 11334 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 1125884 1114550 11334 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 72862 39781 33081 72862 39781 33081 39781 8794 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48575 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 24287 210 卫生健康支出 11 210 11 01 221 221 02 01 24287 38018 32521 5497 行政事业单位医疗 38018 32521 5497 行政单位医疗 38018 32521 5497 35339 28744 6595 住房改革支出 35339 28744 6595 住房公积金 35339 28744 6595 住房保障支出 02 非税收入拨款 事业单位 用事业基 一般预算 上级补助 附属单位 纳入预算 财政专户 政府性基 经营服务 其他收入 金弥补收 上年结转 拨款 收入 上缴收入 管理的非 管理的非 金收入拨 收入 支差额 款 税收入拨 税收入拨 款 款 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 页(2) 支出总体情况表 益阳市赫山区接待工作办公室 单位：元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 合计 1272103 502103 770000 一般公共服务支出 1125884 355884 770000 1125884 355884 770000 1125884 355884 770000 72862 72862 72862 72862 201 03 201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 208 05 行政运行（政府办公厅（室）及相关机 构事务） 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48575 48575 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 24287 24287 38018 38018 行政事业单位医疗 38018 38018 行政单位医疗 38018 38018 35339 35339 住房改革支出 35339 35339 住房公积金 35339 35339 210 卫生健康支出 11 210 11 01 221 住房保障支出 02 221 02 01 页(3) 财政拨款收支总体情况表 益阳市赫山区接待工作办公室 收 项目 单位：元 入 支 本年预算 一、本年收入 一般预算拨款 项目 一、一般公共服务支出 1215596 出 本年预算 1114550 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 39781 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 32521 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 28744 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支 出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 收入总计 1215596 本年支出合计 Page 4 1215596 一般公共预算支出表 益阳市赫山区接待工作办公室 单位：元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 合计 1215596 445596 770000 一般公共服务支出 1114550 344550 770000 政府办公厅（室）及相关机构事务 1114550 344550 770000 行政运行（政府办公厅（室）及相 关机构事务） 社会保障和就业支出 1114550 344550 770000 39781 39781 39781 39781 39781 39781 32521 32521 行政事业单位医疗 32521 32521 行政单位医疗 32521 32521 28744 28744 住房改革支出 28744 28744 住房公积金 28744 28744 201 03 201 03 01 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 11 210 11 01 221 住房保障支出 02 221 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 卫生健康支出 02 01 页(5) 一般公共预算基本支出表（纵向） 益阳市赫山区接待工作办公室 科目编码 ** 301 单位：元 基本支出 科目名称 ** 合计 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 3010201 津贴补贴 3010202 乡镇工作补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30226 劳务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 3023901 车改补助 3023902 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30309 奖励金 30399 其他对个人和家庭的补助 合计 人员经费 公用经费 1 445596 394679 169812 72600 72600 2 394679 394679 169812 72600 72600 3 50917 9101 9101 42120 39781 42120 39781 32521 32521 28744 28744 50917 6000 2000 2000 3000 50917 6000 2000 2000 3000 2847 4270 2847 4270 25800 25800 25800 25800 5000 5000 页(6) 一般公共预算基本支出表（横向） 益阳市赫山区接待工作办公室 单位：元 基本支出 工资福利支出 类 款 项 功能科目名称 合计 ** ** 1 2 3 4 8 15 16 17 18 19 31 32 445596 394679 169812 72600 9101 42120 39781 50917 6000 2000 2000 3000 2847 4270 25800 5000 一般公共服务支出 344550 293633 169812 72600 9101 42120 50917 6000 2000 2000 3000 2847 4270 25800 5000 政府办公厅（室 ）及相关机构事务 行政运行（政 府办公厅（室）及 社会保障和就业支 相关机构事务） 出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位 基本养老保险缴费 卫生健康支出 支出 行政事业单位医 疗 行政单位医疗 344550 293633 169812 72600 9101 42120 50917 6000 2000 2000 3000 2847 4270 25800 5000 344550 293633 169812 72600 9101 42120 50917 6000 2000 2000 3000 2847 4270 25800 5000 39781 39781 39781 39781 39781 39781 39781 39781 39781 32521 32521 32521 32521 32521 32521 32521 32521 32521 住房保障支出 28744 28744 28744 住房改革支出 28744 28744 28744 住房公积金 28744 28744 28744 ** 03 201 03 01 208 05 208 05 05 210 11 210 11 01 221 02 221 02 01 对个人和家庭的补助 合计 小计 201 商品和服务支出 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 9 津贴补贴 ** 基本工 资 津贴补 贴 乡镇工 作补贴 5 奖金 伙食补 助费 6 7 绩效工 资 职业年 金缴费 10 职工基 本医疗 保险缴 费 其他社 会保障 缴费 11 12 32521 住房公 积金 其他工 资福利 支出 13 14 28744 小计 办公费 印刷费 水费 电费 物业管 理费 差旅费 因公出 国（境 ）费 20 21 22 页(7) 维修（ 护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 劳务费 23 24 25 26 27 28 29 30 工会经 费 福利费 公务用 车运行 维护费 33 其他交通费用 车改补 助 其他交 通费用 34 35 其他商 品和服 务支出 小计 离休费 退休费 退职（ 役）费 抚恤金 生活补 助 医疗费 补助 奖励金 其他对 个人和 家庭的 补助 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 政府性基金预算支出表 益阳市赫山区接待工作办公室 单位：元 本年政府性基金预算财政拨款支出 类 ** 款 ** 项 ** 功能科目名称 ** 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 页(8) 三公经费统计表 益阳市赫山区接待工作办公室 单位：元 2020年预计完成数 三公经费项目 2021年预算数 三公经费合计 一般预算拨款安排数 纳入预算管理的非税 收入拨款安排数 其他资金安排数 三公经费合计 一般预算拨款安排数 纳入预算管理的非税 收入安排数 其他资金安排数 20000 10000 0 10000 20000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 10000 0 10000 20000 10000 0 10000 公务用车运行维护费 0 0 0 0 0 0 0 0 因公出国（境）费用 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 公务用车购置费 接待费 页(9) 2021年政府采购预算表 益阳市赫山区接待工作办公室 单位：元 资金来源 非税收入拨款 采购项目名称 政府采购目录 采购数 目 计量单 位 采购金额 纳入专户管理的非税 收入拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 一般预算 拨款 专项收入 罚没收入 页(10) 行政事业 性收费收 入 国有资产 有偿使用 收入 政府住房 基金收入 其他收入 事业性收 费收入 其他收入 政府性基 金收入拨 款 上级补助 收入 其他收入 部门整体支出绩效目标申报表 单位：元 年度预算申请资金（元） 项目主管单位 按收入资金来源 包含预算单位明细 总计 按支出性质 部门职能职责描述 纳入预算 纳入专户 公共财政 管理的非 政府性基 管理的非 其他资金 基本支出 项目支出 拨款 金拨款 税收入拨 税收入拨 款 款 ######## ######## # # 56506.53 益阳市赫山区接待 益阳市赫山区接待工作 ######## ######## 工作办公室 办公室 # # 56506.53 合计 部门整体支出年度绩效目标 备注 产出指标 效益指标 502102.5 770000.0 3 0 负责全区重要会议活动的 负责全区重要会议活动的指导接待工作，负责与省内外接待部门的 指导接待工作，负责与省 502102.5 770000.0 招商引资促进赫山区经济 对口联络，负责对全区接待工作的业务指导，做好区直单位有关接 内外接待部门的对口联络 3 0 发展 待工作的协调，及四大家公务商务接待。 ，负责对全区接待工作的 业务指导，做好区直单位 有关接待工作的协调，及 四大家公务商务接待。 Page 11 单位项目支出绩效目标申报表 单位：元 项目起止时间 主管部 门名称 项目实 施单位 名称 项目名 称 项目属 性 项目负 责人 项目开 始时间 项目结 束时间 项目申报金额 项目概 况 合计 赫山区 政府 赫山区 接待工 作办公 室 公务接 待费 单位项 目（非 重点项 目） 周建军 2021-01- 2021-12- 负责“ 01 01 四大家 ”公务 商务接 待 总计 公共财 政拨款 ####### ####### # # ####### ####### # # 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 项目年度实施进度计划 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 其他资 金 组织实施 项目绩效目标 检查验收 产出指标 三年目 标 年度目 标 2021-01- 2021-01- 2021-01- 2021-12- 2021-12- 2021-12- 从严控 01 31 01 31 01 31 制公用 经费， 降低行 政运行 成本， 争取接 待费用 按年降 低 接待费 用比上 年降低 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 长期绩效目标 检查验 收计划 开始时 间 检查验 收计划 结束时 间 页(12) 数量指 标 质量指 标 时效指 标 年度绩效目标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 其他需 说明的 问题 重点项目支出绩效目标申报表 单位：元 项目起止时间 主管部 门名称 项目实 施单位 名称 项目名 称 项目属 性 项目负 责人 项目开 始时间 项目结 束时间 项目申报金额 项目概 况 总计 公共财 政拨款 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 项目年度实施进度计划 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 其他资 金 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实施 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 项目绩效目标 长期绩效目标 检查验收 检查验 收计划 开始时 间 产出指标 检查验 收计划 结束时 间 三年目 标 年度目 标 页(13) 数量指 标 质量指 标 时效指 标 年度绩效目标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 其他需 说明的 问题