上海市普陀区信访办2020年部门预算.pdf

2020年区级部门预算向社会信息公开（报批） 上海市普陀区2020年区级部门预算 预算主管部门单位：中共上海市普陀区委、普陀区人民政府信访办公室 单位主管领导：赵松瑜 分管领导：何华彬 科长：王巍 预算编制人：卢刚 目 录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1. 2020年部门财务收支预算总表 2. 2020年部门收入预算总表 3. 2020年部门支出预算总表 4．2020年部门财政拨款收支预算总表 5．2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2020年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 六、其他相关情况说明 七、信访业务项目经费情况说明 中共上海市普陀区委、普陀区人民政府信访办公室主要职能 信访办是中共上海市普陀区委、区政府主管信访的工作部门，归口中共上海市普陀区委办公室管理。 主要职能包括： 1.贯彻执行党和国家及市委、市政府有关信访工作的方针、政策、法律、法规、规章，办理市委市政府信访办、市人大常委会、市政 协、市有关部门、新闻媒体等单位转（交）办的信访事项；协调处理区委、区政府领导交办的信访事项。 2.受理人民群众来信、来访、来电、网上信访事项，根据“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏 导教育想结合”的原则，向有关单位转办、交办人民群众信访事项，直接办理和协调处理重要信访事项。 3.检查、监督和知道街道、镇和区委、区政府工作部门的信访工作及人民群众信访事项的处理工作。 4.综合分析人民群众信访情况，组织调查研究，预测、预报人民群众信访动态，整理选编涉及政策性、倾向性方面的热点、难点问题 和重要的意见、建议。 中共上海市普陀区委、普陀区人民政府信访办公室机构设置 区信访办预算是包括整个信访办的综合收支计划，无下属预算单位。 信访办公室设5个内设机构，即：秘书科、办信科、督查科、综合受理科。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2020年部门预算编制说明 2020年，中共上海市普陀区委、普陀区人民政府信访办公室预算支出总额为1416.27万元，比2019年预算减少112.85万元。政府性基 金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-信访事务（项））542万元，主要用于信访秩序维护。2019 年当年预算执行数为668万元，2020年预算安排542万元，比2019年预算执行数减少18.86%。主要原因是：减少信访事务费用。 2. “一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”725万元，主要用于基本工资，津贴补贴， 职业年金缴费，城镇职工基本医疗保险缴费，住房公积金。2019年当年预算执行数为706万元，2020年预算安排725万元，比2019年预算执 行数增加2.69%。主要原因是：基本持平。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”4.58万元，主要用于行政单位离退休。2019 年当年预算执行数为4.58万元，2020年预算安排4.58万元，与2019年预算执行数相比持平。主要原因是：未新增退休人员。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）”28.68万元，主要用于机关 事业单位基本养老保险缴费支出。2019年当年预算执行数为36.40万元，2020年预算安排28.68万元，比2019年预算执行数减少21.21%。主 要原因是：减少了基本养老保险费支出。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”14.34万元，主要用于机关事 业单位职业年金缴费支出。2019年当年预算执行数为13.24万元，2020年预算安排14.34万元，比2019年预算执行数增加8.31%。主要原因 是：增加职业年金缴费支出。 6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”17.03万元，主要用于机关事业单位医疗。2019年当年预算 执行数为17.29万元，2020年预算安排17.03万元，比2019年预算执行数基本持平。主要原因是：未增加人员。 7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”34.75万元，主要用于住房公积金。2019年当年预算执行数为 31.99万元，2020年预算安排34.75万元，比2019年预算执行数增加8.63%。主要原因是：增加住房公积金支出。 8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”49.56万元，主要用于购房补贴。2019年当年预算执行数为49.56万 元，2020年预算安排49.56万元，比2019年预算执行数基本持平。主要原因是：未增加人员。 2020年部门财务收支预算总表 编制部门：中共上海市普陀区委、普陀区人民政府信访办公室 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 14162702 一、一般公共服务支出 1. 一般公共预算资金 14162702 二、社会保障和就业支出 476,037 2. 政府性基金 三、卫生健康支出 170,302 二、事业收入 四、住房保障支出 843,051 12,673,312 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 14162702 支出总计 14,162,702 2020年部门收入预算总表 编制部门：中共上海市普陀区委、普陀区人民政府信访办公室 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 03 201 03 201 31 201 31 财政拨款收入 项 201 201 合计 08 01 208 一般公共服务支出 12,673,312 12,673,312 政府办公厅（室）及相关机构事务 5,420,000 5,420,000 信访事务 5,420,000 5,420,000 党委办公厅（室）及相关机构事务 7,253,312 7,253,312 行政运行 7,253,312 7,253,312 社会保障和就业支出 476,037 476,037 行政事业单位养老支出 476,037 476,037 208 05 208 05 01 行政单位离退休 45,800 45,800 208 05 05 机关事业单位基本养老保险费支出 286,825 286,825 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 143,412 143,412 卫生健康支出 170,302 170,302 行政事业单位医疗 170,302 170,302 行政单位医疗 170,302 170,302 住房保障支出 843,051 843,051 住房改革支出 843,051 843,051 210 210 11 210 11 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 347,451 347,451 221 02 03 购房补贴 495,600 495,600 14,162,702 14,162,702 合计 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2020年部门支出预算总表 编制部门：中共上海市普陀区委、普陀区人民政府信访办公室 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 201 201 03 201 03 201 31 201 31 功能分类科目名称 项 08 01 208 支出预算 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 12,673,312 7,253,312 5,420,000 政府办公厅（室）及相关机构事务 5,420,000 0 5,420,000 信访事务 5,420,000 0 5,420,000 党委办公厅（室）及相关机构事务 7,253,312 7,253,312 0 行政运行 7,253,312 7,253,312 0 社会保障和就业支出 476,037 476,037 0 行政事业单位养老支出 476,037 476,037 0 208 05 208 05 01 行政单位离退休 45,800 45,800 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险费支出 286,825 286,825 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 143,412 143,412 0 卫生健康支出 170,302 170,302 0 行政事业单位医疗 170,302 170,302 0 行政单位医疗 170,302 170,302 0 住房保障支出 843,051 843,051 0 住房改革支出 843,051 843,051 0 210 210 11 210 11 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 347,451 347,451 0 221 02 03 购房补贴 495,600 495,600 0 14,162,702 8,742,702 5,420,000 合计 2020年部门财政拨款收支预算总表 编制部门：中共上海市普陀区委、普陀区人民政府信访办公室 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 14162702 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 收入总计 单位：元 14162702 合计 一般公共预算 12,673,312 12,673,312 二、社会保障和就业支出 476,037 476,037 三、卫生健康支出 170,302 170,302 四、住房保障支出 843,051 843,051 14,162,702 14,162,702 支出总计 政府性基金预算 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门：中共上海市普陀区委、普陀区人民政府信访办公室 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 201 201 03 201 03 201 31 201 31 功能分类科目名称 项 08 01 208 财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 12,673,312 7,253,312 5,420,000 政府办公厅（室）及相关机构事务 5,420,000 0 5,420,000 信访事务 5,420,000 0 5,420,000 党委办公厅（室）及相关机构事务 7,253,312 7,253,312 0 行政运行 7,253,312 7,253,312 0 社会保障和就业支出 476,037 476,037 0 行政事业单位养老支出 476,037 476,037 0 208 05 208 05 01 行政单位离退休 45,800 45,800 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险费支出 286,825 286,825 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 143,412 143,412 0 卫生健康支出 170,302 170,302 0 行政事业单位医疗 170,302 170,302 0 行政单位医疗 170,302 170,302 0 住房保障支出 843,051 843,051 0 住房改革支出 843,051 843,051 0 210 210 11 210 11 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 347,451 347,451 0 221 02 03 购房补贴 495,600 495,600 0 14,162,702 8,742,702 5,420,000 合计 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：中共上海市普陀区委、普陀区人民政府信访办公室 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 0 0 0 合计 0 合计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制部门：中共上海市普陀区委、普陀区人民政府信访办公室 单位：元 项目 部门预算经济 分类科目编码 类 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 8,137,402 8,137,402 0 301 01 基本工资 640,128 640,128 0 301 02 津贴补贴 2,943,300 2,943,300 0 301 03 奖金 137,819 137,819 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 286,825 286,825 0 301 09 职业年金缴费 143,412 143,412 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 170,302 170,302 0 301 12 其他社会保障缴费 59,157 59,157 0 301 13 住房公积金 347,451 347,451 0 301 99 其他工资福利支出 3,409,008 3,409,008 0 商品和服务支出 509,500 0 509,500 302 302 01 办公费 133,912 0 133,912 302 2 印刷费 15,000 0 15,000 302 13 维修（护）费 10,000 0 10,000 302 16 培训费 5,000 0 5,000 302 28 工会经费 57,908 0 57,908 302 29 福利费 60,480 0 60,480 302 39 其他交通费用 129,500 0 129,500 302 99 其他商品和服务支出 97,700 0 97,700 对个人和家庭的补助 45,800 45,800 0 退休费 45,800 45,800 0 资本性支出 50,000 0 50,000 办公设备购置 50,000 0 50,000 8,742,702 8,183,202 559,500 303 303 02 310 310 02 合计 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制部门：中共上海市普陀区委、普陀区人民政府信访办公室 项目 部门预算经济分类 科目编码 类 款 301 经济分类科目名称 工资福利支出 单位：元 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 8,137,402 8,137,402 0 301 01 基本工资 640,128 640,128 0 301 02 津贴补贴 2,943,300 2,943,300 0 301 03 奖金 137,819 137,819 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 286,825 286,825 0 301 09 职业年金缴费 143,412 143,412 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 170,302 170,302 0 301 12 其他社会保障缴费 59,157 59,157 0 301 13 住房公积金 347,451 347,451 0 301 99 其他工资福利支出 3,409,008 3,409,008 0 商品和服务支出 509,500 0 509,500 302 302 01 办公费 133,912 0 133,912 302 2 印刷费 15,000 0 15,000 302 13 维修（护）费 10,000 0 10,000 302 16 培训费 5,000 0 5,000 302 28 工会经费 57,908 0 57,908 302 29 福利费 60,480 0 60,480 302 39 其他交通费用 129,500 0 129,500 302 99 其他商品和服务支出 97,700 0 97,700 对个人和家庭的补助 45,800 45,800 0 退休费 45,800 45,800 0 资本性支出 50,000 0 50,000 303 303 310 02 310 02 办公设备购置 合计 50,000 0 50,000 8,742,702 8,183,202 559,500 部门“三公”经费和机关运行经费预算表 编制部门：中共上海市普陀区委、普陀区人民政府信访办公 单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0 0 0 购置费 0 运行费 0 0 503500 2020年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门:中共上海市普陀区委、普陀区人民政府信访办公室 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 无 0 合计 注：本部门/单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 0 0 其他相关情况说明 一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为0万元，比2019年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算持平。本单位公车保有量0。 （三）公务接待费0万元。比2019年预算持平。 二、机关运行经费预算 2020年中共上海市普陀区委、普陀区人民政府信访办公室的无机关运行经费预算。（若无，则写“本部门无机关运行经费。”） 三、政府采购情况 2020年本部门政府采购预算210万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算210万元。 2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。 四、绩效目标设置情况 按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个， 涉及项目预算资金210万元。 五、国有资本占有情况说明 截止2020年12月31日，区信访办共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台（套） 。 六、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 信访办业务经费项目经费情况说明 一、项目概述 区信访办在区委、区政府的领导下按照市委、市政府信访办的工作要求，积极开展信访矛盾化解工作、维护社会稳定。实现目标：化解 信访矛盾45件；维护社会稳定区委的工作“7600”目标。 二、立项依据 区信访办在区委、区政府的领导下按照市委、市政府信访办的工作要求，积极开展信访矛盾化解工作、维护社会稳定。实现目标：化解信 访矛盾45件；维护社会稳定区委的工作“7600”目标。 三、实施主体 中共上海市普陀区委、区政府信访办公室 四、实施方案 信访矛盾应化尽化，信访秩序应稳尽稳，全面实现“7600”的化、缓、稳的工作目标 五、实施周期 （2020年1月1日-2020年12月31日） 六、年度预算安排 （说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等） 七、绩效目标 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） 财政项目支出绩效目标填报表 （2020年度） 项目名称 信访办业务经费 项目类别 经常性项目 主管部门 中共上海市普陀区委、区政府信访 办公室 实施单位 中共上海市普陀区委、区政府信访办公室 计划开始日期 2020年1月1日 计划完成日期 2020年12月31日 项目资金总额 5420000 项目资金 （万元） 其中：财政资金 其他资金 年度资金申请总额 5420000 其中：当年财政拨款 5420000 上年结转资金 5420000 其他资金 0 5420000 0 项目总目标 （2020年～2020年） 年度总目标 区信访办在区委、区政府的领导下按照市委、市政府信访办 区信访办在区委、区政府的领导下按照市委 项目绩效目标 的工作要求，积极开展信访矛盾化解工作、维护社会稳定。 、市政府信访办的工作要求，积极开展信访 实现目标：化解信访矛盾45件；维护社会稳定区委的工作 矛盾化解工作、维护社会稳定。实现目标： “7600”目标。 化解信访矛盾45件；维护社会稳定区委的工 作“7600”目标。 一级指标 二级指标 三级指标 2020年目标值 数量指标(必填) 节点稳控 稳定 质量指标(必填) 信访工作质量 有序 时效指标(必填) 信访矛盾化解 应化尽化 社会效益 秩序良好 可持续影响指标 长效管理 稳定 服务对象满意度指标(必 填) 服务满意度 基本满意 产出目标 成本指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标(必填) 效果目标 生态效益指标 影响力目标