人大2023年预算批复.xlsx

表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 部门项目支出明细表 政府采购预算表 表1 收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 1,967.51 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、上级补助收入 七、文化体育旅游与传媒支出 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支 出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 预算数 1,571.15 190.13 85.49 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 120.74 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支 出 本年收入合计 1,967.51 本年支出合计 上年结转结余 收 入 总 1,967.51 年终结转结余 计 1,967.51 支 出 总 计 1,967.51 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 表2 部门（单 位）代码 401 401001 部门（单位）名称 合计 小计 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会（部门 ） 1,967.51 1,967.51 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 1,967.51 1,967.51 1,967.51 1,967.51 合计 收入总 本年收入 一般公共预算 1,967.51 1,967.51 1,967.51 政府性基金预算 国有资本经营预 算 财政专户管理资 金 事业收入 收入总表 事业单位经营收 入 上级补助收入 附属单位上缴收 入 其他收入 小计 单位：万元 上年结转结余 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位：万元 单位资金 表3 支出总表 科目编码 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 合计 基本支出 1,571.15 1,139.55 1,571.15 1,139.55 1,139.55 1,139.55 2010101 行政运行 2010102 一般行政管理事务 261.60 2010104 人大会议 170.00 190.13 190.13 行政事业单位养老支出 184.06 184.06 2080501 行政单位离退休 68.61 68.61 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.45 115.45 2.93 2.93 2.93 2.93 3.13 3.13 3.13 3.13 85.49 85.49 行政事业单位医疗 85.49 85.49 2101101 行政单位医疗 61.12 61.12 2101103 公务员医疗补助 24.37 24.37 120.74 120.74 208 社会保障和就业支出 20805 20808 2080801 20899 2089999 210 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 221 科目名称 住房保障支出 支出总表 单位：万元 项目支出 431.60 431.60 261.60 170.00 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 22102 2210201 120.74 120.74 住房公积金 120.74 120.74 合计 1,967.51 1,535.91 住房改革支出 431.60 表4 财政拨款收支总表 收 项目 入 预算数 一、本年收入 1,967.51 （一）一般公共预算拨款 1,967.51 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 财政拨款收支总表 单位：万元 支 项目 出 预算数 一、本年支出 1,967.51 （一）一般公共服务支出 1,571.15 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 190.13 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 85.49 收 入 总 计 1,967.51 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 120.74 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 支 出 总 计 1,967.51 表5 一般公共预算支出表 基本支出 科目编码 科目名称 合计 小计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 1,139.55 1,571.15 1,139.55 1,139.55 1,139.55 2010101 行政运行 2010102 一般行政管理事务 261.60 2010104 人大会议 170.00 190.13 190.13 行政事业单位养老支出 184.06 184.06 行政单位离退休 68.61 68.61 115.45 115.45 2.93 2.93 2.93 2.93 3.13 3.13 3.13 3.13 85.49 85.49 行政事业单位医疗 85.49 85.49 2101101 行政单位医疗 61.12 61.12 2101103 公务员医疗补助 24.37 24.37 120.74 120.74 208 社会保障和就业支出 20805 2080501 2080505 20808 2080801 20899 2089999 210 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 221 1,571.15 住房保障支出 表 单位：万元 基本支出 项目支出 人员经费 公用经费 923.29 216.26 431.60 923.29 216.26 431.60 923.29 216.26 261.60 170.00 190.13 184.06 68.61 115.45 2.93 2.93 3.13 3.13 85.49 85.49 61.12 24.37 120.74 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 合 计 120.74 120.74 120.74 120.74 1,967.51 1,535.91 120.74 120.74 1,319.65 216.26 431.60 表6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 工资福利支出 1,248.10 1,248.10 30101 基本工资 395.79 395.79 30102 津贴补贴 352.99 352.99 30103 奖金 51.35 51.35 30107 绩效工资 19.64 19.64 115.45 115.45 301 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30110 职工基本医疗保险缴费 61.12 61.12 30111 公务员医疗补助缴费 24.37 24.37 30112 其他社会保障缴费 3.13 3.13 30113 住房公积金 120.74 120.74 30199 其他工资福利支出 103.51 103.51 302 商品和服务支出 公用经费 206.26 206.26 30201 办公费 35.70 35.70 30202 印刷费 26.58 26.58 30207 邮电费 5.50 5.50 30211 差旅费 19.00 19.00 30213 维修（护）费 8.00 8.00 30216 培训费 3.00 3.00 30217 公务接待费 5.00 5.00 30226 劳务费 4.00 4.00 30228 工会经费 15.08 15.08 30229 福利费 4.00 4.00 30231 公务用车运行维护费 3.00 3.00 30239 其他交通费用 77.40 77.40 对个人和家庭的补助 71.55 71.55 303 30302 退休费 68.61 68.61 30305 生活补助 2.93 2.93 资本性支出 10.00 10.00 10.00 10.00 310 31002 办公设备购置 合计 1,535.91 1,319.65 216.26 表7 一般公共预算“三公”经费支出 部门（单位）代码 401001 部门（单位）名称 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 合计 “三公”经费合计 8.00 8.00 公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 5.00 表8 政府性基金预算支出表 科目编码 科目名称 合 计 政府性基金预算支出表 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 单位：万元 支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 科目编码 科目名称 合计 国有资本经营预算支出表 本年国有资本经营预算支出 合计 基本支出 单位：万元 算支出 项目支出 表10 类型 项目编码 部门预算项 目 150800222000000060200 人大工作经费 401001 部门预算项 目 150800222000000057575 人大会议费 合 计 项目名称 单位编码 401001 项目支出表 本年拨款 项目单位 合计 一般公共预算 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员 会 261.60 261.60 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员 会 170.00 170.00 431.60 431.60 政府性基金预算 目支出表 年拨款 财政拨款结转结余 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 单位：万元 财政专户管理资金 单位资金 表12 单位编码 预算单位 类型 401001 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 部门预算项目 401001 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 部门预算项目 401001 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 部门预算项目 401001 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 部门预算项目 401001 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 部门预算项目 401001 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 部门预算项目 401001 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 部门预算项目 合计 项目 项目编码 项目名称 支出功能分类科目 部门预算支出经济分类科目 1508002220000000575 人大会议费 75 2010104-人大会议 302-商品和服务 支出 1508002220000000602 人大工作经费 00 2010102-一般行政管 理事务 302-商品和服务 支出 1508002220000000602 人大工作经费 00 2010102-一般行政管 理事务 302-商品和服务 支出 1508002220000000602 人大工作经费 00 2010102-一般行政管 理事务 302-商品和服务 支出 1508002220000000602 人大工作经费 00 2010102-一般行政管 理事务 302-商品和服务 支出 1508002220000000602 人大工作经费 00 2010102-一般行政管 理事务 302-商品和服务 支出 1508002220000000602 人大工作经费 00 2010102-一般行政管 理事务 302-商品和服务 支出 合计 项目支出预算明细表 部门预算支出经济分类科目 政府预算支持经济分 类科目 本年拨款 一般公共预算 30215-会议费 50202-会议费 170.00 30201-办公费 50201-办公经费 30.00 30202-印刷费 50201-办公经费 15.00 30211-差旅费 50201-办公经费 60.00 30216-培训费 50203-培训费 70.00 30226-劳务费 50205-委托业务费 50.00 30299-其他商品和服务支 50299-其他商品和服 出 务支出 36.60 431.60 政府性基金预算 拨款 财政拨款结转结余 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 单位：万元 财政专户管理资金 单位资金 表18 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 项目编码 项目名称 401001 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员 1508002220000000602 人大工作经费 会 00 401001 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员 1508002220000000602 人大工作经费 会 00 401001 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员 1508002340121100000 在职公务费 会 04 401001 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员 1508002340121100000 在职公务费 会 04 401001 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员 1508002340121100000 在职公务费 会 04 合 计 政府采购 申报情况 采购品目 申请数量 单价(元) 金额(元) 纸及纸板 20 2,000.00 40,000.00 其他印刷服务 5 30,000.00 150,000.00 办公桌 30 3,000.00 90,000.00 纸及纸板 100 180.00 18,000.00 其他印刷服务 13 20,000.00 260,000.00 168 558,000.00 政府采购预算表 合计 一般公共预算 4.00 4.00 15.00 15.00 9.00 9.00 1.80 1.80 26.00 26.00 55.80 55.80 政府性基金预算 国有资本经营预算 资金性质 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 单位：万元 附属单位上缴收入 其他收入