益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局2023年部门预算公开表.xlsx

收支总表 单位：054001-益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 收入 支出 项目 预算数 项目（按部门预算经济分类） 一、公共财政预算拨款 112.90 一、基本支出 二、纳入预算管理的非税收入拨款 工资福利支出 三、政府性基金拨款 商品和服务支出 四、国有资本经营收入 对个人和家庭的补助 五、财政专户拨款 六、其他收入 二、项目支出 按项目管理的工资福利支出 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、事业单位经营服务支出 本 年 收 入 合 计 112.90 上年结转结余 收 入 总 本 年 支 出 年终结转结余 计 112.90 支 出 总 计 合 计 金额单位：万 预算数 项目（按政府预算经济分类） 预算数 项目（按功能分类） 65.88 一、机关工资福利支出 58.14 （一）一般公共服务支出 58.14 二、机关商品和服务支出 54.76 （二）外交支出 7.74 三、机关资本性支出（一） （三）国防支出 四、机关资本性支出（二） （四）公共安全支出 五、对事业单位经常性补助 （五）教育支出 六、对事业单位资本性补助 （六）科学技术支出 七、对企业补助 （七）文化旅游体育与传媒支出 八、对企业资本性支出 （八）社会保障和就业支出 九、对个人和家庭的补助 （九）社会保险基金支出 十、对社会保障基金补助 （十）卫生健康支出 十一、债务利息及费用支出 （十一）节能环保支出 十二、债务还本支出 （十二）城乡社区支出 十三、转移性支出 （十三）农林水支出 十四、其他支出 （十四）交通运输支出 47.02 47.02 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 112.90 本 年 支 出 合 计 112.90 年终结转结余 112.90 支 出 总 本 年 支 出 年终结转结余 计 112.90 支 出 总 计 合 计 金额单位：万元 预算数 6.51 3.89 97.61 4.89 112.90 112.90 收入总表 单位：054001-益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 本年收入 部门（单位）代 部门（单位）名称 码 合计 小计 054 054001 合计 112.90 112.90 益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 112.90 112.90 112.90 112.90 益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 收入 一般公共预算 112.90 112.90 112.90 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 上级财政补助收入 事业收入 一般公共预算补助 政府性基金补助 国有资本经营预算补 社会保险基金预算资 助 金 事业单位经营收 入 上年结转结余 上级单位补助收 附属单位上缴收 其他收入 入 入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 金额单位：万元 国有资本经营预算 社会保险基金预算资 财政专户管理资金 金 单位资金 支出总表 单位：054001-益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 功能科目 类 科目编码 款 项 科目名称 合计 合计 112.90 益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管 112.90 理局 054 054001 益阳南洞庭湖自然保护区资阳区 112.90 管理局 机关事业单位基本养老保险缴 6.51 费支出 208 05 05 2080505 210 11 02 2101102 事业单位医疗 3.89 211 01 01 2110101 行政运行 50.59 211 01 04 2110104 生态环境保护宣传 4.00 211 01 99 2110199 其他环境保护管理事务支出 4.00 211 04 99 2110499 其他自然生态保护支出 39.02 221 02 01 2210201 住房公积金 4.89 金额单位：万元 基本支出 项目支出 65.88 47.02 65.88 47.02 65.88 47.02 6.51 3.89 50.59 4.00 4.00 39.02 4.89 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 单位：054001-益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 合计 112.90 益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 112.90 项 054 054001 益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 112.90 211 01 01 054001 行政运行 50.59 208 05 05 054001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.51 210 11 02 054001 事业单位医疗 3.89 221 02 01 054001 住房公积金 4.89 211 01 04 054001 生态环境保护宣传 4.00 211 01 99 054001 其他环境保护管理事务支出 4.00 211 04 99 054001 其他自然生态保护支出 39.02 机关工资福利支出 机关商品和服务支 机关资本性支出(一 机关资本性支出(二 对事业单位经常性 对事业单位资本性 出 ) ) 补助 补助 58.14 54.76 58.14 54.76 58.14 54.76 42.85 7.74 6.51 3.89 4.89 4.00 4.00 39.02 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用 支出 金额单位：万元 债务还本支出 转移性支出 其他支出 财政拨款收支总表 单位：054001-益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 金额单 收入 支出 项目 预算数 项目 一、本年收入 112.90 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 112.90 （一）一般公共服务支出 112.90 （二）外交支出 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非 税收入拨款 （三）国防支出 （二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出 （四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出 二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 （四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 112.90 支 出 总 计 金额单位：万元 预算数 112.90 6.51 3.89 97.61 4.89 112.90 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 单位：054001-益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 合计 112.90 项 054 益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 054001 益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 112.90 112.90 211 01 01 054001 行政运行 50.59 208 05 05 054001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.51 210 11 02 054001 事业单位医疗 3.89 221 02 01 054001 住房公积金 4.89 211 01 04 054001 生态环境保护宣传 4.00 211 01 99 054001 其他环境保护管理事务支出 4.00 211 04 99 054001 其他自然生态保护支出 39.02 基本支出 项目支出 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 65.88 58.14 7.74 0.00 47.02 65.88 58.14 7.74 0.00 47.02 65.88 58.14 7.74 0.00 47.02 50.59 42.85 7.74 6.51 6.51 3.89 3.89 4.89 4.89 4.00 4.00 39.02 按项目管理的工资福利 按项目管理的商品和服 按项目管理的对个人和 债务利息及费用支出 支出 务支出 家庭的补助 47.02 0.00 47.02 0.00 47.02 4.00 4.00 39.02 资本性支出（基本建设 ） 金额单位：万元 资本性支出 对企业补助（基 对企业补助 本建设） 对社会保障基金补助 其他支出 一般公共预算支出表 单位：054001-益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 基本支出 功能科目 科目编码 科目名称 合计 小计 类 款 项 054 054001 合计 112.90 65.88 益阳南洞庭湖自然保 护区资阳区管理局 112.90 65.88 益阳南洞庭湖自然 保护区资阳区管理局 112.90 65.88 208 05 05 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 6.51 6.51 210 11 02 2101102 事业单位医疗 3.89 3.89 211 01 01 2110101 行政运行 50.59 50.59 211 01 04 2110104 211 01 99 2110199 其他环境保护管 理事务支出 4.00 211 04 99 2110499 其他自然生态保 护支出 39.02 221 02 01 2210201 住房公积金 4.89 生态环境保护宣 传 4.00 4.89 金额单位：万元 基本支出 人员经费 项目支出 公用经费 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 58.14 7.74 47.02 58.14 7.74 47.02 58.14 7.74 47.02 6.51 3.89 42.85 7.74 4.00 4.00 39.02 4.89 2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 单位名称：054001-益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 金额单位：万元 基本支出 科目编码 ** 科目名称 ** 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 合计 65.88 58.14 工资福利支出 58.14 58.14 30101 基本工资 22.91 22.91 30102 津贴补贴 0.14 0.14 30103 奖金 4.32 4.32 30107 绩效工资 15.48 15.48 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.51 6.51 30110 职工基本医疗保险缴费 3.89 3.89 30113 住房公积金 4.89 4.89 商品和服务支出 7.74 7.74 301 302 7.74 30201 办公费 1.00 1.00 30202 印刷费 1.20 1.20 30211 差旅费 1.00 1.00 30215 会议费 1.00 1.00 30228 工会经费 0.42 0.42 30229 福利费 0.42 0.42 30239 其他交通费用 2.70 2.70 2023年部门一般公共预算基本支出表（横向） 工资和福利支出 科目编码 科目名称 ** ** 65.88 58.14 50.59 42.85 50.59 42.85 行政运行 50.59 42.85 社会保障和就业支出 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 3.89 3.89 行政事业单位医疗 3.89 3.89 事业单位医疗 3.89 3.89 4.89 4.89 住房改革支出 4.89 4.89 住房公积金 4.89 4.89 节能环保支出 21101 2110101 208 20805 2080505 210 环境保护管理事务 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 21011 2101102 221 住房保障支出 22102 2210201 工资福利支 出合计 1 合计： 211 总计 工资和福利支出 工资性支出 合 计 2 基本工资 工资 女职工卫生 津补贴 费 乡镇工作补 特岗津贴 贴 一个月奖金 绩效工资 3 4 5 7 9 6 42.85 20.91 2.00 0.14 42.85 20.91 2.00 0.14 42.85 20.91 2.00 0.14 42.85 20.91 2.00 0.14 8 9 15.48 社会保险缴费 考核绩效奖 小计 金 机关事业单 职业年金缴 位基本养老 生育保险 费 保险缴费 其他工资福 住房公积金 职工医疗保 利支出 基本医疗保 险(含生育保 险 险)缴费 10 12 15 11 4.32 13 10.41 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 14 16 3.89 18 19 4.89 4.32 4.32 4.32 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 3.89 4.89 4.89 4.89 一般商品和服务支出 生活补助 17 一般商品和 运转经费 服务支出合 生活补助(遗 养老保险(分 医疗保险(分 住房公积金( 计 属费) 流人员) 流人员) 分流人员) 小计 公务费 办公费 17 22 23 17 17 17 20 21 7.74 4.20 1.00 7.74 4.20 1.00 7.74 4.20 1.00 7.74 4.20 1.00 印刷费 差旅费 因公出国（ 会议费 境）费用 公务接待费 24 25 26 28 27 工会费 福利费 公务用车运 公务交通补 行维护费 贴 29 30 31 32 1.20 1.00 1.00 0.42 0.42 2.70 1.20 1.00 1.00 0.42 0.42 2.70 1.20 1.00 1.00 0.42 0.42 2.70 1.20 1.00 1.00 0.42 0.42 2.70 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算 单位：054001-益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 054 054001 合计 58.14 益阳南洞庭湖自然保护区资阳区 管理局 58.14 益阳南洞庭湖自然保护区资阳 区管理局 58.14 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 208 05 05 054001 6.51 210 11 02 054001 事业单位医疗 3.89 211 01 01 054001 行政运行 42.85 221 02 01 054001 住房公积金 4.89 福利支出)(按政府预算经济分类) 金额单位：万元 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助 工资奖金津 补贴 合计 社会保障缴 费 58.14 42.85 10.41 4.89 58.14 42.85 10.41 4.89 58.14 42.85 10.41 4.89 6.51 6.51 3.89 3.89 42.85 4.89 住房公积金 42.85 4.89 其他工资福 利支出 合计 工资福利支 出 金额单位：万元 助 其他对事业 单位补助 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算 单位：054001-益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 合计 58.14 益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管 理局 58.14 益阳南洞庭湖自然保护区资阳区 管理局 58.14 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 6.51 项 054 054001 208 05 05 054001 210 11 02 054001 事业单位医疗 3.89 211 01 01 054001 行政运行 42.85 221 02 01 054001 住房公积金 4.89 利支出)(按部门预算经济分类) 社会保障缴费 工资津补贴 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单 位基本养老 保险缴费 42.85 22.91 0.14 4.32 15.48 10.41 6.51 42.85 22.91 0.14 4.32 15.48 10.41 6.51 42.85 22.91 0.14 4.32 15.48 10.41 6.51 6.51 3.89 42.85 22.91 0.14 4.32 15.48 6.51 金额单位：万元 其他工资福利支出 住房公积金 职业年金缴 费 职工基本医 疗保险缴费 公务员医疗 补助缴费 其他社会保 障缴费 合计 3.89 4.89 3.89 4.89 3.89 4.89 3.89 4.89 伙食补助费 医疗费 金额单位：万元 其他工资福 利支出 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政 单位：054001-益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总计 合计 0.00 项 家庭的补助)(按政府预算经济分类) 金额单位：万元 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补 离退休费 贴 其他对个人和 家庭的补助 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部 单位：054001-益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总计 合计 0.00 项 家庭的补助)（按部门预算经济分类） 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 金额单位：万元 医疗费补助 1 助学金 奖励金 代缴社会保险费 个人农业生产补 贴 其他对个人和家 庭的补助 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预 单位：054001-益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 功能科目 单位代码 类 款 054001 01 总计 项 054 211 单位名称（功能科目） 01 054001 合计 7.74 益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 7.74 益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 行政运行 7.74 7.74 支出)（按政府预算经济分类） 机关商品和服务支出 合计 办公经费 会议费 培训费 7.74 6.74 1.00 7.74 6.74 1.00 7.74 6.74 1.00 7.74 6.74 1.00 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 金额单位：万元 对事业单位经常性补助 因公出国（境 公务用车运行 维修(护)费 ）费用 维护费 其他商品和服 合计 务支出 商品和服务支 出 其他对事业单 位补助 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预 单位：054001-益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 功能科目 类 款 单位代码 单位名称（功能科目） 054 益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 项 合计: 054001 211 01 01 054001 益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 行政运行 支出)(按部门预算经济分类) 总 计 办公费 印刷费 咨询费 7.74 1.00 1.20 7.74 1.00 1.20 7.74 1.00 1.20 7.74 1.00 1.20 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 因公出国（境 维修(护)费 ）费用 差旅费 1.00 1.00 1.00 1.00 租赁费 会议费 培训费 1.00 1.00 1.00 1.00 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 金额单位：万元 委托业务费 工会经费 公务用车运行 其他交通费用 维护费 福利费 0.42 0.42 2.70 0.42 0.42 2.70 0.42 0.42 2.70 0.42 0.42 2.70 税金及附加费 其他商品和服 用 务支出 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：054001-益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境） 费 小计 合计 054 054001 益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理 局 0.00 金额单位：万元 公务用车购置及运行费 公务接待费 公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算支出表 单位：054001-益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 科目编码 注：以上报表数据为0 科目名称 合计 合计 0.00 金额单位：万元 本年政府性基金预算支出 人员经费 小计 公用经费 工资福利支出 对个人和家庭的补助 金额单位：万元 项目支出 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 单位：054001-益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 功能科目 单位代码 类 款 注：以上报表数据为0 单位名称（功能科目） 总 合计 0.00 项 计 济分类） 机关工资福利支出 机关商品和服务支 机关资本性支出(一 机关资本性支出(二 对事业单位经常性 对事业单位资本性 出 ) ) 补助 补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用 支出 金额单位：万元 债务还本支出 转移性支出 其他支出 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 单位：054001-益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 项 合计 注：以上报表数据为0 算经济分类） 基本支出 总 计 合计 0.00 工资福利支出 一般商品和服务支出 项目支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服 按项目管理的对个人和 债务利息及费用支出 务支出 家庭的补助 金额单位：万元 资本性支出（基本建设 资本性支出 ） 对企业补助（基 对企业补助 本建设） 对社会保障基金补助 金额单位：万元 其他支出 国有资本经营预算支出表 单位：054001-益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 科目编码 注：以上报表数据为0 科目名称 合计 合计 0.00 金额单位：万元 本年国有资本经营预算支出 人员经费 小计 公用经费 工资福利支出 对个人和家庭的补助 金额单位：万元 项目支出 财政专户管理资金预算支出表 单位：054001-益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 本年财政专户管理资金预算支出 科目编码 科目名称 合计 小计 合计 0.00 金额单位：万元 专户管理资金预算支出 人员经费 项目支出 公用经费 工资福利支出 对个人和家庭的补助 专项资金预算汇总表 单位：054001-益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 预算额度 单位代码 一般公共预算 单位名称（专项名称） 总计 一般公共预算小 计 合计 47.02 47.02 益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 47.02 47.02 054001 年初-生态环境保护宣传科普宣教费 4.00 4.00 054001 年初-野生动植物（候鸟）科研监测费 4.00 4.00 054001 年初-洞庭湖自然环境保护 39.02 39.02 054 般公共预算 经费拨款 47.02 47.02 4.00 4.00 39.02 纳入一般公共预 算管理的非税收 入 政府性基金 一般债券 外国政府和国际 组织贷款 外国政府和国际 组织赠款 金额单位：万元 预算编制方式 国有资本经营预 算 社会保险基金预 算资金 编入部门预算金额 47.02 47.02 4.00 4.00 39.02 财政代编金额 项目支出绩效目标表 单位：054001-益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 单位代码 单位（专项）名称 054 益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管 理局 054001 054001 资金总额 实施期绩效目标 39.02 益阳南洞庭湖自然保护区资阳区 39.02 管理局 年初-洞庭湖自然环境保护 39.02 南洞庭湖自然环境保 护工作费用。包括三 大攻坚战工作经费（ 绿盾行动、洞庭清波 、禁捕退捕）、巡护 人员工资、船舶的维 修保养经费，以及每 月巡护时船舶用油经 费。 年度绩效目标 绩效指标 一级指标 二级指标 经济成本指标 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指 标 数量指标 产出指标 时效指标 质量指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 三级指标 指标值 指标值内容 金额单位：万元 评（扣分标准） 度量单位 指标值类型 备注 整体支出绩效目标表 单位：益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 年度预算申请 单位编码 按收入性质分 单位名称 资金总额 一般公共预算 054 054001 益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管 理局 112.90 益阳南洞庭湖自然保护区资阳区 112.90 管理局 112.90 112.90 政府性基金 财政专户管 拨款 理资金 0.00 0.00 按支出性质分 其他资金 基本支出 0.00 项目支出 65.88 65.88 47.02 47.02 部门整体支出年度绩效目标 整体绩效目标 一级指标 二级指标 重点工作任务完成 产出指标 履职目标实现 履职效益 效益指标 满意度 三级指标 指标值类型 金额单位：万元 指标值 度量单位 指标值说明 备注