市人大常委会办公厅2017年预算公开说明 下载.xls

附件： 巴彦淖尔市本级部门预算、 财政拨款“三公”经费预算公开表样 表4： 财拨收支预算总表 单位：元 收入 收入项目 一、一般公共预算拨款 支出 预算数 功能分类 一、一般公共服务支出 13,935,067.94 预算数 8,627,067.94 二、外交支出 人员经费 6,897,886.00 三、国防支出 公用经费 1,729,181.94 四、公共安全支出 二、项目支出 5,308,000.00 五、教育支出 三、事业单位经营支 出 1、市本级安排 六、科学技术支出 四、上缴上级支出 2、自治区提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出 五、对附属单位补助 支出 其中：纳入预算管理的非税收 入 2、自治区提前下达专项资金 二、政府性基金预算拨款 八、社会保障和就业支出 12,291,775.94 支出项目（性质） 一、基本支出 1、市本级安排 13,935,067.94 预算数 1,643,292.00 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 本年收入合计 12,789,408.71 八、上年结转 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 其中：一般公共预算拨款 本年支出合计 六、结转下年 政府性基金预算拨款 本年支出合计 结转下年 收入总计 12,789,408.71 本年支出总计 本年支出总计 12,789,408.71 表2： 一般公共预算支出预算表 单位：元 功能分类科目 类 款 项 功能科目名称 ** ** ** ** 201 201 201 201 208 01 01 01 01 05 01 02 03 04 01 208 05 02 合计 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 人大会议 归口管理的行政单位离退休 归口管理的事业单位离退休 本年支出合计 基本支出 项目支出 备注 1 2 3 4 13,935,067.94 5,863,298.71 2,818,000.00 1,120,477.23 2,490,000.00 1,599,960.00 8,627,067.94 5,863,298.71 25,182.00 25,182.00 5,308,000.00 2,818,000.00 1,120,477.23 2,490,000.00 1,599,960.00 表3： 一般公共预算基本支出预算表 单位：元 经济科目分类 预算数 科目编码 ** 301 30101 30102 30103 30107 302 30201 30202 30207 30211 30213 30215 30216 30217 30226 30228 30239 303 3030201 3030202 30305 310 31002 31007 科目名称 ** ** 合计 8,627,067.94 5,254,594.00 2,096,124.00 2,389,596.00 147,370.00 621,504.00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 退休费（行政） 退休费（事业） 生活补助 其他资本性支出 办公设备购置 信息网络及软件购置更新 1,659,181.94 108,800.00 50,000.00 80,000.00 198,000.00 20,000.00 110,000.00 90,000.00 50,000.00 250,000.00 93,981.94 608,400.00 1,643,292.00 1,599,960.00 25,182.00 18,150.00 70,000.00 50,000.00 20,000.00 表4： 部门收支预算总表 单位：元 收入 收入项目 一、一般公共预算拨款 支出 预算数 功能分类 一、一般公共服务支出 13,935,067.94 预算数 8,627,067.94 二、外交支出 人员经费 6,897,886.00 三、国防支出 公用经费 1,729,181.94 四、公共安全支出 二、项目支出 5,308,000.00 五、教育支出 三、事业单位经营支 出 1、市本级安排 六、科学技术支出 四、上缴上级支出 2、自治区提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出 五、对附属单位补助 支出 其中：纳入预算管理的非税收 入 2、自治区提前下达专项资金 二、政府性基金预算拨款 三、事业收入 八、社会保障和就业支出 其中：事业收入 12,291,775.94 支出项目（性质） 一、基本支出 1、市本级安排 13,935,067.94 预算数 1,643,292.00 九、医疗卫生与计划生育支出 四、事业单位经营收入 十、节能环保支出 五、其他收入 十一、城乡社区支出 六、上级单位补助收入 十二、农林水支出 七、附属单位上缴收入 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 本年收入合计 12,789,408.71 八、上年结转 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 其中：一般公共预算拨款 本年支出合计 六、结转下年 政府性基金预算拨款 事业收入（含教育收费） 本年支出合计 其他资金 结转下年 九、用事业基金弥补收支差额 收入总计 12,789,408.71 本年支出总计 本年支出总计 12,789,408.71 表5 部门收入预算表 单位：元 科目编码 合计 类 款 项 科目名称 ** ** ** ** 201 201 201 201 01 01 01 01 01 02 03 04 208 05 01 208 05 02 合计 行政运行 一般行政管理事 务 机关服务 人大会议 归口管理的行政 单位离退休 归口管理的事业 单位离退休 1 一般公共预算 纳入预算管理非 拨款 税 收入 2 13,935,067.94 5,863,298.71 2,818,000.00 1,120,477.23 2,490,000.00 13,935,067.94 5,863,298.71 2,818,000.00 1,120,477.23 2,490,000.00 1,599,960.00 1,599,960.00 25,182.00 25,182.00 3 政府性基金 教育收费 事业经营 收入 债务资金 4 5 6 7 一般公共预 基金上级补 其他收入 算上级单位 助收入 补助收入 8 9 10 表6： 部门支出预算表 功能分类科目 类 款 项 功能科目名称 ** ** ** ** 201 201 201 201 208 01 01 01 01 05 01 02 03 04 01 合计 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 人大会议 归口管理的行政单位离退休 本年支出合计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 1 2 3 4 13,935,067.94 5,863,298.71 2,818,000.00 1,120,477.23 2,490,000.00 1,599,960.00 8,627,067.94 5,863,298.71 5,308,000.00 2,818,000.00 1,120,477.23 2,490,000.00 1,599,960.00 表7： 政府性基金预算支出预算表 单位：元 功能分类科目 类 款 项 功能科目名称 本年政府性基金预算财政拨款 本年支出合计 基本支出 备注 项目支出 表8： 财政拨款“三公”经费支出预算表 单位：元 上年预算数 项 目 合 计 合 计 一般公共预算 政府性基金预 拨款 算拨款 合 计 本年预算数 本年比上年增减情况 一般公共预 政府性基金预算 算拨款 拨款 增减额 增减% 830,000.00 830,000.00 170,000.00 170,000.00 -660,000.00 -79.52% 2、公务接待费 150,000.00 150,000.00 100,000.00 100,000.00 -50,000.00 -33.33% 3、公务用车购置及运行费 680,000.00 680,000.00 70,000.00 70,000.00 -610,000.00 -89.70% 680,000.00 680,000.00 70,000.00 70,000.00 -610,000.00 -89.70% 1、因公出国（境）费用 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置费