2022年赫山区工业和信息化局部门预算表格.xls

收 支 预 算 总 表 益阳市赫山区工业和信息化局 单位：元 收 项目 一般预算拨款 入 支 本年预算 项目 5233907 一、一般公共服务支出 非税收入拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 出 本年预算 项目 一、基本支出 工资福利支出 5117884 三、国防支出 商品和服务支出 1190520 四、公共安全支出 罚没收入 五、教育支出 行政事业性收费收入 六、科学技术支出 专项商品和服务支出 国有资产有偿使用收入 七、文化旅游体育与传媒支出 专项对个人和家庭的补助 政府住房基金收入 八、社会保障和就业支出 其他收入（纳入预算管理） 九、社会保险基金支出 对个人和家庭的补助支出 二、项目支出 809481 资本性支出 十、卫生健康支出 537342 对企业补助 十一、节能环保支出 对社会保障基金补助 其他收入（财政专户管理） 十二、城乡社区支出 其他支出 十三、农林水支出 事业单位经营服务收入 其他收入 十四、交通运输支出 2633656 十五、资源勘探信息等支出 上级补助收入 十六、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十七、金融支出 上年结转 十八、援助其他地区支出 6122516 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 398225 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 7867563 59160 1500000 债务利息及费用支出 事业性收费收入 政府性基金收入拨款 6367563 二、外交支出 专项收入 财政专户管理的非税收入拨款 本年预算 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 Page 1 1500000 收入总情况表 益阳市赫山区工业和信息化局 单位：元 资金来源 类 款 项 功能科目名称 总计 ** ** ** ** 1 208 05 合计 7867563 5233907 2633656 社会保障和就业支出 809481 268759 540722 809481 268759 540722 268759 270895 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 539654 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 269827 210 卫生健康支出 11 210 11 01 215 05 215 05 01 221 221 02 01 269827 537342 378338 159004 行政事业单位医疗 537342 378338 159004 行政单位医疗 537342 378338 159004 资源勘探工业信息等支出 6122516 4391756 1730760 工业和信息产业监管 6122516 4391756 1730760 行政运行（工业和信息产业监管） 6122516 4391756 1730760 398225 195054 203171 住房改革支出 398225 195054 203171 住房公积金 398225 195054 203171 住房保障支出 02 非税收入拨款 事业单位 用事业基 一般预算 上级补助 附属单位 纳入预算 财政专户 政府性基 经营服务 其他收入 金弥补收 上年结转 拨款 收入 上缴收入 管理的非 管理的非 金收入拨 收入 支差额 款 税收入拨 税收入拨 款 款 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 页(2) 支出总体情况表 益阳市赫山区工业和信息化局 单位：元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 合计 7867563 6367563 1500000 社会保障和就业支出 809481 809481 809481 809481 208 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 539654 539654 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 269827 269827 537342 537342 行政事业单位医疗 537342 537342 行政单位医疗 537342 537342 资源勘探工业信息等支出 6122516 4622516 1500000 工业和信息产业监管 6122516 4622516 1500000 6122516 4622516 1500000 398225 398225 住房改革支出 398225 398225 住房公积金 398225 398225 210 卫生健康支出 11 210 11 01 215 05 215 05 01 221 住房保障支出 02 221 行政运行（工业和信息产业监管） 02 01 页(3) 财政拨款收支总体情况表 益阳市赫山区工业和信息化局 收 项目 单位：元 入 支 本年预算 一、本年收入 一般预算拨款 项目 出 本年预算 一、一般公共服务支出 5233907 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 268759 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 378338 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 4391756 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 195054 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支 出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 收入总计 5233907 本年支出合计 Page 4 5233907 一般公共预算支出表 益阳市赫山区工业和信息化局 单位：元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 合计 5233907 3733907 1500000 社会保障和就业支出 268759 268759 268759 268759 268759 268759 378338 378338 行政事业单位医疗 378338 378338 行政单位医疗 378338 378338 资源勘探工业信息等支出 4391756 2891756 1500000 工业和信息产业监管 4391756 2891756 1500000 4391756 2891756 1500000 195054 195054 住房改革支出 195054 195054 住房公积金 195054 195054 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 11 210 11 01 215 05 215 05 01 221 行政运行（工业和信息产业监管） 住房保障支出 02 221 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 卫生健康支出 02 01 页(5) 一般公共预算基本支出表（纵向） 益阳市赫山区工业和信息化局 科目编码 ** 301 单位：元 基本支出 科目名称 ** 合计 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 3010201 津贴补贴 3010202 乡镇工作补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30226 劳务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 3023901 车改补助 3023902 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30309 奖励金 30399 其他对个人和家庭的补助 合计 人员经费 公用经费 1 3733907 3426137 1489200 376716 376716 2 3453797 3426137 1489200 376716 376716 3 280110 54296 54296 663774 268759 663774 268759 378338 378338 195054 195054 280110 26000 280110 26000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 20000 20000 10000 10000 19884 29826 19884 29826 104400 104400 104400 104400 30000 27660 1920 30000 27660 1920 25740 25740 页(6) 一般公共预算基本支出表（横向） 益阳市赫山区工业和信息化局 单位：元 基本支出 工资福利支出 类 款 项 功能科目名称 合计 8 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 9 663774 268759 津贴补贴 ** ** ** 208 05 208 05 05 210 11 210 11 01 215 05 215 05 01 221 02 221 02 01 ** 1 小计 基本工 资 2 3 津贴补 贴 乡镇工 作补贴 4 5 伙食补 助费 6 7 绩效工 资 合计 3733907 3426137 1489200 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位 基本养老保险缴费 卫生健康支出 支出 行政事业单位医 疗 行政单位医疗 268759 268759 268759 268759 268759 268759 268759 268759 268759 378338 378338 378338 378338 378338 378338 资源勘探工业信息 2891756 2583986 1489200 等支出 工业和信息产业 2891756 2583986 1489200 监管 行政运行（工 2891756 2583986 1489200 业和信息产业监管 住房保障支出 195054 195054 ） 376716 奖金 54296 商品和服务支出 职业年 金缴费 10 职工基 本医疗 保险缴 费 其他社 会保障 缴费 11 12 378338 住房公 积金 其他工 资福利 支出 13 14 195054 小计 办公费 印刷费 17 水费 电费 物业管 理费 20 差旅费 因公出 国（境 ）费 21 22 维修（ 护）费 租赁费 23 24 会议费 培训费 25 26 对个人和家庭的补助 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 劳务费 27 28 29 30 工会经 费 福利费 公务用 车运行 维护费 33 其他交通费用 车改补 助 其他交 通费用 34 35 其他商 品和服 务支出 小计 离休费 退休费 退职（ 役）费 抚恤金 39 40 41 生活补 助 医疗费 补助 奖励金 其他对 个人和 家庭的 补助 42 43 44 45 15 16 18 19 31 32 36 37 38 280110 26000 10000 10000 10000 10000 20000 10000 19884 29826 104400 30000 27660 1920 25740 378338 378338 378338 376716 54296 663774 280110 26000 10000 10000 10000 10000 20000 10000 19884 29826 104400 30000 27660 1920 25740 376716 54296 663774 280110 26000 10000 10000 10000 10000 20000 10000 19884 29826 104400 30000 27660 1920 25740 376716 54296 663774 280110 26000 10000 10000 10000 10000 20000 10000 19884 29826 104400 30000 27660 1920 25740 195054 住房改革支出 195054 195054 195054 住房公积金 195054 195054 195054 页(7) 政府性基金预算支出表 益阳市赫山区工业和信息化局 单位：元 本年政府性基金预算财政拨款支出 类 ** 款 ** 项 ** 功能科目名称 ** 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 页(8) 三公经费统计表 益阳市赫山区工业和信息化局 单位：元 2021年预计完成数 三公经费项目 合计 三公经费合计 一般预算拨款安排数 700000 700000 纳入预算管理的非税 收入拨款安排数 2022年预算数 纳入预算管理的非税 收入安排数 其他资金安排数 三公经费合计 一般预算拨款安排数 其他资金安排数 10000 690000 700000 10000 690000 10000 690000 700000 10000 690000 公务用车购置费 接待费 公务用车运行维护费 因公出国（境）费用 页(9) 2022年政府采购预算表 益阳市赫山区工业和信息化局 单位：元 资金来源 非税收入拨款 采购项目名称 政府采购目录 采购数 目 计量单 位 采购金额 纳入专户管理的非税 收入拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 一般预算 拨款 专项收入 罚没收入 页(10) 行政事业 性收费收 入 国有资产 有偿使用 收入 政府住房 基金收入 其他收入 事业性收 费收入 其他收入 政府性基 金收入拨 款 上级补助 收入 其他收入 部门整体支出绩效目标申报表 单位：元 年度预算申请资金（元） 项目主管单位 按收入资金来源 包含预算单位明细 总计 合计 部门整体支出年度绩效目标 按支出性质 部门职能职责描述 纳入预算 纳入专户 公共财政 管理的非 政府性基 管理的非 其他资金 基本支出 项目支出 拨款 金拨款 税收入拨 税收入拨 款 款 ######## ######## # # 益阳市赫山区工业 益阳市赫山区工业和信 ######## ######## 和信息化局 息化局 # # 备注 产出指标 效益指标 ######## ######## ######## # # # 赫山区工业和信息化局是区人民政府工作部门，主管全区工业和信 目标1：新增规模工业企 ######## ######## ######## 息化工作，内设办公室、人事股、财务审计股、运行监测股（推进 业20家 ，完成工业总产 新型工业化管理办公室）、投资服务股（招商办）、中小企业股（ 值715亿 # # # 政务服务股）、信息化推进股（区国防动员委员会信息化办公室） 目标2：完成国企改制任 、监察室，下辖14个二级企事业单位，全系统共有干职工2300多人 务 。主要职责是拟定并组织实施新型工业化总体规划、产业规划、投 目标3：维稳及安全生产 资规划；监测分析全区工业经济运行态势，协调解决工业经济运行 目标4：搅拌站整治工作 中存在的突出问题；负责工业和信息化领域的法律法规和规章执行 目标5：预决算公开 情况的监督检查；推进企业技术进步、技术创新、提升改造传统产 目标6：三公经费控制: 业；拟定促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，促进 中小企业发展；开展能源节约资源、综合利用和清洁生产工作；拟 定信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；拟 定全区信息安全发展战略、规划，参与处理网络与信息安全的重大 事件，协调共用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的 规划建设；促进软件业和信息服务业的发展；实施行业管理，开展 电力行政执法工作；开展人才开发与培训；负责企业帮扶、搅拌站 整治、安全生产、综治维稳等工作；管理二级企事业单位的各项事 宜。 Page 11 （一）经济性分析：严格 按照年初预算执行 （二）效率性分析：新增 规模工业企业20家 ，完 成工业总产值715亿；国 企改制任务基本完成；无 非正常赴省进京上访，无 重大安全生产事故；工业 技改投资150亿元。 （三）效益性分析：实现 规模工业增加值114.8亿 ，增长7.1%；加大技术改 造力度，加快科技创新步 伐，大力推进节能降耗； 组织实施两化融合专项行 动计划，组织企业开展和 申报两化融合标杆企业认 定；全力推进园区项目建 设，狠抓园区基础设施建 设。 单位项目支出绩效目标申报表 单位：元 项目起止时间 主管部 门名称 项目实 施单位 名称 项目名 称 项目属 性 项目负 责人 项目开 始时间 项目结 束时间 项目申报金额 项目概 况 总计 公共财 政拨款 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 项目年度实施进度计划 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 其他资 金 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实施 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 项目绩效目标 长期绩效目标 检查验收 检查验 收计划 开始时 间 产出指标 检查验 收计划 结束时 间 三年目 标 年度目 标 页(12) 数量指 标 质量指 标 时效指 标 年度绩效目标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 其他需 说明的 问题 重点项目支出绩效目标申报表 单位：元 项目起止时间 主管部 门名称 项目实 施单位 名称 项目名 称 项目属 性 项目负 责人 项目开 始时间 项目结 束时间 项目申报金额 项目概 况 总计 公共财 政拨款 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 项目年度实施进度计划 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 其他资 金 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实施 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 项目绩效目标 长期绩效目标 检查验收 检查验 收计划 开始时 间 产出指标 检查验 收计划 结束时 间 三年目 标 年度目 标 页(13) 数量指 标 质量指 标 时效指 标 年度绩效目标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 其他需 说明的 问题