2022年中共上海市普陀区委党校部门预算公开.pdf

上海市普陀区2022年区级部门预算预算主管部门：普陀区委党校目录一、部门主要职能二、部门机构设置三、名词解释四、部门预算编制说明五、部门预算表 1. 2022年部门财务收支预算总表 2. 2022年部门收入预算总表 3. 2022年部门支出预算总表 4．2022年部门财政拨款收支预算总表 5．2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标普陀区委党校主要职能主要职能包括： 1.学习研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系。 2.培训、轮训党员干部，开展领导干部和学员的党性教育。 3.承办区委、区政府、各委办局、街道、镇各类班次。 4.承办区委、区政府交办的各项课题等事项。普陀区委党校机构设置普陀区委党校部门预算是普陀区委党校部门预算本部的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，事业单位1家。具体包括（列示至基层单位）； 1.普陀区委党校设3个参照公务员法管理的科室，2个事业管理的科室，包括办公室、办学科（干部培训科）、总务科、教研室、调研室。名词解释（一）基本支出预算：区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2022年部门预算编制说明 2022年，普陀区委党校预算支出总额为5823.81万元，其中：财政拨款支出预算5823.81万元。比2021年预算减少4401.5345万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5823.81万元，比2021年预算减少4401.5345万元。政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）”5561.4955万元，主要用于本单位人员经费、公用经费和项目支出等。2021 年当年预算执行数为9766.8913万元，2022年预算安排5561.4955万元，比2021年预算执行数实际减少4205.3958万元，比2021年预算执行数减少43.06%。主要原因是：一次性基本建设项目经费减少。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”21.863万元，主要用于本单位离休人员经费支出及离退休人员福利费和活动费。2021年当年预算执行数为21.516万元，2022年预算安排21.863万元，比2021年预算执行数增加0.347万元，比2021年预算执行数增加1.61%。主要原因是退休人员增加，离退休人员福利费和活动费增加；“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”62.8838万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费。 2021年当年预算执行数为61.2030万元，2022年预算安排62.8838万元，比2021年预算执行数增加1.6808万元，比2021年预算执行数增加 2.75%。主要原因是：基数增加；“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.442 万元”，主要用于本单位在职人员职业年金缴费。2021年当年预算执行数为29.8172万元，2022年预算安排31.442万元，比2021年预算执行数增加1.6248万元，比2021年预算执行数增加5.45%。主要原因是：缴费基数增加。 3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”16.7778万元，主要用于本单位在职行政人员医疗保险缴费。2021年当年预算执行数为15.3873万元，2022年预算安排16.7778万元，比2021年预算执行数增加1.3905万元，比2021年预算执行数增加 9.04%。主要原因是：人员增加；“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”24.4898万元，主要用于本单位在职事业人员医疗保险缴费。2021年当年预算执行数为22.0159万元，2022年预算安排24.4898万元，比2021年预算执行数增加2.4739万元，比2021年预算执行数增加11.24%。主要原因是：缴费基数增加。 4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”43.8974万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费。2021年当年预算执行数为45.5386万元，2022年预算安排43.8974万元，比2021年预算执行数减少1.6412万元，比2021年预算执行数减少3.60%。主要原因是：申请预算时人员减少；“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”60.96万元，主要用于本单位在职人员购房补贴。2021年当年预算执行数为56.54万元，2022年预算安排60.96万元，比2021年预算执行数增加4.42万元，比2021年预算执行数增加7.82%。主要原因：标准调整。 2022年部门财务收支预算总表编制部门：普陀区委党校单位：元本年收入项目本年支出预算数项目预算数一、财政拨款收入 58,238,093 一、教育支出 55,614,955 1. 一般公共预算资金 58,238,093 二、社会保障和就业支出 1,161,888 2. 政府性基金三、卫生健康支出 412,676 二、事业收入四、住房保障支出 1,048,574 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 58,238,093 支出总计 58,238,093 2022年部门收入预算总表编制部门：普陀区委党校单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 08 205 08 财政拨款收入项 205 205 合计 02 208 教育支出 55,614,955 55,614,955 进修及培训 55,614,955 55,614,955 干部教育 55,614,955 55,614,955 社会保障和就业支出 1,161,888 1,161,888 行政事业单位养老支出 1,161,888 1,161,888 208 05 208 05 01 行政单位离退休 218,630 218,630 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 628,838 628,838 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 314,420 314,420 卫生健康支出 412,676 412,676 行政事业单位医疗 412,676 412,676 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 167,778 167,778 210 11 02 事业单位医疗 244,898 244,898 住房保障支出 1,048,574 1,048,574 住房改革支出 1,048,574 1,048,574 221 221 02 221 02 01 住房公积金 438,974 438,974 221 02 03 购房补贴 609,600 609,600 58,238,093 58,238,093 合计事业收入事业单位经营收入其他收入 2022年部门支出预算总表编制部门：普陀区委党校单位：元项目功能分类科目编码类款 08 205 08 合计基本支出项目支出项 205 205 功能分类科目名称支出预算 02 208 教育支出 55,614,955 12,258,195 43,356,760 进修及培训 55,614,955 12,258,195 43,356,760 干部教育 55,614,955 12,258,195 43,356,760 社会保障和就业支出 1,161,888 1,161,888 行政事业单位养老支出 1,161,888 1,161,888 208 05 208 05 01 行政单位离退休 218,630 218,630 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 628,838 628,838 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 314,420 314,420 卫生健康支出 412,676 412,676 行政事业单位医疗 412,676 412,676 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 167,778 167,778 210 11 02 事业单位医疗 244,898 244,898 住房保障支出 1,048,574 1,048,574 住房改革支出 1,048,574 1,048,574 221 221 02 221 02 01 住房公积金 438,974 438,974 221 02 03 购房补贴 609,600 609,600 58,238,093 14,881,333 合计 43,356,760 2022年部门财政拨款收支预算总表编制部门：普陀区委党校单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 58,238,093 一、教育支出二、政府性基金收入总计项目一般公共预算 55,614,955 55,614,955 1,161,888 1,161,888 三、卫生健康支出 412,676 412,676 四、住房保障支出 1,048,574 1,048,574 58,238,093 58,238,093 二、社会保障和就业支出 58,238,093 合计支出总计政府性基金预算 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表编制部门：普陀区委党校单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 08 205 08 基本支出项目支出项 205 205 合计 02 208 教育支出 55,614,955 12,258,195 43,356,760 进修及培训 55,614,955 12,258,195 43,356,760 干部教育 55,614,955 12,258,195 43,356,760 社会保障和就业支出 1,161,888 1,161,888 行政事业单位养老支出 1,161,888 1,161,888 208 05 208 05 01 行政单位离退休 218,630 218,630 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 628,838 628,838 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 314,420 314,420 卫生健康支出 412,676 412,676 行政事业单位医疗 412,676 412,676 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 167,778 167,778 210 11 02 事业单位医疗 244,898 244,898 住房保障支出 1,048,574 1,048,574 住房改革支出 1,048,574 1,048,574 221 221 02 221 02 01 住房公积金 438,974 438,974 221 02 03 购房补贴 609,600 609,600 58,238,093 14,881,333 合计 43,356,760 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表编制部门：普陀区委党校单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计项合计注：普陀区委党校2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。基本支出项目支出 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：普陀区委党校单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计项合计注：普陀区委党校2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。基本支出项目支出 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制部门：普陀区委党校单位：元项目一般公共预算基本支出部门预算经济分类科目编码经济分类科目名称类合计人员经费公用经费款 301 工资福利支出 7,456,941 7,456,941 301 01 基本工资 1,086,768 1,086,768 301 02 津贴补贴 2,594,212 2,594,212 301 03 奖金 48,404 48,404 301 07 绩效工资 1,825,499 1,825,499 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 628,838 628,838 301 09 职业年金缴费 314,420 314,420 301 10 职工基本医疗保险缴费 412,676 412,676 301 12 其他社会保障缴费 107,150 107,150 301 13 住房公积金 438,974 438,974 商品和服务支出 302 7,203,242 7,203,242 302 01 办公费 73,202 73,202 302 03 咨询费 10,000 10,000 302 04 手续费 2,000 2,000 302 05 水费 16,000 16,000 302 06 电费 250,000 250,000 302 07 邮电费 10,000 10,000 302 09 物业管理费 6,000,000 6,000,000 302 11 差旅费 20,000 20,000 302 13 维修（护）费 410,000 410,000 302 15 会议费 10,200 10,200 302 16 培训费 22,000 22,000 302 17 公务接待费 6,080 6,080 302 26 劳务费 16,080 16,080 302 28 工会经费 92,600 92,600 302 29 福利费 116,640 116,640 302 39 其他交通费用 123,240 123,240 302 99 其他商品和服务支出 25,200 25,200 对个人和家庭的补助 221,150 221,150 303 303 01 离休费 113,290 113,290 303 02 退休费 105,340 105,340 303 09 奖励金 2,520 2,520 14,881,333 7,678,091 合计 7,203,242 部门“三公”经费和机关运行经费预算表编制部门：普陀区委党校单位:万元 2022年“三公”经费预算数合计因公出国(境)费公务接待费小计 0.61 0.61 2022年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费购置费运行费 668.32 其他相关情况说明一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为0.608万元，与2021年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。（二）公务车购置及运行费0万元，其中公务车购置费0万元，公务车运行费0万元，与2021年预算持平。（三）公务接待费0.608万元，与2021年预算持平。二、机关运行经费预算 2022年普陀区委党校部门机关运行经费预算为668.32万元。三、政府采购情况 2022年本部门政府采购预算728万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算728万元。 2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额600万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为600万元。四、绩效目标设置情况按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金4335.68万元。五、国有资产占有情况截止2021年12月31日，本单位流动资产111.5535万元。固定资产1579.1129万元，其中：房屋面积8131.94平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产1001.1873万元。长期投资0项0万元。在建工程1项23366.58万元。无形资产0项详细信息万元。普陀区委党校改扩建工程上海项目经费情况说明一、项目概述党校项目位于普陀区沪太路灵石路路口，为原有冠龙中学，改建其中两栋教学楼并新建一栋主楼及地下车库。由于现有普陀区党校使用多年，场地及校舍面积太小，已经很难满足时下的教学需要，因此需要更大更现代化的教学场所。二、立项依据普发改社（2019）11号三、实施主体建设单位：中共上海市普陀区委员会党校代建单位：上海安居房产开发有限责任公司施工单位：上海建工五建集团有限公司设计单位：中国建筑上海设计研究院有限公司施工监理单位：上海众兴建设工程监理有限公司财务监理单位：上海东华建设造价咨询有限公司四、实施方案项目自2019年2月12日获得立项批复，于2019年9月初获得施工许可证并立即投入施工，截止目前，已完成该项目的综合验收。五、实施周期项目自2019年2月12日获得立项批复，于2019年9月初获得施工许可证并立即投入施工，截止目前，已完成该项目的综合验收。六、年度预算安排 2022年财务预算为3900万元。七、绩效目标详见单位绩效目标申报表财政项目支出绩效目标填报表（2022年度）项目名称上海市普陀区委党校改扩建工程项目类别公建实施单位中共上海市普陀区委员会党校 2022-1-1 计划完成日期 2022-12-31 项目资金总额 31777.34万元主管部门计划开始日期年度资金申请总额 3900万元其中：当年财政拨款项目资金（元）其中：财政资金其他资金 3900万元 31777.34万元 0 项目总目标（2022年- 2022年）上年结转资金 0 其他资金 0 年度总目标 ①结算工作今年完成，要最大限度提高资金使用效益的原则，同项目总目标：时预算执行率较去年的基础上有所上升，同时配合审计单位对本 2022年完成竣工后结算工作及配合审计。项目的审计工作。 ②随着私家车数量的不断增加，街镇区域停车难矛盾也在日益增加，党校将采取错时停车的方案，在一定程度上能缓解我区居民停车难的矛盾。项目绩 ③党校改扩建工程通过基础设施的改善，新增图书室、阅览室，效目标工程竣工后将对公众开放，丰富了人们日常生活，满足了人们对精神食粮的需要，对文化事业推广，科学知识传播等方面的发展起到积极促进作用。 ④本次党校改扩建工程新增社区配套用房，包括跑步机、健身房、瑜伽房等多种公共体育设施，届时将对公众开放，满足群众体育活动的需要，促进体育事业的发展。一级指标二级指标三级指标年度指标值数量指标竣工结算完毕 100% 质量指标上海市白玉兰奖 100% 时效指标 2022年决算审价完成及时率 100% 成本指标控制合同造价在概算造价内容 ≥90% 开放体育设施，满足群众 100% 图书馆供周围居民文化建设 100% 解决周围居民停车难问题，提供错峰停车 100% 新建党校教学设施满意度 ≥90% 产出指标绩效指标效益指标满意度指标社会效益指标服务对象满意度指标