2019年巴彦淖尔市人大常委会预算公开表_2019-02-18.xls

目 录 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、基本支出表 四、收支总表 五、收入预算总表 六、支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出表 八、三公经费预算表 九、项目支出绩效目标申报表 表1 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收入 收入项目 一、一般公共预算拨款 1、市本级安排 支出 预算数 1,179.81 一、一般公共服务支出 二、外交支出 自治区提前下达一般性转移支付（专项） 2、自治区提前下达专项资金 二、政府性基金预算拨款 1、自治区本级安排 2、中央提前下达专项资金 本年收入合计 三、上年结转 其中：一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 功能分类 一般公共预 政府性基 支出项目（性 一般公共预 政府性基金 算拨款 金拨款 质） 算拨款 拨款 635.35 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 1,179.81 二十三、其他支出 二十四、债务付息支出 二十五、债务发行费用支出 公用经费 1,179.81 二、项目支出 522.65 21.81 本年支出合计 657.16 本年支出合计 结转下年 522.65 本年支出总计 657.16 本年支出总计 522.65 结转下年 收入总计 一、基本支出 人员经费 表2 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能科目分类 类 款 项 科目名称 ** ** ** ** 201 201 201 201 201 01 01 01 02 01 04 05 01 08 01 合计 基本支出 项目支出 1 2 522.65 合计 1179.81 657.16 行政运行 一般行政管理事务 人大会议 归口管理的行政单位离退休 死亡抚恤 635.35 635.35 273.65 273.65 249 249 19.51 19.51 2.3 2.3 表3 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 类 款 基本支出 科目名称 合计 657.16 201 01 工资性支出 441.89 201 01 公务交通补贴 60.66 201 01 工会经费 8.50 201 01 离退休公务费 0.50 201 01 在职公务费 123.80 208 05 退休人员工资 19.51 208 08 遗属补助 2.30 表4 收支预算总表 收入 收入项目 一、一般公共预算拨款 1、市本级安排 提前下达一般性转移支付（专项） 2、自治区提前下达专项资金 二、政府性基金预算拨款 1、市本级安排 2、自治区提前下达专项资金 三、事业收入 其中：纳入专户管理的教育收费收入 四、经营收入 五、其他收入 六、上级单位补助收入 七、附属单位上缴收入 本年收入合计 八、上年结转 其中：一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 事业收入（含教育收费） 其他资金 九、用事业基金弥补收支差额 收入总计 预算数 功能分类 1,179.81 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 1,179.81 二十三、其他支出 二十四、债务付息支出 单位：万元 支出 预算数 支出项目（性质） 635.35 一、基本支出 人员经费 公用经费 二、项目支出 三、经营费用 四、上缴上级支出 五、对附属单位补助支出 21.81 六、其他费用 二十五、债务发行费用支出 本年支出合计 657.16 本年支出总计 657.16 预算数 522.65 本年支出合计 六、结转下年 522.65 本年支出总计 522.65 结转下年 1,179.81 表5 部门收入预算总表 单位：万元 事业收入 科目编码 总计 类 款 项 科目名称 ** ** ** ** 合计 1 政府性基 一般公共预 上年结转 金预算拨 算拨款 款 2 3 1,179.81 1,179.81 201 01 01 行政运行 635.35 635.35 201 01 02 一般行政管理事务 273.65 273.65 201 01 04 人大会议 249 249 201 05 01 归口管理的行政单 位离退休 19.51 19.51 201 08 01 死亡抚恤 2.3 2.3 4 预算数 5 用事业基 上级补助 附属单位 其他收入 金弥补收 其中：教 经营收入 收入 上缴收入 支差额 育收费收 入 6 7 8 9 10 12 表6 部门支出预算总表 科目编码 类 款 项 ** ** ** 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 1,198.81 657.16 522.65 635.35 合计 201 01 01 行政运行 635.35 201 01 02 一般行政管理事务 273.65 273.65 201 01 04 人大会议 249 249 201 05 01 归口管理的行政单位离退休 19.51 19.51 201 08 01 死亡抚恤 2.3 2.3 对附属单 事业单位 上缴上 位补助支 经营支出 级支出 出 4 5 6 表7 政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 总计 1 无数据 本年政府性基金预算财政拨款支出表 基本支出 项目支出 2 3 无数据 无数据 表8 财政拨款“三公”经费支出预算表 单位：万元 上年预算数 项目 合计 ** 一般公 政府性 共预算 基金拨 拨款 款 1 2 45.00 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费 合计 上年执行数 3 合计 本年预算数 一般公 政府性 共预算 基金拨 拨款 款 4 5 45.00 42.24 8.00 8.00 37.00 37.00 6 合计 本年预算比上年预算增减额 一般公 政府性 共预算 基金拨 拨款 款 7 8 42.24 39.00 5.85 5.85 36.39 36.39 9 合计 政府性 一般公共 基金拨 预算拨款 款 10 11 39.00 -6.00 5.00 5.00 34.00 34.00 12 本年预算比上年预算数增减比例 合计 政府性 一般公共 基金拨 预算拨款 款 13 14 -6.00 -13.3% -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 15 本年预算比上年执行数增减额 合计 一般公共 政府性基 预算拨款 金拨款 10 11 -13.3% 3.24 -37.5% -37.5% -8.1% -8.1% 12 本年预算比上年执行数增减比例 合计 政府性 一般公共 基金拨 预算拨款 款 13 14 3.24 -21.1% -21.1% -0.85 -0.85 -14.5% -14.5% -2.39 -2.39 -6.6% -6.6% 1、因公出国境费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 15