附件1、项目支出绩效目标申报表.xlsx

表15 项目名称 项目单位 项目类别 基本养老保险缴费-事 151023-乌海市第五中学 业统发 工资福利支出 住房公积金-事业统发 151023-乌海市第五中学 工资福利支出 奖励性绩效工资-统发 151023-乌海市第五中学 工资福利支出 大额医疗保险 151023-乌海市第五中学 工资福利支出 基本工资-事业统发 151023-乌海市第五中学 工资福利支出 项目绩效目标表 预算数 年度绩效目标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 180.71 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 147.50 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 147.37 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 0.63 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 585.70 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 标表 三级指标 指标性质 指标方向 目标值 足额保障率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 发放及时率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 发放及时率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 足额保障率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 发放及时率 正向 等于 100 足额保障率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 足额保障率 正向 等于 100 发放及时率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 发放及时率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 单位：万元 计量单位 分值 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 基本工资-事业统发 151023-乌海市第五中学 工资福利支出 年终一次性奖金-事业 151023-乌海市第五中学 统发 工资福利支出 失业保险-事业统发 151023-乌海市第五中学 工资福利支出 工伤保险-事业统发 151023-乌海市第五中学 工资福利支出 基础性绩效工资-统发 151023-乌海市第五中学 工资福利支出 津贴补贴-事业统发 工资福利支出 151023-乌海市第五中学 保障工资及时发放、 585.70 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 48.81 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 6.15 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 2.46 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 300.16 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 155.73 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 足额保障率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 发放及时率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 发放及时率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 足额保障率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 足额保障率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 发放及时率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 足额保障率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 发放及时率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 科目调整次数 反向 小于等于 10 发放及时率 正向 等于 100 足额保障率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 遗属补助 151023-乌海市第五中学 工资福利支出 工会经费-事业 151023-乌海市第五中学 公用经费 离休人员公用经费-事 151023-乌海市第五中学 业 公用经费 退休费-事业统发 151023-乌海市第五中学 工资福利支出 职业年金缴费-事业统 151023-乌海市第五中学 发 工资福利支出 婴幼儿补贴费 工资福利支出 151023-乌海市第五中学 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 7.43 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 24.59 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 0.08 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 16.29 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 90.36 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 0.50 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 质量指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 发放及时率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 科目调整次数 反向 小于等于 10 预算编制质量=（执行 数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 三公经费控制率=（实 际支出数/预算安排数 ）x100% 反向 小于等于 100 运转保障率 正向 等于 100 预算编制质量=（执行 数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 科目调整次数 反向 小于等于 10 三公经费控制率=（实 际支出数/预算安排数 ）x100% 反向 小于等于 100 运转保障率 正向 等于 100 足额保障率 正向 等于 100 发放及时率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 科目调整次数 反向 小于等于 10 发放及时率 正向 等于 100 足额保障率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 科目调整次数 反向 小于等于 10 足额保障率 正向 等于 100 发放及时率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 福利费-事业 151023-乌海市第五中学 公用经费 退休人员公用经费-事 151023-乌海市第五中学 业 公用经费 医疗保险-事业统发 151023-乌海市第五中学 工资福利支出 班主任津贴 151023-乌海市第五中学 工资福利支出 公务员医疗保险补助151023-乌海市第五中学 事业统发 工资福利支出 职工探亲旅费 工资福利支出 151023-乌海市第五中学 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 30.74 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 2.41 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 92.18 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 21.84 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 123.91 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 0.09 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 质量指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 预算编制质量=（执行 数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 科目调整次数 反向 小于等于 10 三公经费控制率=（实 际支出数/预算安排数 ）x100% 反向 小于等于 100 运转保障率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 预算编制质量=（执行 数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 运转保障率 正向 等于 100 三公经费控制率=（实 际支出数/预算安排数 ）x100% 反向 小于等于 100 发放及时率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 足额保障率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 足额保障率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 发放及时率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 发放及时率 正向 等于 100 足额保障率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 足额保障率 正向 等于 100 发放及时率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 离休人员特需费 151023-乌海市第五中学 公用经费 离休费-事业统发 151023-乌海市第五中学 对个人和家庭补助支 出 职工教育经费 151023-乌海市第五中学 公用经费 休假补贴 151023-乌海市第五中学 工资福利支出 公用学校经费（中小 学） 151023-乌海市第五中学 公用经费 合 计 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 0.05 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 8.88 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 12.39 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 125.00 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 10.96 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 2,142.92 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 质量指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 科目调整次数 反向 小于等于 10 预算编制质量=（执行 数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 运转保障率 正向 等于 100 三公经费控制率=（实 际支出数/预算安排数 ）x100% 反向 小于等于 100 发放及时率 正向 等于 100 足额保障率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 预算编制质量=（执行 数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 科目调整次数 反向 小于等于 10 三公经费控制率=（实 际支出数/预算安排数 ）x100% 反向 小于等于 100 运转保障率 正向 等于 100 足额保障率 正向 等于 100 科目调整次数 反向 小于等于 10 发放及时率 正向 等于 100 结余率=结余数/预算 数 反向 小于等于 5 科目调整次数 反向 小于等于 10 预算编制质量=（执行 数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 运转保障率 正向 等于 100 三公经费控制率=（实 际支出数/预算安排数 ）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5 次 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 次 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5 次 22.5 次 22.5 % 22.5 % 22.5