2023年桃江县卫生健康局预算公开.xlsx

2023年部门预算公开表 单位编码： 302001,302005 单位名称： 桃江县卫生健康局,桃江县妇幼保健 院 部门预算公开表 一、部门预算报表 1 收支总表 2 收入总表 3 支出总表 4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6 财政拨款收支总表 7 一般公共预算支出表 8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经 济分类) 9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经 济分类) 10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府 预算经济分类) 11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部 门预算经济分类） 12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预 算经济分类） 13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算 经济分类) 14 一般公共预算“三公”经费支出表 15 政府性基金预算支出表 16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18 国有资本经营预算表 19 财政专户管理资金预算支出表 20 专项资金预算汇总表 21 其他项目支出绩效目标表 22 部门整体支出绩效目标表 收支总表 部门：302_桃江县卫生健康局 金额 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目（按功能分类） 预算数 1,720.53 （一）一般公共服务支出 项目（按部门预算经济分类） 一、基本支出 预算数 项目（按政府预算经济分类） 1,186.53 一、机关工资福利支出 经费拨款 （二）外交支出 工资福利支出 789.66 二、机关商品和服务支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出 商品和服务支出 126.07 三、机关资本性支出（一） 行政事业性收费收入 （四）公共安全支出 对个人和家庭的补助 270.81 四、机关资本性支出（二） 专项收入 （五）教育支出 国有资本经营收入 （六）科学技术支出 按项目管理的工资福利支出 国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出 按项目管理的商品和服务支出 罚没收入 （八）社会保障和就业支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 八、对企业资本性支出 捐赠收入 （九）社会保险基金支出 债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 政府住房基金收入 （十）卫生健康支出 资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 （十一）节能环保支出 资本性支出 十一、债务利息及费用支出 （十二）城乡社区支出 对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出 外国政府和国际组织贷款 （十三）农林水支出 对企业补助 十三、转移性支出 外国政府和国际组织捐赠 （十四）交通运输支出 对社会保障基金补助 十四、其他支出 二、政府性基金预算拨款收入 （十五）资源勘探工业信息等支出 其他支出 三、国有资本经营预算拨款收入 （十六）商业服务业等支出 四、社会保障基金预算资金 （十七）金融支出 五、财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出 六、上级财政补助收入 （十九）自然资源海洋气象等支出 一般债券 一般公共预算补助 （二十）住房保障支出 政府性基金补助 （二十一）粮油物资储备支出 国有资本经营预算补助 （二十二）国有资本经营预算支出 七、事业收入 （二十三）灾害防治及应急管理支出 八、事业单位经营收入 （二十四）预备费 九、上级单位补助收入 （二十五）其他支出 十、附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出 十一、其他收入 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、项目支出 1,720.53 三、事业单位经营服务支出 534.00 五、对事业单位经常性补助 六、对事业单位资本性补助 534.00 七、对企业补助 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 1,720.53 本 年 支 出 合 年终结转结余 计 1,720.53 支 出 总 计 1,720.53 本 年 支 出 合 年终结转结余 计 1,720.53 支 出 总 计 1,720.53 本 年 支 出 年终结转结余 计 1,720.53 支 出 总 计 合 计 部门公开表01 收支总表 金额单位：万元 支出 预算数 665.23 631.84 152.66 270.81 1,720.53 1,720.53 收入总表 部门：302_桃江县卫生健康局 本年收入 部门（单 位）代码 302 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共预算 合计 1,720.53 1,720.53 1,720.53 桃江县卫生健康局 1,720.53 1,720.53 1,720.53 302001 桃江县卫生健康局 1,342.78 1,342.78 1,342.78 302005 桃江县妇幼保健院 377.75 377.75 377.75 上级财政补助收入 政府性基金预 国有资本经营 社会保险基金 财政专户管理 算 预算 预算资金 资金 一般公共预算 政府性基金补 国有资本经营 社会保险基金 补助 助 预算补助 预算资金 事业收入 事业单位经营 上级单位补助 收入 收入 部门公开表02 入总表 金额单位：万元 上年结转结余 附属单位上缴 收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 社会保险基金 财政专户管理 算 预算 预算资金 资金 单位资金 支出总表 部门：302_桃江县卫生健康局 功能科目 科目编码 类 款 科目名称 302 01 2100101 302005 210 04 项目支出 事业单位经营支出 03 1,720.53 1,186.53 534.00 1,720.53 1,186.53 534.00 1,342.78 808.78 534.00 1,342.78 808.78 534.00 桃江县妇幼保健院 377.75 377.75 妇幼保健机构 377.75 377.75 桃江县卫生健康局 302001 01 基本支出 项 合计 210 合计 2100403 桃江县卫生健康局 行政运行 上缴上级支出 部门公开表03 支出总表 金额单位：万元 对附属单位补助支出 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 部门：302_桃江县卫生健康局 功能科目 单位代码 类 款 302001 01 01 302001 302005 210 04 总 计 项 302 210 单位名称（功能科目） 03 302005 机关工资福利 机关商品和服 机关资本性支 机关资本性支 对事业单位经 对事业单位资 对企业资本性 对个人和家庭 对社会保障基 债务利息及费 对企业补助 支出 务支出 出(一) 出(二) 常性补助 本性补助 支出 的补助 金补助 用支出 合计 1,720.53 665.23 631.84 152.66 270.81 桃江县卫生健康局 1,720.53 665.23 631.84 152.66 270.81 1,342.78 665.23 631.84 45.72 1,342.78 665.23 631.84 45.72 桃江县卫生健康局 行政运行 桃江县妇幼保健院 377.75 152.66 225.09 妇幼保健机构 377.75 152.66 225.09 部门公开表04 （按政府预算经济分类） 金额单位：万元 债务还本支 出 转移性支出 其他支出 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 部门：302_桃江县卫生健康局 功能科目 基本支出 单位代码 类 款 302001 01 01 302001 302005 210 04 总 计 合计 302 210 单位名称（功能科目） 项 03 302005 项目支出 工资福利支 一般商品和服 对个人和家庭 出 务支出 的补助 按项目管理的 按项目管理的 按项目管理的 债务利息及费 资本性支出（ 资本性支 对企业补助（ 商品和服务支 对个人和家庭 工资福利支出 用支出 基本建设） 出 基本建设） 出 的补助 合计 合计 1,720.53 1,186.53 789.66 126.07 270.81 534.00 桃江县卫生健康局 1,720.53 1,186.53 789.66 126.07 270.81 534.00 0.00 534.00 1,342.78 808.78 665.23 97.84 45.72 534.00 0.00 534.00 1,342.78 808.78 665.23 97.84 45.72 534.00 桃江县妇幼保健院 377.75 377.75 124.43 28.23 225.09 0.00 妇幼保健机构 377.75 377.75 124.43 28.23 225.09 桃江县卫生健康局 行政运行 534.00 534.00 0.00 部门公开表05 （按部门预算经济分类） 金额单位：万元 项目支出 对企业补助 对社会保障基 金补助 其他支出 部门公开表06 财政拨款收支总表 部门：302_桃江县卫生健康局 金额单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 1,720.53 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1,720.53 （一）一般公共服务支出 经费拨款 （二）外交支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出 预算数 1,720.53 （二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出 （四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出 二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 （四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出 1,720.53 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 1,720.53 支 出 总 计 1,720.53 一般公共预算支出表 部门：302_桃江县卫生健康局 基本支出 功能科目 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 类 款 工资福利支出 302 302001 210 01 01 2100101 302005 210 04 公用经费 项 03 2100403 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 1,720.53 1,186.53 789.66 270.81 126.07 桃江县卫生健康局 1,720.53 1,186.53 789.66 270.81 126.07 1,342.78 808.78 665.23 45.72 97.84 1,342.78 808.78 665.23 45.72 97.84 桃江县妇幼保健院 377.75 377.75 124.43 225.09 28.23 妇幼保健机构 377.75 377.75 124.43 225.09 28.23 桃江县卫生健康局 行政运行 部门公开表07 般公共预算支出表 金额单位：万元 项目支出 534.00 534.00 534.00 534.00 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 部门：302_桃江县卫生健康局 功能科目 机关工资福利支出 单位代码 类 款 01 302001 302005 210 04 计 合计 302001 01 总 项 302 210 单位名称（功能科目） 03 302005 对事业单位经 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支 出 合计 合计 789.66 665.23 479.37 128.51 57.35 124.43 桃江县卫生健康局 789.66 665.23 479.37 128.51 57.35 124.43 665.23 665.23 479.37 128.51 57.35 665.23 665.23 479.37 128.51 57.35 桃江县卫生健康局 行政运行 桃江县妇幼保健院 124.43 124.43 妇幼保健机构 124.43 124.43 部门公开表08 经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 金额单位：万元 对事业单位经常性补助 工资福利支出 124.43 124.43 124.43 124.43 其他对事业单位 补助 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济 部门：302_桃江县卫生健康局 功能科目 单位代码 类 款 01 302001 302005 210 04 总 计 合计 302001 01 单位名称（功能科目） 项 302 210 社会保障缴费 工资津补贴 03 302005 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单 职业年金缴 职工基本医 位基本养老 费 疗保险缴费 保险缴费 合计 789.66 569.65 343.91 40.32 23.35 162.08 151.99 90.69 47.87 桃江县卫生健康局 789.66 569.65 343.91 40.32 23.35 162.08 151.99 90.69 47.87 665.23 479.37 286.49 38.94 23.35 130.59 128.51 76.46 40.13 665.23 479.37 286.49 38.94 23.35 130.59 128.51 76.46 40.13 桃江县妇幼保健院 124.43 90.29 57.42 1.38 31.49 23.47 14.23 7.74 妇幼保健机构 124.43 90.29 57.42 1.38 31.49 23.47 14.23 7.74 桃江县卫生健康局 行政运行 部门公开表09 费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 金额单位：万元 社会保障缴费 其他工资福利支出 公务员医疗 其他社会保 补助缴费 障缴费 住房公积金 合计 4.94 8.49 68.02 4.94 8.49 68.02 4.94 6.98 57.35 4.94 6.98 57.35 1.51 10.67 1.51 10.67 伙食补助费 医疗费 其他工资福 利支出 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 部门：302_桃江县卫生健康局 金额 功能科目 单位代码 类 款 302 302001 210 01 01 302001 302005 210 04 单位名称（功能科目） 总计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 项 03 302005 合计 270.81 224.47 46.34 桃江县卫生健康局 270.81 224.47 46.34 45.72 2.07 43.65 45.72 2.07 43.65 桃江县妇幼保健院 225.09 222.40 2.69 妇幼保健机构 225.09 222.40 2.69 桃江县卫生健康局 行政运行 部门公开表10 对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 金额单位：万元 其他对个人和家庭 的补助 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 部门：302_桃江县卫生健康局 功能科目 单位代码 类 款 302001 01 01 302001 302005 210 04 总计 离休费 退休费 项 302 210 单位名称（功能科目） 03 302005 退职（役） 费 抚恤金 生活补助 合计 270.81 37.10 9.24 224.47 桃江县卫生健康局 270.81 37.10 9.24 224.47 45.72 37.10 6.55 2.07 45.72 37.10 6.55 2.07 桃江县卫生健康局 行政运行 桃江县妇幼保健院 225.09 2.69 222.40 妇幼保健机构 225.09 2.69 222.40 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 代缴社会保 险费 部门公开表11 个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 金额单位：万元 其他对个人 个人农业生 和家庭的补 产补贴 助 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 部门：302_桃江县卫生健康局 功能科目 机关商品和服务支出 单位代码 类 款 合计 302001 01 01 302001 302005 210 04 总计 项 302 210 单位名称（功能科目） 03 302005 办公经费 会议费 培训费 专用材料购 因公出国（ 公务用车运 其他商品和 委托业务费 公务接待费 维修(护)费 置费 境）费用 行维护费 服务支出 合计 126.07 97.84 40.24 24.00 33.60 桃江县卫生健康局 126.07 97.84 40.24 24.00 33.60 97.84 97.84 40.24 24.00 33.60 97.84 97.84 40.24 24.00 33.60 桃江县卫生健康局 行政运行 桃江县妇幼保健院 28.23 妇幼保健机构 28.23 部门公开表12 (商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 金额单位：万元 对事业单位经常性补助 合计 商品和服务 其他对事业 支出 单位补助 28.23 28.23 28.23 28.23 28.23 28.23 28.23 28.23 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和 部门：302_桃江县卫生健康局 功能科目 单位代码 类 款 302001 01 01 302001 302005 210 04 总 计 办公费 项 302 210 单位名称（功能科目） 03 302005 合计 126.07 桃江县卫生健康局 126.07 桃江县卫生健康局 行政运行 97.84 97.84 桃江县妇幼保健院 28.23 妇幼保健机构 28.23 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 部门公开表13 (商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 金额单位：万元 因公出国（ 维修(护)费 境）费用 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运 其他交通费 税金及附加 其他商品和 行维护费 用 费用 服务支出 24.00 41.49 12.28 48.30 24.00 41.49 12.28 48.30 24.00 27.96 12.28 33.60 24.00 27.96 12.28 33.60 13.53 14.70 13.53 14.70 部门公开表14 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：302_桃江县卫生健康局 金额单位：万元 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 302 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 24.00 24.00 桃江县卫生健康局 24.00 24.00 24.00 24.00 302001 桃江县卫生健康局 302005 桃江县妇幼保健院 部门公开表15 政府性基金预算支出表 部门：302_桃江县卫生健康局 金额单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 部门：302_桃江县卫生健康局 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对企业资本 对个人和家 对社会保障 债务利息及 对企业补助 利支出 服务支出 支出(一) 支出(二) 经常性补助 资本性补助 性支出 庭的补助 基金补助 费用支出 计 项 合计 0.00 部门公开表16 金额单位：万元 债务还本支 转移性支出 出 其他支出 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 部门：302_桃江县卫生健康局 功能科目 基本支出 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 合计 合计 项目支出 0.00 工资福利支 一般商品和 对个人和家 出 服务支出 庭的补助 合计 按项目管理 按项目管理 资本性支出 对企业补助 债务利息及 的商品和服 的对个人和 （基本建设 资本性支出 （基本建设 对企业补助 费用支出 务支出 家庭的补助 ） ） 部门公开表17 汇总表（按部门预算经济分类） 金额单位：万元 项目支出 对社会保障 基金补助 其他支出 部门公开表18 国有资本经营预算支出表 部门：302_桃江县卫生健康局 金额单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 财政专户管理资金预算支出表 部门：302_桃江县卫生健康局 本年财政专户管理资金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 公用经费 工资福利支出 合计 0.00 对个人和家庭的补助 部门公开表19 管理资金预算支出表 金额单位：万元 项目支出 部门公开表20 专项资金预算汇总表 部门：302_桃江县卫生健康局 金额单位：万元 预算额度 预算编制方式 一般公共预算 单位代码 单位名称（专项名称） 总计 一般公共预 算小计 合计 302 桃江县卫生健康局 经费拨款 纳入一般公 共预算管理 的非税收入 一般债券 外国政府和 外国政府和 国际组织贷 国际组织赠 款 款 政府性基金 国有资本经 社会保险基 编入部门预 财政代编金 营预算 金预算资金 算金额 额 534.00 534.00 534.00 534.00 534.00 534.00 302001 年初-爱国卫生工作经费 40.00 40.00 40.00 302001 年初-精神卫生工作经费 50.00 50.00 50.00 302001 年初-卫生健康事业费 354.00 354.00 354.00 302001 年初-中医事业费 40.00 40.00 40.00 302001 年初-重点学科能力建设经费 50.00 50.00 50.00 项目支出绩效目标表 部门：302_桃江县卫生健康局 绩效指标 单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 一级指标 302001 桃江县卫生健康局 满意度指标 年初-爱国卫生工作经费 三级指标 指标值 经济成本指标 爱国卫生工作经费 社会成本指标 深入开展爱国卫生运动 ， 提高全民卫生健康 95% 意识。 指标值内容 评（扣分标准） 度量单位 534.00 成本指标 302001 二级指标 40.00 完成创建国家卫生县、 卫生乡镇（村）创建人 居环境工作、四害防制 等工作任务。 40万元 40万元 13 万元 95% 深入开展爱国卫生运 动， 提高全民卫生健 百分比 康意识。 开展四害防制和人居环 生态环境成本指 境 整治工作，防止虫 95% 媒病发 生与流行，改 标 善人居环境。 95% 开展四害防制和人居 环境 整治工作，防止 百分比 虫媒病发 生与流行， 改善人居环境。 服务对象满意度 提高人民群众满意率 指标 95% 100% 提高人民群众满意率 百分比 可持续影响指标 促进爱国卫生工作可持 95% 续发展 95% 促进爱国卫生工作可 持续发展 百分比 生态效益指标 减少四害危害，提高生 95% 活 环境质量 95% 减少四害危害，提高 生活 环境质量 百分比 社会效益指标 改善人居环境 95% 95% 改善人居环境 百分比 经济效益指标 预防虫病病发生与流行 95% 95% 预防虫病病发生与流 行 百分比 时效指标 四害密度控制达国家C 级标准以上 95% 四害密度控制达国家C 百分比 级标准以上 效益指标 产出指标 95% 产出指标 成本指标 质量指标 四害密度控制达国家C 级标准以上 95% 95% 四害密度控制达国家C 百分比 级标准以上 数量指标 指导完成卫生乡镇（村 ） 创建，开展城区四 95% 害防制工作. 95% 指导完成卫生乡镇（ 村） 创建，开展城区 百分比 四害防制工作。 经济成本指标 精神卫生工作经费 50万元 50万元 5 万元 95% 95% 10 百分比 社会成本指标 让精神病人享有基本的 95% 医疗服务 95% 15 百分比 可持续影响指标 促进精神卫生工作可持 促进精神卫生工作可持续发展 续发展 促进精神卫生工作可 持续发展 促进精神卫生工作可 持续发展 无 生态效益指标 环境污染率 零污染 零污染 5 无 社会效益指标 促进社会和谐发展 促进社会和谐发展 维护社会稳定 15 无 经济效益指标 精神卫生工作经费 精神卫生工作经费 精神卫生工作经费 精神卫生工作经费 无 95% 100% 10 百分比 质量指标 严重精神障碍患者规范 90% 管理率 100% 10 百分比 数量指标 全县在管患者管理率 ≥95％,规范管理率 ≥90％，面访率≥85％ 95% ，服药率≥80％,规律 服药率≥65％,体检率 ≥60% 95% 10 百分比 时效指标 全年计划工作完成及时 100% 率 100% 10 百分比 生态环境成本指 创建和谐的医患关系 标 效益指标 302001 年初-精神卫生工作经费 加强人才的培养和招聘 ，提高精神卫生人员的 50.00 专业技术水平，提高全 县精神卫生医疗服务和 管理能力。 满意度指标 产出指标 服务对象满意度 服务对象满意度 指标 成本指标 产出指标 302001 年初-卫生健康事业费 1、保障全县卫生健康工 作正常有序运转，保障 机关正常的办公与生活 秩序；2、认真履行好各 354.00 项职能职责,全力做好党 建、疫情防控、医疗卫 生、卫生应急等其他各 项工作。 生态环境成本指 保障全县卫生健康工作 正常有序运转 标 正常有序运转 正常有序运转 10 无 社会成本指标 保障全县卫生健康工作 正常有序运转 正常有序运转 正常有序运转 10 无 经济成本指标 卫生健康事业费 354万元 10 万元 数量指标 保障全县卫生健康工作 正常有序运转 正常有序运转 正常有序运转 10 无 时效指标 保障全县卫生健康工作 正常有序运转 正常有序运转 正常有序运转 10 无 质量指标 保障全县卫生健康工作 正常有序运转 正常有序运转 正常有序运转 10 无 经济效益指标 实现卫生健康事业高质 持续增加卫生健康服务供给，不断满足人 量发展 民群众多层次、多样化的卫生健康需求 持续增加卫生健康服 务供给，不断满足人 民群众多层次、多样 化的卫生健康需求 10 无 可持续影响指标 促进卫生健康事业可持 促进卫生健康事业可持续发展 续发展 促进卫生健康事业可 持续发展 生态效益指标 实现卫生健康事业高质 持续增加卫生健康服务供给，不断满足人 量发展 民群众多层次、多样化的卫生健康需求 持续增加卫生健康服 务供给，不断满足人 民群众多层次、多样 化的卫生健康需求 10 无 社会效益指标 实现卫生健康事业高质 持续增加卫生健康服务供给，不断满足人 量发展 民群众多层次、多样化的卫生健康需求 持续增加卫生健康服 务供给，不断满足人 民群众多层次、多样 化的卫生健康需求 10 无 354万元 无 效益指标 满意度指标 成本指标 服务对象满意度 全县人民群众满意度 指标 95% 100% 10 百分比 经济成本指标 中医药工作经费 40万元 40万元 10 万元 社会成本指标 让人民群众享受到优质 价廉、高效便捷的中医 95% 药服务 95% 10 万元 产出指标 302001 年初-中医事业费 提高全县中医药服务能 40.00 力水平，推进中医药适 宜技术使用。 满意度指标 让人民群众享受到优质 生态环境成本指 价廉、高效便捷的中医 95% 标 药服务 95% 10 万元 数量指标 中医药健康管理覆盖率 ≧65%，基本中医药知 65% 识知晓率≧85% 85% 10 万元 质量指标 中医药健康服务规范 90% 100% 10 万元 时效指标 全年计划工作完成及时 100% 率 100% 10 万元 100% 10 百分比 服务对象满意度 服务对象满意度 指标 95% 经济效益指标 建设全国基层中医药示 村卫生室建设、乡镇服务能力提升 范县 各项考核内容达到95% 10 以上 百分比 社会效益指标 推动传统医学发展，满 足人民群众多样化就医 使人民群众享受更优质中医药服务 需求 中医药服务质量提升 10 万元 生态效益指标 环境污染率 零污染 5 万元 可持续影响指标 推动中医药事业可持续 推动中医药事业可持续发展 发展 推动中医药事业可持 续发展 5 万元 可持续影响指标 重点学科建设可持续发 重点学科建设可持续发展 展 重点学科建设可持续 发展 重点学科建设可持续 发展 无 生态效益指标 重点学科能力建设发展 重点学科能力建设发展经费 经费 重点学科能力建设发 展经费 重点学科能力建设发 展经费 无 社会效益指标 发展医疗技术新项目 7项 15 项 经济效益指标 危急重症病人抢救成功 90%以上 率 90%以上 10 百分比 效益指标 零污染 效益指标 新增4个省级临床重点专 7项 302001 年初-重点学科能力建设经 费 新增4个省级临床重点专 科，着力从资金投入、 人才培养、基础建设、 50.00 产出指标 设施配备等方面对临床 重点专科予以倾斜和扶 持。 成本指标 满意度指标 时效指标 新增4个省级临床重点 专科 4个 4个 15 个 质量指标 业务骨干外出进修学习 1次 1次 10 次 数量指标 配备先进医疗诊疗设备 10台 10台 10 台 生态环境成本指 重点学科能力建设发展 重点学科能力建设发展经费 标 经费 重点学科能力建设发 展经费 重点学科能力建设发 展经费 无 社会成本指标 重点学科能力建设发展 重点学科能力建设发展经费 经费 重点学科能力建设发 展经费 重点学科能力建设发 展经费 无 经济成本指标 重点学科能力建设发展 50万元 经费 50万元 20 万元 90%以上 20 百分比 服务对象满意度 病人满意度 指标 90%以上 部门公开表21 项目支出绩效目标表 金额单位：万元 绩效指标 指标值类型 定量 ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ 备注 ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ 定性 = = 定性 ≥ ≥ ≥ = 定性 定性 ≥ 定性 定性 定性 定性 定性 定性 定性 > ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ = 定量 ≥ ≥ = = 定性 定性 ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ 定性 定性 ≥ ≥ 整体支出绩效目标表 单位：部门：302_桃江县卫生健康局 年度预算申请 单位编码 按收入性质分 单位名称 资金总额 一般公共预 算 政府性基 金拨款 财政专户管 理资金 按支出性质分 其他资金 基本支出 整体绩效目标 项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 保障卫生健康 工作运行 定性 质量指标 保障全县卫生 健康工作正常 有序运转 定性 时效指标 全年计划工作 完成及时率 = 成本指标 经费落实到位 = 经济效益指标 预防病病发生 与流行 定性 社会效益指标 深入开展爱国 卫生运动， 提 ≥ 高全民卫生健 康意识 生态效益指标 实现卫生健康 事业高质量发 展 定性 可持续影响指标 促进公共卫生 事业发展 定性 服务对象满意度指标 服务对象满意 度指标 定性 数量指标 运行效率 服务人次 质量指标 履职目标 重点工作 时效指标 时间目标 目标时限 成本指标 支出预算 医疗业务支出 经济效益指标 运行效益 医疗业务收入 社会效益指标 社会效益 民生项目 产出指标 302001 桃江县卫生健康局 1,342.78 1,342.78 808.78 深化医卫改革，持续提升医疗服务能力；着力重点 534.00 工作，切实提高百姓健康获得感；加强统筹兼顾， 推进各项重点工作协调发展等等。 效益指标 满意度指标 指标值类型 产出指标 302005 桃江县妇幼保健院 377.75 377.75 377.75 1.将人力资源计划与医院的战略目标整合起来；2. 薪酬和绩效奖励制度与工作能力、工作目标实现相 关联；3.重视和促进团队合作；4.在培训和进修方 面给予大投资。 效益指标 效益指标 满意度指标 生态效益指标 生态效益 公卫项目 可持续影响指标 队伍建设 人均年收入 病人陪人满意 度 满意度调查 服务对象满意度指标 部门公开表22 出绩效目标表 金额单位：万元 部门整体支出年度绩效目标 指标值 计量单位 指标解释 评（扣）分标准 持续增加卫生 健康服务供给 ，不断满足人 民群众多层次 、多样化的卫 生健康需求 稳定 正常有序运转 按实际情况与目标偏离度评分 持续增加卫生 健康服务供给 ，不断满足人 民群众多层次 、多样化的卫 生健康需求 稳定 持续增加卫生健康服务供给，不断满 足人民群众多层次、多样化的卫生健 康需求 按实际情况与目标偏离度评分 100 % 工作及时完成 按实际情况与目标偏离度评分 100 % 经费落实到位率100% 按实际情况与目标偏离度评分 提高生活 环境 稳定 质量 提高生活 环境质量 按实际情况与目标偏离度评分 95 % 深入开展爱国卫生运动， 提高全民卫 按实际情况与目标偏离度评分 生健康意识 服务对象满意 向上发展 促进卫生事业发展 按实际情况与目标偏离度评分 服务对象满意 向上发展 促进公共卫生事业发展 按实际情况与目标偏离度评分 全县人民群众 满意度 满意 全县人民群众满意度 按实际情况与目标偏离度评分 2023年完成指标任务 完成比率法评分，根据目标完成率得分 3 项 2023年完成医疗、公卫、基建任务 完成比率法评分，根据目标完成率得分 1 年 1年内完成 完成比率法评分，根据目标完成率得分 5984 万元 支出控制目标 完成比率法评分，根据目标完成率得分 5988 万元 2023年完成指标任务 完成比率法评分，根据目标完成率得分 2023年完成年度目标任务 完成比率法评分，根据目标完成率得分 121327 人 4 项 备注 2 项目 93093 元 95 百分比 2023年完成年度目标任务 完成比率法评分，根据目标完成率得分 年内完成并持续增长 完成比率法评分，根据目标完成率得分 控制在比率及以上 完成比率法评分，根据目标完成率得分