附件3绩效目标表.xls

项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 林场补助经费 主管部门及代码 503001 实施单位 四个林场 项目属性 延续项目 项目期 2022年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 300万元 其中：财政拨款 300万元 其他资金 总 体 目 标 2022年度森林管护、提高森林质量、保证国有林场正常运转 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 封山育林、森林防火、病虫害监测面积 =13.41万亩 封山育林有效管护率 >=95% 森林防火有效监管率 <=0.05% 森林病虫害监测率 >=95% 封山育林完成率 >=90% 森林防火有效防控 <=10公顷/次 森林病虫害监测测报 月测报 森林管护支出 =21元/亩 森林防火支出 =1元/亩 森林病虫害监测 =0.37元/亩 森林资源质量提升效果 好 职工就业率 =100% 生态效益 指标 空气质量 好 可持续影响 指标 生态环境 好 服务对象 满意度指标 服务对象满意度（%） >=90% 数量指标 质量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 林业有害生物防治 主管部门及代码 503001 实施单位 各乡镇 项目属性 延续项目 项目期 2022年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 3000万元 其中：财政拨款 3000万元 其他资金 总 体 目 标 做好马尾松毛虫、松材线虫病、萧氏松茎象、油茶病虫害、杨树病虫害 等有害生物监测与防治的工作，提升森林抗病能力。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 防治面积 >=39.40万亩 除治疫木数量 <=50000吨 成灾率 <0.3% 无公害防治率 >=90% 测报准确率 >=91.3% 种苗产地检疫率 =100% 项目完成时间 按时完成 除治单价 =600元/吨 森林资源生长因害损失量 >=5500立方米 除治资金投入总额 3000万元 经济效益 指标 促进农民增收率或增收额 显著 社会效益 指标 是否维护社会稳定 是 全面提高群众生态保护意识 明显 碳储量与净化空气 增加 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 效 益 指 标 满意度 指标 生态效益 指标 可持续影响 森林碳储量有增加，固碳释氧 指标 能力提高。 改善 服务对象 群众对林业有害生物防治满意 满意度指标 度 满意 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 赣瑞高速(于都路段)公路网外20米能通道绿化租地租金 主管部门及代码 503001 实施单位 林业局 项目属性 延续项目 项目期 2022年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 52.3万元 其中：财政拨款 52.3万元 其他资金 总 体 目 标 绿化里程47.7公里、提高高速公路空气质量、降低噪音 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 租林地数量 <=1078.28亩 租旱地数量 <=100.61亩 租水田数量 <=701.36亩 租地绿化里程 =47.7公里 保存程度 好 项目时间 =1年 资金使用 <=52.3万元 经济效益 指标 创造就业人数 >=25个 社会效益 指标 租地绿化效果 好 生态效益 指标 租地绿化质量效果 好 可持续影响 指标 项目影响时间 长期 服务对象 满意度指标 服务对象满意度（% ） =100% 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 效 益 指 标 满意度指 标 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 生态公益林补偿资金 主管部门及代 码 项目属性 项目资金 （万元） 503001 实施单位 林业局 延续项目 项目期 2022年 年度资金总额： 31.8万元 其中：财政拨款 31.8万元 其他资金 总 体 目 标 维护林农利益，维持林区稳定，增加林农收入，扩大工业建设范围 ，发展林业、果业生产。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 公益林补偿面积 >=21289亩 补偿涉及户数 >=2046户 补偿任务完成率 =100% 完成时间 =1年 补偿标准 =17.85元/亩 成本指标 补偿资金总额 =31.8万元 经济效益 指标 补偿户均增加收入 >=256元/户/ 年 维护林区稳定 显著 林区民生状况 逐步改善 生态效益 指标 森林火灾受害率 <=0.20% 可持续影响 指标 对本行业未来可持续 发展的影响 可持续 服务对象 满意度指标 受益人员满意度 >=90% 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 质量指标 时效指标 社会效益 指标 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 森林火灾风险普查经费 主管部门及代码 503001 实施单位 林业局 项目属性 新增项目 项目期 2022年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 170万元 其中：财政拨款 170万元 其他资金 总 体 目 标 切实做好森林火灾风险普查工作、提升抵御森林火灾的综合防范能力 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 森林火灾风险普查样地数量 =110个 森林火灾风险普查工作完成率和通过率 =100% 森林火灾风险普查工作完成时间时间 <=1年 森林火灾风险普查工作成本控制 =170万元 促进经济、生态平衡发展 显著 预防森林火灾隐患 有效 社会效益 指标 林区民生状况 逐步改善 生态效益 指标 减少森林火灾发生 显著 可持续影响 指标 加强森林资源保护影响 长期 服务对象 满意度指标 满意度 =100% 数量指标 质量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 森林火灾风险普查经费 主管部门及代码 503001 实施单位 林业局 项目属性 新增项目 项目期 2022年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 61.7万元 其中：财政拨款 61.7万元 其他资金 总 体 目 标 切实做好森林火灾风险普查工作、提升抵御森林火灾的综合防范能力 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 建设生物防火阻隔长度目标 =76.68公里 森林阻隔带数目成活率 >=90% 建设森林防火阻隔系统完成时间 <=1年 建设森林生物防火阻隔带成本总额 =61.7万元 增加林农收入 显著 减少森林火灾事故发生 显著 生态效益 指标 加强森林资源保护 显著 可持续影响 指标 建设生物防火林带可持续影响 长期 服务对象 满意度指标 群众对建设生物防火阻隔带满意度 >=98% 数量指标 质量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 时效指标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 低产油茶林改造提升资金 主管部门及代码 503001 实施单位 林业局 项目属性 新增项目 项目期 2022年 项目资金 （万元） 年度资金总额： 147万元 其中：财政拨款 147万元 其他资金 总 体 目 标 亩产茶油达到30公斤；完成1.7万亩提升改造，0.5万亩抚育改造 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 完成任务数 =2.2万亩 验收面积通过率 >=85% 低产油茶提升年度任务完成度 >=90% 低产油茶林改造、提升县级补助标 准 低产油茶林改造总额 =50.25元/亩 全年油茶籽产量（吨） =880吨 带动就业人数（人） >=1500人 生态效益 指标 对环境生态改善 明显 可持续影响 指标 低产油茶改造提升持续情况 明显 服务对象 满意度指标 林业职工、周边群众满意度 >=80% 数量指标 质量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标 147万元 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 工作经费（林业工作经费、森林防火宣传及培训经费、国家森林城市单总规划 编制经费、森林资源管理“一张图”年度更新经费、湿地规划编制费） 主管部门及代 码 项目属性 项目资金 （万元） 503001 实施单位 林业局 新增项目 项目期 2022年 年度资金总额： 240万元 其中：财政拨款 240万元 其他资金 总 体 目 标 林业工作经费、森林防火宣传及培训经费、国家森林城市单总规划编制经费、 森林资源管理“一张图”年度更新经费、湿地规划编制费等 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 服务数量 =5个 验收通过率 >=80% 完成时间 =1年 项目年度投资额 =240万元 促进增收率 >=80% 促进社会文明 稳定 林区民生状况 逐步改善 生态效益 指标 生态效益 改善 可持续影响 指标 项目持续发挥作用的期限 可持续 服务对象 满意度指标 群众对工作的满意度 满意 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 社会效益 指标