2021年度南阳市城乡一体化示范区农村工作办公室部门决算.pdf

2021 年度 南阳市城乡一体化示范区农村工作办公室 部门决算 二〇二二年八月 -1- 目 录 第一部分：南阳市城乡一体化示范区农村工作办公室概 况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分： 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分： 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -2- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分：名词解释 -3- 第一部分：南阳市城乡一体化示范区农 村工作办公室概况 一、部门职责 南阳市城乡一体化示范区农村工作办公室的主要职能 是： （一）农村工作办公室 贯彻落实中央、省、市、 区农业农村有关法律、法 规、规章和政策,耕地地力保护补贴的信息汇总、上报、 资金发放工作,落实涉农的金融保险等政策 ;牵头改善农 村 人 居 环 境 整 治 指 导 农 业 行 业 安 全 生 产 工 作 ;负 责 农 村 集体产权制度改革工作；全年秸秆禁烧工作；耕地土壤污 染防治工作;负责 全 区农 业投资 管 理 ,负责 农业 投 资项目 资金安排和监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大 病虫害防治工作;负责渔业管理，落实“十年禁捕”工作; 负责农产品质量安全监督管理，配合市局开展农产品质 量安全监测、追溯、风险评估,负责有关农业生产资料和 农业投入品的监督管理;指导蔬菜、粮食等农产品生产； 配合宛城农业农村局做好农机相关工作（补贴发放、深 松项目） （二）林业办公室 办公室主要职责是贯彻执行国家、省、市、区林业 -4- 法规政策，负责全区林业生态建设及林业资源保护，配 合上级林业部门做好项目用地前期报批及林木采伐证办 理、督促用地单位缴纳森林植被恢复费、林业案件查处 等林政执法工作。按照局工作安排同时承担月季大观园 建设项目收尾、院士小镇项目建设跟进服务及相关手续 办理工作，并承担社会事业局党史学教办公室日常工作。 （三）水利中心 办公室职责是负责鸭河口灌区工作，完成好鸭河口灌 区（示范区段）运行管理服务，包括供水服务、工程维护管 理、水费收缴等；负责全区移民工作，完成大中型库区移民 后期扶持工作，包括移民人口核查、直补资金发放，以及项 目建设等工作；负责南水北调工作，做好后续发展工作，主 要包括保水质护运行队伍管理及运行、巡查巡逻工作，做好 工程沿线信访稳控工作，做好工程征迁安置的遗留扫尾工 作；负责全区水利工作，主要包括水系及工程建设管理工作， 防汛抗旱工作，河道管理工作，农村安全饮水工作，坑塘治 理工作，落实河长制工作等。 二、机构设置 从决算单位构成看，本次农村工作办公室部门决算包括 农办、林办、水利中心等科室决算。具体是： 1. 南阳市城乡一体化示范区农村工作办公室 2.南阳市城乡一体化示范区社会事业局林业工作办公室 -5- 3.南阳市城乡一体化示范区社会事业局水利中心 -6- 第二部分 ：2021 年度部门决算表 -7- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：南阳市城乡一体化示范区农村工作办公室 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 金额 1 3,435.44 11,803.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8- 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 行 次 金额 2 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.97 5.55 0.00 12,013.25 4,373.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 15,238.78 本年支出合计 0.00 结余分配 2,784.68 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 18,023.46 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -9- 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 0.00 6.88 0.00 0.00 0.00 93.66 0.00 0.00 0.00 16,511.91 0.00 1,511.55 18,023.46 收入决算表 公开 02 表 部门：南阳市城乡一体化示范区农村工作办公室 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 208 20805 2080502 2080505 20899 2089999 210 21011 2101102 212 21208 2120899 213 21301 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 农林水支出 农业农村 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他 收入 1 15,238.78 18.97 18.05 8.70 9.35 0.92 0.92 5.55 5.55 5.55 11,803.34 11,803.34 11,803.34 3,403.56 2,679.97 2 15,238.78 18.97 18.05 8.70 9.35 0.92 0.92 5.55 5.55 5.55 11,803.34 11,803.34 11,803.34 3,403.56 2,679.97 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 10 - 2130102 2130108 2130122 2130153 21302 2130202 2130207 2130234 2130299 21303 2130301 2130302 2130312 2130316 2130399 21305 2130505 2130599 21308 2130803 21399 2139999 221 22102 2210201 一般行政管理事务 病虫害控制 农业生产发展 农田建设 林业和草原 一般行政管理事务 森林资源管理 林业草原防灾减灾 其他林业和草原支出 水利 行政运行 一般行政管理事务 水质监测 农村水利 其他水利支出 扶贫 生产发展 其他扶贫支出 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴 其他农林水支出 其他农林水支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 34.88 59.49 1,352.91 1,232.69 77.89 8.51 2.00 11.89 55.50 139.80 118.45 12.74 7.20 1.00 0.42 411.33 150.00 261.33 58.56 58.56 36.00 36.00 6.88 6.88 6.88 - 11 - 34.88 59.49 1,352.91 1,232.69 77.89 8.51 2.00 11.89 55.50 139.80 118.45 12.74 7.20 1.00 0.42 411.33 150.00 261.33 58.56 58.56 36.00 36.00 6.88 6.88 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 22999 其他支出 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 0.48 0.48 0.48 - 12 - 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：南阳市城乡一体化示范区农村工作办公室 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 208 20805 2080502 2080505 20899 2089999 210 21011 2101102 212 21203 2120399 21208 2120899 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 本年支出合计 基本支出 1 16,511.91 18.97 18.05 8.70 9.35 0.92 0.92 5.55 5.55 5.55 12,013.25 62.16 62.16 11,951.09 11,951.09 2 162.19 18.97 18.05 8.70 9.35 0.92 0.92 5.55 5.55 5.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 13 - 项目支出 3 16,349.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,013.25 62.16 62.16 11,951.09 11,951.09 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单位补 助支出 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 21301 2130102 2130108 2130122 2130153 21302 2130202 2130205 2130207 2130234 2130299 21303 2130301 2130302 2130312 2130315 2130316 2130399 21305 2130505 2130599 21308 2130803 21399 农林水支出 农业农村 一般行政管理事务 病虫害控制 农业生产发展 农田建设 林业和草原 一般行政管理事务 森林资源培育 森林资源管理 林业草原防灾减灾 其他林业和草原支出 水利 行政运行 一般行政管理事务 水质监测 抗旱 农村水利 其他水利支出 扶贫 生产发展 其他扶贫支出 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴 其他农林水支出 4,373.60 3,571.38 64.23 59.49 1,373.64 2,074.02 122.60 15.21 38.00 2.00 11.89 55.50 153.93 130.78 12.74 7.20 0.57 1.00 1.64 411.33 150.00 261.33 78.35 78.35 36.00 - 14 - 130.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.78 130.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,242.81 3,571.38 64.23 59.49 1,373.64 2,074.02 122.60 15.21 38.00 2.00 11.89 55.50 23.15 0.00 12.74 7.20 0.57 1.00 1.64 411.33 150.00 261.33 78.35 78.35 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22999 其他支出 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 36.00 6.88 6.88 6.88 93.66 93.66 93.66 - 15 - 0.00 6.88 6.88 6.88 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 93.66 93.66 93.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：南阳市城乡一体化示范区农村工作办公室 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 金额 项目 1 栏次 3,435.44 一、一般公共服务支出 11,803.34 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 - 16 - 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.97 5.55 0.00 12,013.25 4,373.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.97 5.55 0.00 62.16 4,373.60 0.00 0.00 0.00 政府性基金 预算财政拨 款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,951.09 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本 经营预算 财政拨款 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 15,238.78 本年支出合计 2,784.68 年末财政拨款结转和结余 2,552.94 231.74 0.00 18,023.46 总计 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 0.00 0.00 0.00 6.88 0.00 0.00 0.00 93.66 0.00 0.00 0.00 16,511.91 1,511.55 0.00 0.00 0.00 6.88 0.00 0.00 0.00 93.66 0.00 0.00 0.00 4,560.82 1,427.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,951.09 83.99 18,023.46 5,988.38 12,035.08 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 17 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：南阳市城乡一体化示范区农村工作办公室 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 208 20805 2080502 2080505 20899 2089999 210 21011 2101102 212 21203 2120399 213 21301 本年支出 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 农林水支出 农业农村 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 4,560.82 18.97 18.05 8.70 9.35 0.92 0.92 5.55 5.55 5.55 62.16 62.16 62.16 4,373.60 3,571.38 - 18 - 162.19 18.97 18.05 8.70 9.35 0.92 0.92 5.55 5.55 5.55 0.00 0.00 0.00 130.78 0.00 4,398.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.16 62.16 62.16 4,242.81 3,571.38 2130102 2130108 2130122 2130153 21302 2130202 2130205 2130207 2130234 2130299 21303 2130301 2130302 2130312 2130315 2130316 2130399 21305 2130505 2130599 21308 2130803 21399 2139999 221 一般行政管理事务 病虫害控制 农业生产发展 农田建设 林业和草原 一般行政管理事务 森林资源培育 森林资源管理 林业草原防灾减灾 其他林业和草原支出 水利 行政运行 一般行政管理事务 水质监测 抗旱 农村水利 其他水利支出 扶贫 生产发展 其他扶贫支出 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴 其他农林水支出 其他农林水支出 住房保障支出 64.23 59.49 1,373.64 2,074.02 122.60 15.21 38.00 2.00 11.89 55.50 153.93 130.78 12.74 7.20 0.57 1.00 1.64 411.33 150.00 261.33 78.35 78.35 36.00 36.00 6.88 - 19 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.78 130.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.88 64.23 59.49 1,373.64 2,074.02 122.60 15.21 38.00 2.00 11.89 55.50 23.15 0.00 12.74 7.20 0.57 1.00 1.64 411.33 150.00 261.33 78.35 78.35 36.00 36.00 0.00 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22999 其他支出 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6.88 6.88 93.66 93.66 93.66 - 20 - 6.88 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.66 93.66 93.66 - 21 - - 22 - - 23 - 第三部分： 2021 年度部门决算情况说明 - 24 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 18023.46 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 8108.20 万元，增长 81.77%。主要原因是 其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 15238.78 万元，其中：一般公共预算 财政拨款收入 3435.44 万元，占 22.54%；政府性基金预算财 政拨款 11803.34 万元，占 77.46%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 16511.91 万元， 其中：基本支出 162.19 万元，占 0.98%；项目支出 16349.72 万元，占 99.02%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 18023.46 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8108.20 万元，增长 81.77%。主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支 出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4560.82 万元，占 支出合计的 27.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出减少 668.07 万元，下降 12.78%，主要原因是其他城乡 社区公共设施和农村环境保护支出减少。 （二）结构情况。 - 25 - 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4560.82 万元，主 要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.97 万元， 占 0.42%；卫生健康（类）支出 5.55 万元，占 0.12%；城乡 社区（类）支出 62.16 万元，占 1.36%；农林水（类）支出 4373.60 万元，占 95.90%；住房保障（类）支出 6.88 万元， 占 0.15%；其他（类）支出 93.66 万元，占 2.05%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 366.33 万元，支出决算为 4560.82 万元，完成年初预算的 1245%。其中： 1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）。年初预算为 16.78 万元，支 出决算为 8.70 万元，完成年初预算的 51.85%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是资金结转下年度支出。 2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 8.89 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 105.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出 决算包括上年结转及本年追加支出。 3．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 95.83%。决 算数与年初预算数基本持平。 - 26 - 4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为 4.99 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 111.22%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是支出决算包括上年结转及本年追加支出。 5．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他 城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 62.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是本年追加支出。 6．农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 64.23 万元，完 成年初预算的 377.82%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是本年追加支出。 7．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。 年初预算为 34.55 万 元，支出决算为 59.49 万元，完成年初 预算的 172.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是本年追加支出。 8．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1373.64 万元。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。 9．农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 2074.02 万元。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。 - 27 - 10．农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理 事务（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 15.21 万元， 完成年初预算的 72.43%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是项目支出减少。 11．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。 12．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理 （项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初 预算的 100%。决算数与年初预算数持平。 13．农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾 减灾（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 11.89 万元， 完成年初预算的 99.08%。决算数与年初预算数基本持平。 14．农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草 原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.5 万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。 15．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年 初预算为 83.67 万元，支出决算为 130.78 万元，完成年初预 算的 156.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 本年追加支出。 16．农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 25.96 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预 - 28 - 算的 49.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项 目支出结转下年。 17．农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年 初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。 18．农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预 算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是本年追加支出。 19．农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是本年追加支出。 20．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。 年初预算为 56.15 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预 算的 2.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项 目支出减少。 21．农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。 22．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 261.33 万元。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。 23．农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保 险保费补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.35 - 29 - 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加 支出。 24．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林 水支出（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元， 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。 25．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 6.67 万元，支出决算为 6.88 万元，完 成年初预算的 103.14%。决算数与年初预算数基本持平。 26．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。 年初预算为 4.40 万元，支出决算为 93.66 万元，完成年初预 算的 2128.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 本年追加支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 162.19 万元。 其中：人员经费 162.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公 积金；公用经费 0.00 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支 出决算为 1.54 万元，完成预算的 51.33%。2021 年度“三公” - 30 - 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是对公务接 待费用支出进行严格控制，控制接待标准和陪餐人数，降低 接待费用，切实落实公务灶制度。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.54 万元， 完成预算的 51.33%，占 51.33%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 量。 3.公务接待费初预算为 3 万元，支出决算为 1.54 万元， 完成年初预算的 51.33%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是对公务接待费用支出进行严格控制,控制接待标准 和陪餐人数,降低接待费用，切实落实公务灶制度。其中： 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 - 31 - 其他国内公务接待支出 1.54 万元。主要用于检查、督查、 核查、考察、调研、评审、验收、指导工作等。2021 年共接 待国内来访团组 21 个、来宾 150 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万 元，支出决算为11951.09万元。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是本年追加支出。其中： 1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为11951.09万元。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是本年追加支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情 况说明。 十、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 50 万元，支出决算 为 41.67 万元，完成年初预算的 83.34%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩机关运行成本。 十一、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 4922.08 万元，其中：政府 采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 4922.08 万元、政 - 32 - 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2021 年期末，南阳市城乡一体化示范区农村工作办公室 共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 2021 年，农村工作办公室共组织对 1 个项目进行了预算 绩效自评，主要包括 2021 年高标准农田建设项目 1050 万元。 项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项 绩效目标。 - 33 - 第四部分：名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 34 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 35 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 36 -