一、部门整体支出绩效目标完成情况表.xls

2018年度整体支出 绩效目标完成情况表 资金类型 部门项目资金 资金名称 部门决算 财政局主管 社保科 科室 资金属性 常年性 主管部门 实施单位部 门编码 218001 项目起始时 2018年1月1日 间 项目终止时 间 2018年12月31日 实施单位 实施单位联 系人 曲晓 实施单位联 系人手机 18645379097 社会医疗保险局 绥芬河市医保局 实施单位联 系人办公电 0453-3957813 话 资金总 额: 项目资金申 1.一般 公共预 请 2.政府 （万元） 算: 性基金 3.其他 : 资金: 402.02 402.01 0.00 0.01 基本经费《2018年预算单位经费指标核定标准表》、《关于印发绥芬河市财政局机关 设立的背景 经费管理制度的通知》绥财发【2013】3号、《关于印发绥芬河市机关和事业单位差 和依据 旅费、会议费管理办法的通知》绥政办法【2014】18号 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》、《事业单 位会计管理》。 部门职能：1、负责贯彻执行国家、省、市有关城镇职工和城乡居民医疗保险、工伤 管理制度、 保险、生育保险的法律、法规、规定和相关政策；2、负责制定医疗保险、工伤保险 办法及相关 、生育保险工作计划，并组织实施；3、负责编制医疗保险、工伤保险、生育保险基 部门职责 金的预、决算；4、负责医疗保险、工伤保险、生育保险基金的筹集、支付和运营管 理；5、负责组织实施医疗保险、工伤保险、生育保险经办流程和操作规程；6、负责 定点医疗机构、定点零售药店服务协议签订、业务指导、服务监管、考核工作；7、 负责医疗保险、工伤保险、生育保险信息系统维护和管理；8、负责做好基金统计分 析工作，提出合理性建议和意见； 近年资金安 9、负责相关政策的咨询解答，指导社区、村委会基层工作站业务经办； 2017年年初预算2148万元，主要经费支出：保证本单位基本运转；人员经费开支；金 排额度、使 10、完成上级部门交办的其它工作。 保系统维护费和办公设备；老干部医疗费、退休人员公务员补助、城乡居民基本医疗 用方向和成 财政补助等经费。 效 本年度资金 按实际需要拨付 分配计划 1、完成医疗保险的参保工作。 2、做好医保政策的解读、宣传、经办等工作。 年度总体目 3、完善跨省异地就医直接结算经办工作。 标 4、简化经办流程，利用互联网、手机APP、自助终端等方式开展各项业务经办。 2 二级指标 三级指标 指标值 数量指标1 离退休人员医疗费退休人员公务员医 179 疗补助（万元） 数量指标2 按项目管理的商品和服务支出 16 数量指标3 工资性支出 140.5 数量指标4 年终奖（万元） 11.37 数量指标5 医疗保险支出（万元） 10 数量指标6 其他社会保障缴费支出（万元） 0.3 数量指标7 其他工资福利支出（万元） 3.9 数量指标8 基本支出（万元） 402 数量指标9 其他商品和服务支出（万元） 1.15 数量指标10 邮电费（万元） 0.62 数量指标11 职工取暖费（万元） 4.2 数量指标12 职工提租补（万元） 15.47 数量指标13 独生子费（万元） 0.14 数量指标14 物业服务补贴（万元） 6.95 完成值 未完成原因 年初预 已完成 算数 年初预 已完成 算数 年初预 已完成 算数 年初预 已完成 算数 年初预 已完成 算数 年初预 已完成 算数 年初预 已完成 算数 年初预 已完成 算数 年初预 已完成 算数 年初预 已完成 算数 年初预 已完成 算数 年初预 已完成 算数 年初预 已完成 算数 年初预 已完成 算数 数量指标15 年度绩效指标 质量指标1 离退休人员医疗费（万元） 100% 30% 质量指标2 按项目管理的商品和服务支出支出进 度 工资性支出支出进度 奖金支出支出进度 医疗保险支出支出进度 其他社会保障缴费支出进度 100% 126% 100% 100% 100% 100% 102% 100% 100% 100% 质量指标3 质量指标4 质量指标5 质量指标6 质量指标 按实际人 数拨付 耗材印刷 费等 调资 年度绩效指标 质量指标 效益指 标 填表人（签 曲晓 字）： 其他工资福利支出进度 质量指标8 基本支出支出进度 质量指标9 其他商品和服务支出进度 质量指标10 邮电费支出进度 质量指标11 取暖费支出进度 质量指标12 独生子费支出进度 质量指标13 物业服务补贴支出进度 质量指标14 质量指标15 时效指标 时效指标1 2018年度 成本指标1 在编人数（人） 成本指标2 聘用人员 成本指标3 公益性岗位人员 成本指标4 成本指标5 经济效益 经济效益指标 参保率 指标 1 社会效益 社会效益指标 各项业务一站式办理 指标 1 环境效益 环境效益指标 维护社会稳定服务意识增强 指标 1 可持续影响指 减化办事流程，出台便民政策 标1 可持续影 响指标 可持续影响指 解决因病致贫返贫 标2 服务对象满意 度指标 需要说明的其 他问题: 质量指标7 100% 78% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 1-12月份 16 1 1 12月 16 1 1 完成年初 计划 方便办事 群众 社会和谐 发挥积极 作用 全民参保 已完成 已完成 已完成 看病就医 已完成 方便 满意度指标1 参保群众满意度，提高工作服务效率 100% 满意度指标2 需要说明的其他问题 单位负责人（签字）： 100% 单丽新 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、 成本指标都必须填报，每个二级指标至少填一个三级指标；效益指标（一级指标）中的二 级指标，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填一个 ，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一级指标）至少填一个 三级指标。 100% 临时人员 辞职 生二胎1人