赫山区2018年单位预算公开表_益阳市赫山区工业和信息化局.xls

收 支 预 算 总 表 益阳市赫山区工业和信息化局 单位：元 收 项目 一般预算拨款 入 支 本年预算 项目 4767280 一、一般公共服务支出 非税收入拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 出 本年预算 项目 一、基本支出 工资福利支出 2919071 三、国防支出 商品和服务支出 3439929 四、公共安全支出 罚没收入 五、教育支出 行政事业性收费收入 六、科学技术支出 专项商品和服务支出 国有资产有偿使用收入 七、文化体育与传媒支出 专项对个人和家庭的补助 政府住房基金收入 八、社会保障和就业支出 其他收入（纳入预算管理） 九、社会保险基金支出 对个人和家庭的补助支出 二、项目支出 502662 655000 资本性支出 十、医疗卫生与计划生育支出 398827 对企业补助 十一、节能环保支出 对社会保障基金补助 其他收入（财政专户管理） 十二、城乡社区支出 其他支出 1130000 十三、农林水支出 事业单位经营服务收入 其他收入 25260 1785000 债务利息及费用支出 事业性收费收入 政府性基金收入拨款 6384261 二、外交支出 专项收入 财政专户管理的非税收入拨款 本年预算 十四、交通运输支出 3401981 十五、资源勘探信息等支出 上级补助收入 十六、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十七、金融支出 上年结转 十八、援助其他地区支出 7059620 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 208151 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 本年收入合计 8169261 二十八、债务发行费用支出 8169261 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 收入总计 8169261 Page 1 本年支出合计 8169261 收入总情况表 益阳市赫山区工业和信息化局 单位：元 资金来源 类 款 项 功能科目名称 总计 ** ** ** ** 1 208 05 非税收入拨款 事业单位 用事业基 一般预算 上级补助 附属单位 纳入预算 财政专户 政府性基 经营服务 其他收入 金弥补收 上年结转 拨款 收入 上缴收入 管理的非 管理的非 金收入拨 收入 支差额 款 税收入拨 税收入拨 款 款 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 8169261 4767280 3401981 社会保障和就业支出 502662 367469 135193 502662 367469 135193 行政事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 359045 262478 96567 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 143618 104991 38627 210 11 210 11 01 215 05 215 05 398827 345504 53323 行政事业单位医疗 398827 345504 53323 行政单位医疗 398827 345504 53323 资源勘探信息等支出 7059620 3904096 3155524 7059620 3904096 3155524 行政运行（工业和信息产业监管） 7059620 3904096 3155524 208151 150211 57940 住房改革支出 208151 150211 57940 住房公积金 208151 150211 57940 工业和信息产业监管 01 221 住房保障支出 02 221 医疗卫生与计划生育支出 02 01 页(2) 支出总体情况表 益阳市赫山区工业和信息化局 单位：元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 合计 8169261 6384261 1785000 社会保障和就业支出 502662 502662 502662 502662 208 05 行政事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 359045 359045 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 143618 143618 医疗卫生与计划生育支出 398827 398827 行政事业单位医疗 398827 398827 行政单位医疗 398827 398827 资源勘探信息等支出 7059620 5274620 1785000 7059620 5274620 1785000 7059620 5274620 1785000 208151 208151 住房改革支出 208151 208151 住房公积金 208151 208151 210 11 210 11 01 215 05 215 05 工业和信息产业监管 01 221 住房保障支出 02 221 行政运行（工业和信息产业监管） 02 01 页(3) 财政拨款收支总体情况表 益阳市赫山区工业和信息化局 收 项目 单位：元 入 支 本年预算 一、本年收入 一般预算拨款 项目 出 本年预算 一、一般公共服务支出 4767280 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 367469 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 345504 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 3904096 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 Page 4 150211 一般公共预算支出表 益阳市赫山区工业和信息化局 单位：元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 合计 4767280 2982280 1785000 社会保障和就业支出 367469 367469 367469 367469 机关事业单位基本养老保险缴费支 262478 262478 机关事业单位职业年金缴费支出 104991 104991 医疗卫生与计划生育支出 345504 345504 行政事业单位医疗 345504 345504 行政单位医疗 345504 345504 资源勘探信息等支出 3904096 2119096 1785000 3904096 2119096 1785000 3904096 2119096 1785000 150211 150211 住房改革支出 150211 150211 住房公积金 150211 150211 208 05 行政事业单位离退休 208 05 05 208 05 06 210 11 210 11 01 215 05 215 05 工业和信息产业监管 01 221 行政运行（工业和信息产业监管） 住房保障支出 02 221 出 02 01 页(5) 一般公共预算基本支出表（纵向） 益阳市赫山区工业和信息化局 科目编码 ** 301 单位：元 基本支出 科目名称 ** 合计 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 3010201 津贴补贴 3010202 乡镇工作补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30226 劳务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 3023901 车改补助 3023902 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30309 奖励金 30399 其他对个人和家庭的补助 合计 人员经费 公用经费 1 2982280 2672615 1037868 464376 464376 2 2697875 2672615 1037868 464376 464376 3 284405 60635 60635 232344 262478 104991 345504 232344 262478 104991 345504 150211 14208 284405 50000 150211 14208 284405 50000 40000 40000 20000 20000 15000 15000 15282 22923 15282 22923 121200 121200 121200 121200 25260 25260 25260 25260 页(6) 一般公共预算基本支出表（横向） 益阳市赫山区工业和信息化局 单位：元 基本支出 工资福利支出 类 款 项 功能科目名称 合计 津贴补贴 小计 ** ** ** ** 合计 208 05 208 05 05 208 05 06 210 11 210 11 01 215 05 215 05 01 221 02 221 02 社会保障和就业支 出 行政事业单位离 退休 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出机关事业单位 职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生 育支出 行政事业单位医 疗 行政单位医疗 资源勘探信息等支 出 工业和信息产业 监管 行政运行（工 业和信息产业监管 住房保障支出 ） 住房改革支出 01 住房公积金 1 ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # 2 ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # 基本工 资 津贴补 贴 3 4 ####### ####### # # ####### ####### # # ####### ####### # # ####### ####### # # 乡镇工 作补贴 5 奖金 伙食补 助费 6 7 ######## ######## ######## ######## 机关事 职工基 绩效工 业单位 职业年 本医疗 基本养 金缴费 保险缴 资 老保险 费 缴费 8 9 10 11 ####### ####### ####### ####### # # # # ####### ####### # # ####### ####### # # ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # ####### # 商品和服务支出 其他社 会保障 缴费 12 住房公 积金 其他工 资福利 支出 小计 办公费 13 14 15 16 ####### ####### ####### ####### # # # # ####### # ####### # ####### # ####### ####### ####### # # # ####### ####### ####### # # # ####### ####### ####### # # # 印刷费 水费 电费 17 18 19 ####### # ####### # ####### # ####### # 物业管 理费 20 差旅费 21 ####### # ####### # ####### # ####### # 页(7) 对个人和家庭的补助 因公出 国（境 ）费 维修（ 护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 劳务费 22 23 24 25 ####### # 26 27 28 29 30 ####### # ####### # ####### # 工会经 费 福利费 31 32 ####### ####### # # ####### ####### # # ####### ####### # # ####### ####### # # 公务用 车运行 维护费 33 其他交通费用 车改补 助 其他交 通费用 34 ####### # 35 ####### # ####### # ####### # 其他商 品和服 务支出 36 小计 离休费 退休费 退职（ 役）费 抚恤金 37 ####### # 38 39 40 41 ####### # ####### # ####### # 生活补 助 医疗费 补助 奖励金 其他对 个人和 家庭的 补助 42 ####### # 43 44 45 ####### # ####### # ####### # 政府性基金预算支出表 益阳市赫山区工业和信息化局 单位：元 本年政府性基金预算财政拨款支出 类 ** 款 ** 项 ** 功能科目名称 ** 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 页(8) 三公经费统计表 益阳市赫山区工业和信息化局 单位：元 2017年预计完成数 三公经费项目 合计 三公经费合计 一般预算拨款安排数 700000 700000 纳入预算管理的非税 收入拨款安排数 2018年预算数 纳入预算管理的非税 收入安排数 其他资金安排数 三公经费合计 一般预算拨款安排数 其他资金安排数 10000 690000 700000 10000 690000 10000 690000 700000 10000 690000 公务用车购置费 接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 页(9) 2018年政府采购预算表 益阳市赫山区工业和信息化局 单位：元 资金来源 非税收入拨款 采购项目名称 政府采购目录 采购数 目 计量单 位 采购金额 纳入专户管理的非税 收入拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 一般预算 拨款 专项收入 罚没收入 页(10) 行政事业 性收费收 入 国有资产 有偿使用 收入 政府住房 基金收入 其他收入 事业性收 费收入 其他收入 政府性基 金收入拨 款 上级补助 收入 其他收入