103001-预算公开12张表.xlsx

表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 一、一般公共预算拨款收入 1071.60 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、上级补助收入 七、文化体育旅游与传媒支出 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 目 出 预算数 797.60 155.60 十、卫生健康支出 59.90 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 58.50 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年收入合计 本年支出合计 1071.60 上年结转结余 收 入 总 1071.60 年终结转结余 计 1071.60 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 支 出 总 计 1071.60 表2 收入总表 收入总表 单位：万元 部门（单位） 代码 本年收入 部门（单位）名称 上年结转结余 合计 小计 一般公共预算 103 兴安盟人大工作委员会办公室 1071.60 1071.60 1071.60 103001 兴安盟人大工作委员会办公室 1071.60 1071.60 1071.60 1071.60 1071.60 1071.60 合计 本年收入 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 201 一般公共服务支出 797.60 622.20 175.40 20101 人大事务 797.60 622.20 175.40 622.20 30.00 2010101 行政运行 652.20 2010102 一般行政管理事务 145.40 208 社会保障和就业支出 155.60 155.60 20805 行政事业单位养老支出 152.20 152.20 2080501 行政单位离退休 35.20 35.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 78.00 78.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 39.00 39.00 3.40 3.40 3.40 3.40 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 145.40 210 卫生健康支出 59.90 59.90 21011 行政事业单位医疗 59.90 59.90 2101101 行政单位医疗 37.10 37.10 2101103 公务员医疗补助 22.80 22.80 221 住房保障支出 58.50 58.50 22102 住房改革支出 58.50 58.50 住房公积金 58.50 58.50 合计 1071.60 896.20 2210201 175.40 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 出 预算数 一、本年收入 1071.60 一、本年支出 1071.60 （一）一般公共预算拨款 1071.60 （一）一般公共服务支出 797.60 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 155.60 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 59.90 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 58.50 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 1071.60 支 出 总 计 1071.60 表5 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 201 一般公共服务支出 797.60 622.20 517.50 104.70 175.40 20101 人大事务 797.60 622.20 517.50 104.70 175.40 622.20 517.50 104.70 30.00 2010101 行政运行 652.20 2010102 一般行政管理事务 145.40 208 社会保障和就业支出 155.60 155.60 155.60 20805 行政事业单位养老支出 152.20 152.20 152.20 2080501 行政单位离退休 35.20 35.20 35.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.00 78.00 78.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 39.00 39.00 39.00 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 145.40 210 卫生健康支出 59.90 59.90 59.90 21011 行政事业单位医疗 59.90 59.90 59.90 2101101 行政单位医疗 37.10 37.10 37.10 2101103 公务员医疗补助 22.80 22.80 22.80 221 住房保障支出 58.50 58.50 58.50 22102 住房改革支出 58.50 58.50 58.50 住房公积金 58.50 58.50 58.50 1071.60 896.20 791.50 2210201 合 计 104.68 175.40 表6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 757.00 748.00 30101 基本工资 231.70 231.70 30102 津贴补贴 147.10 147.10 30103 奖金 12.10 12.10 30107 绩效工资 62.50 62.50 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 78.00 78.00 30109 职业年金缴费 39.00 39.00 30110 职工基本医疗保险缴费 36.60 36.60 30111 公务员医疗补助缴费 14.60 14.60 30112 其他社会保障缴费 7.50 3.70 30113 住房公积金 58.50 58.50 30199 其他工资福利支出 69.30 64.10 302 商品和服务支出 85.70 85.70 30201 办公费 3.90 3.90 30202 印刷费 2.60 2.60 30211 差旅费 2.00 2.00 30217 公务接待费 1.10 1.10 30228 工会经费 9.10 9.10 30229 福利费 6.80 6.80 30231 公务用车运行维护费 28.00 28.00 30239 其他交通费用 32.20 32.20 303 对个人和家庭的补助 43.50 43.50 30301 离休费 14.50 14.50 30302 退休费 20.60 20.60 30307 医疗费补助 8.30 8.30 310 资本性支出 10.00 10.00 31002 办公设备购置 10.00 10.00 合计 896.20 791.50 9.00 3.80 5.20 104.70 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2020预算数 公务用车购置及运行费 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 103001-兴安盟人大工作委员会办 公室 2021预算数 59.10 0.00 57.90 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 57.90 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 2021预算数 公务用车购置及 运行费 小计 1.20 41.10 0.00 40.00 2022预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 40.00 公务用车购置及运行费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 1.10 41.10 0.00 40.00 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 40.00 公务接待费 1.10 表8 政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 计 此表无内容，我单位无政府性基金财政拨款预算 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 此表无内容，我单位无国有资本经营预算支出 基本支出 项目支出 表10 部门项目支出表 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 单位编码 项目单位 合计 一般公共预算 部门预算项目 代表视察执法检查及 执法调研 103001 兴安盟人大工作委员会办公室 20.00 20.00 部门预算项目 换届选举经费 103001 兴安盟人大工作委员会办公室 13.00 13.00 部门预算项目 法律专家咨询费 103001 兴安盟人大工作委员会办公室 2.00 2.00 部门预算项目 人大工作研究会费用 103001 兴安盟人大工作委员会办公室 30.00 30.00 部门预算项目 预算审查监督 103001 兴安盟人大工作委员会办公室 10.40 10.40 部门预算项目 立法联系点支出 103001 兴安盟人大工作委员会办公室 12.00 12.00 部门预算项目 业务费 103001 兴安盟人大工作委员会办公室 30.00 30.00 部门预算项目 人大代表工委委员培 训经费 103001 兴安盟人大工作委员会办公室 48.00 48.00 部门预算项目 信息周报专项 103001 兴安盟人大工作委员会办公室 10.00 10.00 175.40 175.40 合 计 财政拨款结转结余 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 预算 营预算 算 预算 营预算 财政专户管 理资金 单位资金 表11 项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 在职人员工伤保险 项目单位 项目类别 103001-兴安盟人大工作委员会办 工资福利支出 公室 预算数 年度绩效目标 2.40 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 一级指标 在职人员大额医疗保 险 103001-兴安盟人大工作委员会办 工资福利支出 公室 0.30 产出指标 在职人员保险类经费 新 103001-兴安盟人大工作委员会办 工资福利支出 公室 226.80 在职人员失业保险 在职人员工资支出 103001-兴安盟人大工作委员会办 工资福利支出 公室 0.90 103001-兴安盟人大工作委员会办 工资福利支出 公室 517.50 在职人员工资支出 103001-兴安盟人大工作委员会办 工资福利支出 公室 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 103001-兴安盟人大工作委员会办 公用经费 公室 28.60 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 103001-兴安盟人大工作委员会办 公用经费 公室 32.20 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 退休人员大额医疗保 险 103001-兴安盟人大工作委员会办 对个人和家庭补 公室 助支出 43.90 0.20 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 离退休人员补贴支出 103001-兴安盟人大工作委员会办 对个人和家庭补 公室 助支出 43.30 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 103001-兴安盟人大工作委员会办 对个人和家庭补 公室 助支出 正向 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 数量指标 产出指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 数量指标 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 反向 小于等于 5 次 22.5 反向 小于等于 100 % 22.5 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 小于等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 反向 小于等于 5 次 22.5 反向 小于等于 100 % 22.5 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 数量指标 工委会开展次数 正向 大于等于 4 次 20 质量指标 完成监督意见 正向 大于等于 90% % 10 效益指标 质量指标 效益指标 效益指标 经济效益指标 经济效益指标 质量指标 效益指标 经济效益指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 数量指标 产出指标 效益指标 离退休人员补贴支出 足额保障率 正向 数量指标 103001-兴安盟人大工作委员会办 公用经费 公室 分值 反向 产出指标 定额类公用经费 计量单位 发放及时率 产出指标 公务员交通补贴 目标值 科目调整次数 产出指标 行政事业单位人员经 费 指标方向 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 指标性质 时效指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 三级指标 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 业务费 103001-兴安盟人大工作委员会办 部门预算项目 公室 30.00 保证各项人大事业的 正常开展和机关正常 运转。 时效指标 完成项目时间 定性 成本指标 平均每次开展工 委会成本 正向 社会效益 有效规范政府行 为 定性 有效 20 可持续影响 长期促进依法行 政力度 定性 长期提高 10 服务对象满意度 提高群众满意度 正向 数量指标 雇佣律所数量 正向 质量指标 立法修法提出完 成率 正向 时效指标 项目完成时间 定性 成本指标 雇佣律所成本 正向 社会效益 有效促进群众法 律认知 定性 可持续影响 持续完善法律法 规合规性 定性 效益指标 满意度指标 产出指标 法律专家咨询费 103001-兴安盟人大工作委员会办 部门预算项目 公室 2.00 聘请专业律师提供法 律专业咨询服务，保 证工作的合法性、合 规性 效益指标 满意度指标 2022年1月-2022 年12月 服务对象满意度 群众满意度 正向 等于 等于 7.5 10 万元 10 95 % 10 等于 1 个 20 大于等于 95% % 10 全年 等于 2 10 万元 有效促进 20 长期 大于等于 90 10 10 % 10 数量指标 日常监督与审议 次数 正向 大于等于 质量指标 监督工作完成度 正向 大于等于 时效指标 完成项目时间 定性 成本指标 平均每次监督工 作支出 正向 社会效益 提高政府执政能 力 定性 提高 20 可持续影响 持续提高监督力 度 定性 长期 10 满意度指标 服务对象满意度 社会公众满意度 正向 大于 90 % 10 产出指标 数量指标 立法联系点个数 正向 等于 6 个 20 质量指标 立法、修法建议 完成率 正向 大于等于 90 % 10 时效指标 资金拨付及时率 正向 等于 100 % 10 成本指标 平均立法联系点 成本 正向 小于等于 2 万元 10 社会效益 拓宽基层和人民 群众参与立法渠 道 定性 提高 20 可持续影响 持续保障立法联 系点正常运转 定性 长期 10 服务对象满意度 社会公众满意度 正向 大于 90 % 10 数量指标 代表视察执法检 查及执法调研次 数 正向 大于等于 18 次 20 质量指标 出具相关调研报 告完成率 正向 大于等于 95 % 10 时效指标 项目完成时间 定性 成本指标 平均代表视察执 法检查及执法调 研成本 正向 社会效益 有效促进政府依 法行政 定性 有效提高 20 可持续影响 持续促进政府依 法行政力度 定性 长期 10 服务对象满意度 提高群众满意度 正向 大于等于 90 % 10 数量指标 宣传版面数量 正向 大于等于 1 面 20 质量指标 编制稿件完成率 正向 等于 100% % 10 时效指标 项目完成时效 定性 成本指标 平均编制稿件成 本 正向 社会效益 提高宣传效力 定性 提高 20 可持续影响 持续促进人大工 作的发展 定性 长期 10 服务对象满意度 社会公众满意度 正向 数量指标 督查指导县乡人 大换届选举次数 正向 质量指标 完成培训合格率 正向 产出指标 预算审查监督 103001-兴安盟人大工作委员会办 部门预算项目 公室 10.40 加强财经监督，提高 监督实效，提高工作 效率。 效益指标 立法联系点支出 进行普法宣传，拓宽 基层和人民权重参与 立法渠道。 103001-兴安盟人大工作委员会办 部门预算项目 公室 产出指标 立法联系点支出 103001-兴安盟人大工作委员会办 部门预算项目 公室 12.00 进行普法宣传，拓宽 基层和人民权重参与 立法渠道。 效益指标 满意度指标 产出指标 代表视察执法检查及 执法调研 103001-兴安盟人大工作委员会办 部门预算项目 公室 20.00 加强人大监督工作， 丰富监督形式，加强 代表视察执法检查及 执法调研工作，提高 监督实效。 效益指标 满意度指标 信息周报专项 做好人大宣传工作， 加大主流媒体和网络 等新兴媒体的宣传报 道力度。 103001-兴安盟人大工作委员会办 部门预算项目 公室 10.00 信息周报专项 做好人大宣传工作， 加大主流媒体和网络 等新兴媒体的宣传报 道力度。 效益指标 满意度指标 103001-兴安盟人大工作委员会办 部门预算项目 公室 13.00 保证指导监督县乡两 级换届选举工作有序 的、保质保量的正常 推进 满意度指标 换届选举培训班2期、 苏木乡镇人大主席、 街道工委人大主任培 训班。盟人大工委委 产出指标 员旗县市人大常委会 委员、部分人大代表 培训班。 103001-兴安盟人大工作委员会办 部门预算项目 公室 48.00 人大代表工委委员培 训经费 103001-兴安盟人大工作委员会办 部门预算项目 公室 人大工作研究会费用 30.00 产出指标 换届选举培训班2期、 苏木乡镇人大主席、 街道工委人大主任培 训班。盟人大工委委 效益指标 员旗县市人大常委会 委员、部分人大代表 培训班。 满意度指标 开展人大理论和工作 研究，提高人大工作 质量。 满意度指标 计 1071.60 10 小于等于 1.04 10 万元 2022年1月-2022 年12月 小于等于 1.12 10 10 万元 10 2022年月-2022 年12月 小于等于 大于 834 10 元 10 90 % 10 等于 6 个 20 大于等于 95 % 10 2022年1月-2022 年12月 项目完成时间 定性 平均每次督导成 本 正向 小于等于 2.17 万元 10 社会效益 提高工作效率 正向 大于等于 提高 高 20 可持续影响 持续保障换届选 举 定性 服务对象满意度 人大代表满意度 正向 大于等于 95 % 10 数量指标 开展培训次数 正向 大于等于 4 次 20 质量指标 完成培训合格率 正向 等于 100% % 10 时效指标 完成培训及时率 正向 等于 100% % 10 成本指标 平均完成培训成 本 正向 小于等于 12 万元 10 社会效益 提高工作效率 定性 提高 20 可持续影响 持续促进人大工 作质量 定性 长期 10 10 长期 10 服务对象满意度 学员满意度 正向 大于等于 95% % 10 数量指标 赴外考察次数 正向 大于等于 5 次 20 质量指标 调研成果验收通 过率 正向 大于等于 90 % 10 时效指标 项目完成时间 定性 成本指标 平均赴外考察成 本 正向 社会效益 有效促进人大工 作开展 定性 有效提高 20 可持续影响 持续完善人大工 作完成度 定性 长期 10 效益指标 合 % 成本指标 产出指标 103001-兴安盟人大工作委员会办 部门预算项目 公室 95 时效指标 效益指标 人大代表工委委员培 训经费 20 2022年1月-2022 年12月 产出指标 换届选举经费 次 产出指标 产出指标 103001-兴安盟人大工作委员会办 部门预算项目 公室 10 服务对象满意度 会员满意度 正向 2022年1月-2022 年12月 小于等于 大于等于 6 90 10 万元 % 10 10 表12 政府采购预算表 单位:万元 部门（单位） 代码 申报情况 部门（单位）名称 项目名称 采购品目编码 资金性质 资金性质 采购品目 申请数量 单价(元) 金额(元) 合计 一般公共预算 103001 兴安盟人大工作委员会办公室 业务费 A02010104 台式计算机 10 5,400.00 5,400.00 5.40 5.40 103001 兴安盟人大工作委员会办公室 人大工作研究会费用 A02010104 台式计算机 10 3,300.00 3,300.00 3.30 3.30 87,000.00 8.70 8.70 合 计 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入