安远县司法局2022年部门预算公开表.xlsx

2022年部门预算表 部门名称： 安远县司法局 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 蒙鹏华 安远县司法局 财务负责人签章： 钟惠 制表人签章： 赖霖 收支预算总表 填报单位:[146001]安远县司法局 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 单位：万元 预算数 支出 项目(按支出功能科目类级) 649.68 公共安全支出 649.68 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 预算数 611.97 56.11 27.02 32.61 72.00 721.68 本年支出合计 #REF! #REF! 支出总计 727.71 结转下年 6.03 727.71 部门收入总表 [146001]安远县司法局 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** 1 2 ** 204 06 539.97 539.97 72.00 539.97 539.97 72.00 517.31 517.31 2040610 社区矫正 16.66 16.66 16.66 2040612 法治建设 6.00 6.00 6.00 2040699 其他司法支出 72.00 50.09 50.09 2080116 05 2080505 99 2089999 210 2101101 221 56.11 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他社会保障和就业支出 43.48 43.48 43.48 43.48 43.48 43.48 6.61 6.61 6.61 其他社会保障和就业支出 6.61 6.61 6.61 27.02 27.02 27.02 行政事业单位医疗 27.02 27.02 27.02 行政单位医疗 27.02 27.02 27.02 32.61 32.61 32.61 住房改革支出 32.61 32.61 32.61 住房公积金 32.61 32.61 32.61 住房保障支出 02 2210201 72.00 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事 务 引进人才费用 卫生健康支出 11 7 9 611.97 517.31 6 8 611.97 公共安全支出 5 使用非财政拨 款结余 72.00 行政运行 01 4 其他收入 649.68 2040601 208 3 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 4 6.03 2 事业收入 649.68 727.71 5 教育收费资金 收入 3 合计 司法 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 部门支出总表 填报单位[146001]安远县司法局 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 204 06 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 727.71 633.05 94.66 公共安全支出 611.97 517.31 94.66 611.97 517.31 94.66 517.31 司法 2040601 行政运行 517.31 2040610 社区矫正 16.66 16.66 2040612 法治建设 6.00 6.00 2040699 其他司法支出 72.00 72.00 社会保障和就业支出 56.11 56.11 6.03 6.03 6.03 6.03 43.48 43.48 43.48 43.48 6.61 6.61 6.61 6.61 27.02 27.02 行政事业单位医疗 27.02 27.02 行政单位医疗 27.02 27.02 32.61 32.61 208 01 人力资源和社会保障管理事务 2080116 05 引进人才费用 行政事业单位养老支出 2080505 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 2101101 221 合计 住房保障支出 02 2210201 住房改革支出 32.61 32.61 住房公积金 32.61 32.61 财政拨款收支总表 [146001]安远县司法局 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 二、上年结转 入 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 649.68 一、本年支出 649.68 649.68 649.68 公共安全支出 539.9681 539.97 社会保障和就业支出 50.09 50.09 卫生健康支出 27.02 27.02 住房保障支出 32.61 32.61 6.03 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 649.68 支出总计 649.68 649.68 单位：万元 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 单位：万元 [146001]安远县司法局 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 204 06 合计 649.68 627.02 22.66 公共安全支出 539.97 517.31 22.66 539.97 517.31 22.66 517.31 司法 2040601 行政运行 517.31 2040610 社区矫正 16.66 16.66 2040612 法治建设 6.00 6.00 社会保障和就业支出 50.09 50.09 43.48 43.48 43.48 43.48 6.61 6.61 6.61 6.61 27.02 27.02 行政事业单位医疗 27.02 27.02 行政单位医疗 27.02 27.02 32.61 32.61 住房改革支出 32.61 32.61 住房公积金 32.61 32.61 208 05 行政事业单位养老支出 2080505 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 2101101 221 住房保障支出 02 2210201 一般公共预算基本支出表 [146001]安远县司法局 单位：万元 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 627.02 551.58 工资福利支出 545.52 545.52 30101 基本工资 275.61 275.61 30102 津贴补贴 127.66 127.66 30103 奖金 10.67 10.67 30107 绩效工资 27.93 27.93 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 43.48 43.48 30110 职工基本医疗保险缴费 27.02 27.02 30112 其他社会保障缴费 0.54 0.54 30113 住房公积金 32.61 32.61 商品和服务支出 75.44 75.44 301 302 75.44 30202 印刷费 32.12 32.12 30208 取暖费 1.70 1.70 30211 差旅费 6.00 6.00 30217 公务接待费 4.83 4.83 30231 公务用车运行维护费 7.45 7.45 30239 其他交通费用 23.34 23.34 对个人和家庭的补助 6.06 6.06 6.06 6.06 303 30305 生活补助 一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位[146001]安远县司法局 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车运行 维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 146001 合计 12.28 4.83 7.45 安远县司法局 12.28 4.83 7.45 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 填报单位[146001]安远县司法局 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 填报单位[146001]安远县司法局 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本 项目 2022年部门整体支出绩效目标表 部门名称 安远县司法局 联系人 蒙鹏华 联系电话 13870769588 部门基本信息 部门所属领域 公共安全 直属单位包括 内设职能部门 编制控制数 54 43 在职人员总数 45 其中：行政编制人 数 事业编制人数 11 编外人数 当年预算情况（万元） 收入预算合计 727.71 其中：上级财政拨 款 本级财政安排 649.68 其他资金 78.03 支出预算合计 727.71 其中：人员经费 557.61 公用经费 75.44 项目经费 94.66 年度绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 社区矫正、安置帮教对象培训教 育次数 ＞4次 行政复议案件办理数 ＞6件 受理矛盾纠纷调解案件数 ＞300宗 法律援助案件完成数 ＞400件 法治宣传活动次数 ＞100次 排查化解社会矛盾纠纷 ≥98% 产出指标 质量指标 效益指标 国家工作人员学法用法考试，参学 =100% 率、报考率、考核合格率达标 特殊人群重新犯罪率 ＜3% 时效指标 各项工作完成及时率 =100% 成本指标 全年预算成本 727.71万元 经济效益 指标 社会效益 指标 法治化营商环境 打造法治化营商环境，助力社会经济健康发展 维护社会公平公正 可持续影响指标 推进依法行政 满意度 指标 维护社会公平正义，确保社会和谐稳定，营造 良好的法治环境 持续发挥顾问在制定重大决策、推进依法行政 中的积极作用 社会公众满意度 ＞98% 服务对象满意度 =100% 满意度指标 表 13870769588 54 43 78.03 557.61 94.66 指标值 境，助力社会经济健康发展 ，确保社会和谐稳定，营造 定重大决策、推进依法行政 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 司法行政业务发展费 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目日期范围 安远县司法局 2022.1.1 2022.12.31 项目资金（万元） 年度资金总额 94.66万元 其中：财政拨款 22.66万元 其他资金 72万元 年度绩效目标 1、统筹推进法治安远建设规划以及“八五”普法规划；2、严格落实社区矫正、安置帮教各项措施，做好特殊 人群管控；3、优化法律服务供给，扎实做好弱势群体法律援助工作；4、做好专职人民调解员、法律明白人业 务能力培训，提升矛盾纠纷化解能力，维护社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 社区矫正、安置帮教对象培训教育次数 ＞4次 行政复议案件办理数 ＞6件 受理矛盾纠纷调解案件数 ＞300宗 法律援助案件完成数 ＞400件 法治宣传活动次数 ＞100次 排查化解社会矛盾纠纷 ≥98% 国家工作人员学法用法考试，参学率、报 考率、考核合格率达标 特殊人群重新犯罪率 =100% 时效指标 各项工作完成及时率 =100% 成本指标 全年预算成本 数量指标 产出指标 质量指标 社会效益 指标 满意度 指标 ＜3% 94.66万元 提升公共法律服务能力 良好 提升群众法治意识 良好 维护社会和谐稳定 良好 法律服务对象满意度 =100% 社会公众对司法行政满意度 ≥98% 满意度指标