上海市公安局普陀分局2020年部门预算公开.pdf
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上海市普陀区2020年区级部门预算 预算主管部门：上海市普陀区公安局 目 录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1. 2020年部门财务收支预算总表 2. 2020年部门收入预算总表 3. 2020年部门支出预算总表 4．2020年部门财政拨款收支预算总表 5．2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 上海市普陀分局（部门）主要职能 上海市普陀公安分局主要职能： （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动； （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为； （三）维护交通安全和交通秩序，组织实施对机动车辆、非机动车辆及驾驶员的管理，处理交通事故； （四）对法律、法规规定和特种行业和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等到危险物品进行管理； （五）组织、实施消防工作，实行消防监督； （六）管理集会、游行、示威活动； （七）管理户政，实施辖区内出入境管理有关业务工作； （八）做好辖区内劳改劳教释放人员的转化教育工作，以及对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的 罪行执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察； （九）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程、部门的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等 群众性组织的治安防范工作； （十）组织实施对在辖区内或途经辖区的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作和各类大型活动的安全保卫工 作； （十一）监督管理计算机信息系统的安全保护工作； （十二）配合有关单位疏导、处置非政治性不安定因素，处置各类重大治安灾害事故和突发事件，接受社会求助； （十三）公安队伍的建设和管理； （十四）完成上级交办的其他任务。 上海市普陀公安分局（部门）机构设置 上海市普陀公安分局部门预算是包括分局机关本部的综合收支计划。 名词解释 （一）基本支出预算：区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年 度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略 、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际 合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业 务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排 市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中 的日常公用经费支出。 2020年部门预算编制说明 2020年，普陀公安分局部门预算支出总额为140,146.45万元，其中：财政拨款支出预算140,146.45万元，比2019 年预算增加6,265.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算140,146.45万元，比2019年预算增加 6,265.24万元；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1、“公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）”82,627.26万元。主要用于分局机关人员经费和公用经费 等。2019年当年预算执行数为81,023.16万元，2020年预算安排82,627.26万元，比2019年预算执行数增加1.98%，主 要原因是2020年按照实际在编人员编制预算。 2、“公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）”20,829.96万元。主要用于分局委托业务费、劳 务费、大型修缮、商品和服务支出等。2019年当年预算执行数为20,798.66万元，2020年预算安排20,829.96万元，比 2019年预算执行数增加0.15%，主要原因是增加部分项目经费。 3、“公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）”3,215万元。主要用于分局开展执法办案工作支出等。 2019年当年预算执行数为2,951.95万元，2020年预算安排3,215万元，比2019年预算执行数增加8.91%，主要原因是 2019年追加（调整）部分项目经费。 4、“公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）”7,356.73万元。主要用于分局开展信息化建设工作支 出等。2019年当年预算执行数为13,327.23万元，2020年预算安排7,356.73万元，比2019年预算执行数减少44.80%， 主要原因是减少(调整）部分项目经费。 5、“公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）”1,564万元。主要用于分局其他公安工作等。2019年 当年预算执行数为1,827.99万元，2020年预算安排1,564万元，比2019年预算执行数减少14.44%，主要原因是减少部 分项目经费。 6、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”425.85万元。 主要用于分局离退休人员方面的支出。2019年当年预算执行数为393.24万元，2020年预算安排425.85万元，比2019年 预算执行数增加8.29%，主要原因是按照实际退休人员编制预算。 7、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 4,858.87万元。主要用于分局缴纳在职人员基本养老保险费。2019年当年预算执行数为4,544.67万元，2020年预算安 排4,858.87万元，比2019年预算执行数增加6.91%，主要原因是按照实际在编人员编制预算。 8、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2,429.44 万元。主要用于分局缴纳在职人员职业年金。2019年当年预算执行数为2,171.19万元，2020年预算安排2,429.44万 元，比2019年预算执行数增加11.89%，主要原因是按照实际在编人员编制预算。 9、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”300万元。主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的 一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。 10、“卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）”2,884.96万元。主要用于分局缴纳在职人员的 医疗保险。2019年当年预算执行数为2,579.41万元，2020年预算安排2,884.96万元，比2019年预算执行数增加 11.85%，主要原因是按照实际在编人员编制预算。 11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”5,638.40万元。主要用于缴纳在职人员住房 公积金。2019年当年预算执行数为5,517.25万元，2020年预算安排5,638.40万元，比2019年预算执行数增加2.20%， 主要原因是2020年按照实际在编人员编制预算。 12、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”8,015.98万元。主要用于缴纳在职人员住房补 贴。2019年当年预算执行数为7,987.02万元，2020年预算安排8,015.98万元，比2019年预算执行数增加0.36%，主要 原因是2020年按照实际在编人员编制预算。 2020年部门财务收支预算总表 编制部门：上海市普陀区公安局 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 一、财政拨款收入 1,401,464,518 一、一般公共服务支出 1. 一般公共预算资金 1,401,464,518 二、社会保障和就业支出 预算数 1,155,929,501 80,141,652 2. 政府性基金 三、卫生健康支出 28,849,565 二、事业收入 四、住房保障支出 136,543,800 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 1,401,464,518 支出总计 1,401,464,518 2020年部门收入预算总表 编制部门：上海市普陀区公安局 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 204 公共安全支出 1,155,929,501 1,155,929,501 公安 1,155,929,501 1,155,929,501 204 02 204 02 01 行政运行 826,272,601 826,272,601 204 02 02 一般行政事务 208,299,600 208,299,600 204 02 19 信息化建设 73,567,300 73,567,300 204 02 20 执法办案 32,150,000 32,150,000 204 02 99 其他公安支出 15,640,000 15,640,000 社会保障和就业支出 80,141,652 80,141,652 行政事业单位离退休 80,141,652 80,141,652 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 4,258,540 4,258,540 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48,588,741 48,588,741 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 24,294,371 24,294,371 208 08 抚恤 3,000,000 3,000,000 208 08 死亡抚恤 3,000,000 3,000,000 卫生健康支出 28,849,565 28,849,565 210 01 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 210 11 210 11 01 221 行政事业单位医疗 28,849,565 28,849,565 行政单位医疗 28,849,565 28,849,565 住房保障支出 136,543,800 136,543,800 住房改革支出 136,543,800 136,543,800 221 02 221 02 01 住房公积金 56,384,000 56,384,000 221 02 03 购房补贴 80,159,800 80,159,800 合计 1,401,464,518 1,401,464,518 2020年部门支出预算总表 编制部门：上海市普陀区公安局 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 204 公共安全支出 1,155,929,501 826,272,601 329,656,900 公安 1,155,929,501 826,272,601 329,656,900 826,272,601 204 02 204 02 01 行政运行 826,272,601 204 02 02 一般行政事务 208,299,600 208,299,600 204 02 19 信息化建设 73,567,300 73,567,300 204 02 20 执法办案 32,150,000 32,150,000 204 02 99 其他公安支出 15,640,000 15,640,000 社会保障和就业支出 80,141,652 80,141,652 行政事业单位离退休 80,141,652 80,141,652 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 4,258,540 4,258,540 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48,588,741 48,588,741 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 24,294,371 24,294,371 208 08 抚恤 3,000,000 3,000,000 208 08 死亡抚恤 3,000,000 3,000,000 卫生健康支出 28,849,565 28,849,565 210 01 210 11 210 11 221 02 221 02 221 02 行政事业单位医疗 28,849,565 28,849,565 行政单位医疗 28,849,565 28,849,565 住房改革支出 136,543,800 136,543,800 01 住房公积金 56,384,000 56,384,000 03 购房补贴 80,159,800 80,159,800 1,401,464,518 1,071,807,618 01 合计 329,656,900 2020年部门财政拨款收支预算总表 编制部门：上海市普陀区公安局 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 1,401,464,518 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 收入总计 项目 1,401,464,518 合计 一般公共预算 1,155,929,501 1,155,929,501 二、社会保障和就业支出 80,141,652 80,141,652 三、卫生健康支出 28,849,565 28,849,565 四、住房保障支出 136,543,800 136,543,800 支出总计 1,401,464,518 1,401,464,518 政府性基金预算 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表 233 项目 单位：元 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 204 公共安全支出 1,155,929,501 826,272,601 329,656,900 公安 1,155,929,501 826,272,601 329,656,900 826,272,601 204 02 204 02 01 行政运行 826,272,601 204 02 02 一般行政事务 208,299,600 208,299,600 204 02 19 信息化建设 73,567,300 73,567,300 204 02 20 执法办案 32,150,000 32,150,000 204 02 99 其他公安支出 15,640,000 15,640,000 社会保障和就业支出 80,141,652 80,141,652 行政事业单位离退休 80,141,652 80,141,652 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 4,258,540 4,258,540 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48,588,741 48,588,741 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 24,294,371 24,294,371 208 08 抚恤 3,000,000 3,000,000 208 08 死亡抚恤 3,000,000 3,000,000 卫生健康支出 28,849,565 28,849,565 210 01 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 210 11 210 11 合计 基本支出 项目支出 项 01 221 行政事业单位医疗 28,849,565 28,849,565 行政单位医疗 28,849,565 28,849,565 住房保障支出 136,543,800 136,543,800 住房改革支出 136,543,800 136,543,800 221 02 221 02 01 住房公积金 56,384,000 56,384,000 221 02 03 购房补贴 80,159,800 80,159,800 1,401,464,518 1,071,807,618 合计 329,656,900 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市普陀区公安局 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本部门2020年无政府性基金预算支出，故此表为空。 合计 基本支出 项目支出 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制部门：上海市普陀区公安局 单位：元 项目 部门预算经济分类科目 编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 881,275,421 881,275,421 301 01 基本工资 97,696,600 97,696,600 301 02 津贴补贴 421,132,500 421,132,500 301 03 奖金 21,307,233 21,307,233 301 06 伙食补助费 22,848,000 22,848,000 301 07 绩效工资 88,060,000 88,060,000 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 48,588,741 48,588,741 301 09 职业年金缴费 24,294,371 24,294,371 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 28,849,565 28,849,565 301 12 其他社会保障缴费 9,377,272 9,377,272 301 13 住房公积金 56,384,000 56,384,000 301 99 其他工资福利支出 62,737,139 62,737,139 商品和服务支出 176,831,097 176,831,097 302 302 01 办公费 5,000,000 5,000,000 302 02 印刷费 1,000,000 1,000,000 302 05 水费 2,000,000 2,000,000 302 06 电费 12,000,000 12,000,000 302 07 邮电费 3,000,000 3,000,000 302 09 物业管理费 34,818,679 34,818,679 302 11 差旅费 2,000,000 2,000,000 302 13 维修(护)费 2,000,000 2,000,000 302 14 租赁费 19,128,418 19,128,418 302 15 会议费 100,000 100,000 302 16 培训费 3,000,000 3,000,000 302 17 公务接待费 160,000 160,000 302 18 专用材料费 5,000,000 5,000,000 302 24 被装购置费 1,500,000 1,500,000 302 26 劳务费 4,500,000 4,500,000 302 28 工会经费 9,588,591 9,588,591 302 29 福利费 10,368,000 10,368,000 302 31 公务用车运行维护费 13,373,000 13,373,000 302 39 其他交通费用 21,311,000 21,311,000 302 99 其他商品和服务支出 26,983,409 26,983,409 对个人和家庭的补助 7,701,100 7,701,100 303 303 01 离休费 402,180 402,180 303 02 退休费 3,856,360 3,856,360 303 04 抚恤金 3,000,000 3,000,000 303 05 生活补助 280,200 280,200 303 09 奖励金 162,360 162,360 310 其他资本性支出 6,000,000 6,000,000 310 02 办公设备购置 2,000,000 2,000,000 310 03 专用设备购置 1,000,000 1,000,000 310 07 信息网络及软件购置更新 3,000,000 3,000,000 合计 1,071,807,618 888,976,521 182,831,097 部门“三公”经费和机关运行经费预算表 编制部门：上海市普陀区公安局 单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 1953.30 16.00 1937.30 购置费 600.00 运行费 1337.30 18283.11 其他相关情况说明 一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为1,953.30万元，比2019年预算增加7.83万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，主要原因是因公国（境）费由区统筹安排 。 （二）公务用车购置及运行费1,937.30万元，其中公务用车购置费600万元，运维费1337万元，比2020年预算 增加7.83万元，主要原因是本年度车辆运行费增加。 （三）公务接待费16万元。与2019年预算持平。 二、机关运行经费预算 2020年本部门财政拨款的机关运行经费预算为18,283.11万元。 三、政府采购情况 2020年度本部门政府采购预算27,065.01万元，其中：政府采购货物预算2,360万元、政府采购工程预算 10,848.31万元、政府采购服务预算13,856.70万元。 2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8,119.50万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采 购项目预算为4,871.70万元。 四、绩效目标设置情况 按照本市预算绩效管理工作的总体要求，开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目共17 个，涉及项目预算资金27,135.75万元。 五、国有资本占有情况说明 截止2019年12月31日，上海市公安局普陀分局共有车辆397辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车397辆、特种专业 技术用车辆0辆，其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公用车0辆）。单位价值50万元以上的通用设备21台（套），单位 价值100万元以上专用设备5台（套）。普陀分局共有车辆397辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车397辆、特种专业技 术用车辆0辆，其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公用车0辆）。单位价值50万元以上的通用设备21台（套），单位价 值100万元以上专用设备5台（套）。 六、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 智慧公安项目经费情况说明 一、项目概述 根据“智慧公安”建设的总体要求，上海市公安局普陀分局开展2020年智慧公安建设配套项目，包括智慧政工管理 服务系统、智慧公安综合服务平台能力支撑分局配套、“一标六实”警用地理信息应用系统等。市局下达了相关任务清 单及具体要求，其中智慧公安建设配套项目均由市局文件指定价格、分局自行估算上报预算，并报区发改委、科委评审 通过后再行开展。通过项目的实施，整合公安信息资源，统筹公安业务应用系统，促进公安建设和公安执法、管理与服 务科学发展。 二、立项依据 《关于做好2020年分局智慧公安建设配套项目的通知》（沪公智慧办通字【2019】30号） 、《关于做好2020年度分 局智慧公安建设配套任务的通知》（沪公智慧办通字【2019】31号） 三、实施主体 普陀区发改委、科委负责项目立项审批、预算批复。上海市公安局普陀分局负责项目的立项、预算申请与项目的实 施，编制完成项目具体的可行性研究报告，明确项目实施方案与思路，实施项目招投标工作，对第三方机构进行监管， 项目验收等。第三方机构负责项目具体的实施，根据招投标文件与合同约定内容完成项目建设。 四、实施方案 根据 《关于做好2020年分局智慧公安建设配套项目的通知》、《关于做好2020年度分局智慧公安建设配套任务的通 知》、《2020地区分局年度智慧公安建设与应用考评方案》（警务科技含量提升部分）及市局要求开展项目实施。 五、实施周期 项目实施周期为2020年1月至2020年12月。 六、年度预算安排 年度预算资金预算3,648万元。计划年内陆续按照市局下达各相关项目文件开展项目招标、建设及款项支付工作。 七、绩效目标 具体见上海市财政支出项目绩效目标表。 上海市财政支出项目绩效目标 (2020年 ) 项目名称 智慧公安 项目总目标 通过项目的实施，整合公安信息资源，统筹公安业务应用系 统，促进公安建设和公安执法、管理与服务科学发展的必要。 年度绩效目标 根据“智慧公安”建设的总体要求，按计划分阶段完成包括 智慧政工管理服务系统、智慧公安综合服务平台能力支撑分局配 套、“一标六实”警用地理信息应用系统等项目的实施，促进智 慧公安建设。 分解目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 绩效指标 指标目标值 预算编制合理性 合理 预算执行率 100% 资金使用合规性 合规 财务管理制度健全性 健全 财务监控有效性 有效 项目管理制度的健全性 健全 项目管理制度执行有效性 有效 采购流程规范性 规范 合同规范性及履行情况 规范 项目质量达标 验收通过 项目完成及时 100% 执法工作效率情况 提高 公安机关执法质量 提升 社会满意度 长效管理机制建设情况 提高 不断完善 财政项目支出绩效目标表 （2020年度） 申报单位名称：上海市公安局普陀分局 项目名称*： 打击非法金融案件专项经 项目类别*： 其他经常性专项 计划开始日期*： 2020-01-01 计划完成日 2020-12-31 期*： 是否含有政府购买服务： 否 项目概况*： 绩效类型： 事业/专业类 随着经济类案件日益增多，需增加办案鉴定费经常性项目。普陀区于 2017年2月28日根据“普陀区整治非法金融活动专题部署会”会议精神与要 求，组建了区打击非法金融活动工作专班。 立项依据*： 为做好处置非法金融活动工作，维护社会经济金融秩序稳定与安全， 促进社会和谐健康发展，根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办 法》（国务院令第247号）等文件精神，打击非法金融活动。 项目设立的必要性*： 上海市公安局普陀分局经济犯罪侦查支队负责侦查发生在辖区内（除 市局经济犯罪侦查总队管辖案件外）的、上级交办和有关部门移送、举报 的经济犯罪案件；收集、分析和研究全区经济领域犯罪活动的情报信息， 制定打击经济犯罪的对策和措施等。根据相关法律规定，每起案件的侦办 均需对涉案的资金、银行账户流水等情况有指定的具有资质的单位进行司 法审计，并支付对应的审计费用。 保证项目实施的制度、措施*： 相关合同，财务制度等。 项目实施计划*： 2020年租赁车辆用于打非工作，在金融犯罪、经济诈骗等各类经济犯 罪案件进行侦查时，委托相关审计单位对涉案的资金、银行账户流水等情 况进行司法审计。 总目标及阶段性目标： 通过项目实施，对经济犯罪案件进行侦查鉴定，提高辖区居民防范非 法金融违法犯罪活动的意识和能力，为破获经济犯罪案件提供有力依据， 维护社会经济金融秩序稳定与安全。 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算（元）： 5,000,000.00 同名项目上年预算额 5,000,000.00 （元）： 项目当年预算（元）： 5,000,000.00 同名项目上年预算执行数（元）： 5,000,000.00 2020年绩效目标 一级目标 二级目标 投入管理 投入与管理 财务管理 预算编制合理性 合理 预算执行率 100% 财务管理制度健全性 健全 资金使用合规性 合规 财务监控有效性 有效 项目管理制度健全性 健全 有效 合同规范性及履行情况 规范 数量 鉴定案件审计完成率 100% 质量 项目考核验收情况 良好 时效 鉴定案件审计完成及时性 及时 办案效率情况 有所提高 案件办结率 提高 打击非法金融案件意识 提升 金融活动环境改善情况 得到改善 管理者满意度 ≥85% 群众满意度 ≥85% 长效管理机制建设情况 建立完善 社会效益 效果目标 满意度 影响力目标 指标目标值 项目管理制度执行有效性 项目管理 产出目标 三级目标 长效管理 财政项目支出绩效目标表 （2020年度） 申报单位名称：上海市公安局普陀分局 项目名称*： 办案鉴定费 项目类别*： 其他经常性专项 计划开始日期*： 2020-01-01 计划完成日 2020-12-31 期*： 是否含有政府购买服务： 否 项目概况*： 绩效类型： 事业/专业类 鉴定活动是公安机关查明案件事实的一种重要方法和手段。通过鉴定 活动，公安机关查明案件中的相关技术性环节，澄清有关事实，确定或者 排除受审查人与案件的关系，推动侦查工作深入发展，扭转侦查、起诉、 审判工作的方向，加速办案的进程，减少冤假错案的发生。 立项依据*： 根据《公安民警执法办案常用法规》、《公安机关办案程序规范》等 各相关法律规定，结合市局、政治局联合下发的《财务管理办法》，确保 公安办案业务工作程序顺利进行，结合本区公安实战工作情况，特申请办 案业务鉴定费。 预防、制止和侦查违法犯罪活动，查处危害国家安全案件、刑事案件 项目设立的必要性*： 、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。维护社会治安秩序，制止危 害社会治安秩序的行为。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强 车辆及驾驶员的依法管理。缩短了办案周期，提高了公安机关执法活动的 效率。 保证项目实施的制度、措施*： 分局进一步规范财务管理规定，确保资金使用合理、合规。 《公安民 警执法办案常用法规》、《公安机关办案程序规范》等。 项目实施计划*： 根据2020年办案打击指标量，划分相应期间，合理分配使用经费。 总目标及阶段性目标： 项目资金严格执行财政部门相关制度和分局经费使用相关办法，根据 实际办案业务需要合理使用经费，紧紧围绕“为大局服务，为人民办案”工 作主题，不断强化能动执法理念。 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算（元）： 10,000,000.00 项目当年预算（元）： 10,000,000.00 6,000,000.00 同名项目上年预算执行数（元）： 6,000,000.00 同名项目上年预算额 （元）： 2020年绩效目标 一级目标 二级目标 投入管理 投入与管理 财务管理 项目管理 产出目标 效果目标 影响力目标 三级目标 指标目标值 预算编制合理性 合理 预算执行率 100% 财务监控有效性 有效 财务管理制度健全性 健全 资金使用情况 合规 项目管理制度健全性 健全 项目管理制度执行有效性 有效 合同管理完备性 完备 数量 办案鉴定完成率 100% 质量 鉴定准确率 提高 时效 办案鉴定及时性 及时 执法活动效率 提高 社会效益 办案准确率 提高 危害社会治安秩序的行为 得到有效制止 满意度 服务对象满意度 85% 长效管理 长效管理制度建设 完善 财政项目支出绩效目标表 （2020年度） 申报单位名称：上海市公安局普陀分局 项目名称*： 涉案车辆停放费 项目类别*： 其他经常性专项 计划开始日期*： 2020-01-01 计划完成日 2020-12-31 期*： 是否含有政府购买服务： 是 项目概况*： 绩效类型： 事业/专业类 根据《道路交通安全法》和《上海市停车场管理办法》有关规定，按 照上海市公安局沪公督[2010]15号和67号文件精神，为进一步规范本区交 通执法和交通事故涉案车辆管理，在银杏路建立分局涉案车辆专用停车 场，占地面积80亩，建成2个近2000平方米专用停车场地，保障涉案车辆 在棚中停放，实行统一存放、统一管理。 为进一步规范公安交通管理执法工作,杜绝“乱收费”等违法违纪行为,根 立项依据*： 据公安部关于涉案车辆违规问题的专项治理和上海市公安局交警总队下发 了沪公交传发【2014】57号文关于公安机关交通管理部门不得向当事人收 取“停车费”，该费用应纳入属地政府财政预算，由政府财政保障。 项目设立的必要性*： 建立涉案车辆停车场,保障涉案车辆在棚中停放,实行统一存放、统一 管理，全面实行涉案车辆规范化管理。为进一步规范公安交通管理执法工 作,杜绝“乱收费”等违法违纪行为,对公安交通执法中的“拖移车辆费用”、“扣 留、扣押车辆的保管费用”、“检测、检验、鉴定费用”进行了规范。 保证项目实施的制度、措施*： 对暂扣车辆实行标准化建设、规范化管理、智能化提升。做好“防火、 防盗、防腐”保管工作，实行“人防、技防、犬防”的三防机制，形成规范化 管理的停车场，切实做得流程严密、保管周全、操作规范、监控覆盖。 项目实施计划*： 根据普陀区涉案车辆实行统一存放、24小时统一管理，确保涉案车辆 管理工作依法依规开展。 为进一步规范公安交通管理执法工作,杜绝“乱收费”等违法违纪行为， 总目标及阶段性目标： 保障涉案车辆在棚中停放，配套设置指路标志、进出口道匝、照明灯、防 雷击装置、监控覆盖。通过涉案车辆停放经费的保障，做到全天候规范管 理。按照汽车类、摩托车类、其他类实行分类管理；每月对防火、防盗、 防腐进行自查并做好相应的记录，保证车辆进出停车场各环节的衔接工作 严密。 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算（元）： 7,100,000.00 同名项目上年预算额 7,129,600.00 （元）： 项目当年预算（元）： 7,100,000.00 同名项目上年预算执行数（元）： 7,129,600.00 2020年绩效目标 一级目标 二级目标 投入管理 投入与管理 财务管理 项目管理 数量 产出目标 质量 时效 三级目标 指标目标值 预算编制合理性 合理 预算执行率 100% 财务管理制度健全性 健全 财务监控有效性 有效 资金使用合规性 合规 项目管理制度健全性 健全 项目管理制度执行有效性 有效 合同管理情况 有效 停放完成率 100% 停放准确性 优 验收合格率 100% 项目完成及时性 及时 效果目标 影响力目标 停车场事故发生率 0 停车场标线清晰度 清晰 配套设施完好率 100% 满意度 社会满意度 85% 长效管理 长效管理机制建设情况 完善 其它 联动机制健全性 健全 社会效益 财政项目支出绩效目标表 （2020年度） 申报单位名称：上海市公安局普陀分局 项目名称*： 分局食堂社会化管理费 项目类别*： 其他经常性专项 计划开始日期*： 2020-01-01 计划完成日 2020-12-31 是否含有政府购买服务： 是 绩效类型： 期*： 项目概况*： 事业/专业类 近年来，全国范围内各级机关事业单位以各种形式聘用了一些承担阶 段性辅助、保障工作任务的非在编临时工作人员，这些临时人员为各项工 作任务的完成发挥了积极作用的同时为避免出现人员管理不严格不规范、 扰乱组织、人事、编制和财经纪律等问题。2015年，上海市公安局普陀分 局根据普陀区政府关于清理单位聘用人员的会议精神，对单位聘用人员进 行排摸，结果显示聘用人员主要集中于各单位所属食堂工作人员。故普陀 分局讨论决议，自2015年起对单位所属食堂运管进行公开招标，引进第三 方委托管理机构运行食堂日常工作及工作人员日常管理。 立项依据*： 根据《普陀区机关事业单位编外人员使用管理暂行办法》（普人社 [2014]53号）、《普陀区机关事业单位编外人员清理规范工作的实施意见 》文件的相关要求，分局于2014年启动对聘用人员清理规范工作，由于我 局清理规范人员多数为食堂岗位工作人员，为确保我局食堂正常运作特向 区府申请立项。 项目设立的必要性*： 我局食堂社会化管理以向社会招标购买服务形式，尝试建立起食堂委 托管理新模式。通过面向社会公平招标的中标企业，既通过相关资格认定 又符合公平竞争择优的招标主旨，为我局开展业务打下奠定基础，人员专 业水平得到认可,服务人员的专业水平上得到了有效规范，食堂运行效率得 到提升。 保证项目实施的制度、措施*： 一是每季度安排专人采集食堂服务满意度测评，并对收集的各项测评 进行分析，发现问题及时与托管方沟通，并督促托管方整改。二是每季度 对托管方进行全面考核和评估，就季度内的合同履行情况、提供托管方所 使用的硬件设备完好度检查等进行综合评估，保证项目实施落实到位。三 是每季度支付管理费用时都会向项目负责人汇报季度业务，经项目负责人 签字认可后方可进行费用支付。 项目实施计划*： 自合同签订之日起，餐饮服务费按月支付，采购方每季度对中标企业 服务项目进行考核评估，履行合同义务考核合格后，支付服务费。 总目标及阶段性目标： 通过本项目的实施，落实区政府开展机关事业单位临时聘用人员清理 检查工作的指导精神，采用专业化服务外包形式，规范人员管理，加强财 政资金使用效果，提高分局食堂服务水平，保障单位用餐品质。 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算（元）： 同名项目上年预算额 （元）： 16,695,700.00 项目当年预算（元）： 16,695,700.00 13,358,200.00 同名项目上年预算执行数（元）： 13,295,010.00 2020年绩效目标 一级目标 二级目标 投入管理 财务管理 投入与管理 三级目标 指标目标值 预算编制合理性 合理 预算执行率 100% 财务管理制度健全性 健全 财务监控有效性 有效 资金使用合规性 合规 项目管理制度执行有效性 有效 项目管理制度健全性 健全 政府采购合规性 合规 合同管理情况 良好 数量 按照合同履行义务 100% 质量 卫生达标率 100% 时效 服务人员日常工作效率 ≧98% 人员工作奖惩制度实施力 公平到位 度 厨房专用设备日常维护保 专业 养能力 处理突发业务的协调能力 良好 食堂卫生环境评价 优 项目管理 产出目标 效果目标 影响力目标 社会效益 食堂运行效率 符合实际需求 满意度 就餐人员满意度 ≧98% 长效管理 长效管理制度建设 完善 财政项目支出绩效目标表 （2020年度） 申报单位名称：上海市公安局普陀分局 项目名称*： “电子警察”设备抓拍信息录 项目类别*： 其他经常性专项 入费 计划开始日期*： 2020-01-01 计划完成日 2020-12-31 期*： 是否含有政府购买服务： 是 项目概况*： 绩效类型： 事业/专业类 为进一步提高交通管理管理非现场执法效能，提升对相关交通违法行 为的震慑，分局根据市公安局“电子警察”设备建设工作相关要求，在全区 新增1443处“电子警察”设备抓拍违法行为采取政府购买服务的形式，开展 数据录入工作。 立项依据*： 《本市“电子警察”执法管理标准化建设指导意见》沪公交管传发【 2016】294号 项目设立的必要性*： 为进一步提高交通管理管理非现场执法效能，提升对相关交通违法行 为的震慑。 《本市“电子警察”执法管理标准化建设指导意见》沪公交管传发【 保证项目实施的制度、措施*： 2016】294号 项目实施计划*： 2020年按照实际录入工作，支付政府购买服务经费 总目标及阶段性目标： 通过项目实施，分局根据市公安局“电子警察”设备建设工作相关要 求，在全区新增1443处“电子警察”设备抓拍违法行为采取政府购买服务的 形式，开展数据录入工作，进一步提高交通管理管理非现场执法效能，提 升对相关交通违法行为的震慑，减轻财政压力。 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算（元）： 同名项目上年预算额 （元）： 5,000,000.00 项目当年预算（元）： 5,000,000.00 3,000,000.00 同名项目上年预算执行数（元）： 3,000,000.00 2020年绩效目标 一级目标 二级目标 投入管理 财务管理 投入与管理 项目管理 产出目标 效果目标 影响力目标 三级目标 指标目标值 预算编制合理性 合理 预算执行率 100% 财务管理制度健全性 健全 资金使用合规性 合规 财务监控有效性 有效 项目管理制度执行有效性 有效 项目管理制度健全性 健全 政府采购合规性 合规 合同管理合规性 合规 数量 抓拍工作计划完成率 100% 质量 验收合格率 100% 时效 数据提供及时性 及时 数据利用率 100% 社会效益 抓拍率 ≥30% “电子警察”执标准化法 规范 满意度 工作人员满意度 ≥90% 长效管理 长效管理制度健全性 健全有效 人力资源 人员配备齐全情况 有效 财政项目支出绩效目标表 （2020年度） 申报单位名称：上海市公安局普陀分局 项目名称*： 勤务辅警服务费 项目类别*： 其他经常性专项 计划开始日期*： 2020-01-01 计划完成日 2020-12-31 期*： 是否含有政府购买服务： 是 项目概况*： 绩效类型： 事业/专业类 辅警是为了建立与现代警务机制相适应的人力资源管理体系，解决警 力不足与日益繁重的公安任务之间的突出矛盾，降低用警成本，合理使用 警力资源，优化人员的配置，提高公安机关队伍的整体运作效率。 立项依据*： 根据相关管理规定。 项目设立的必要性*： 能够协助民警维护交通秩序、大型活动安保、街面防控、巡逻等其他 辅助工作，有效缓解了分局各单位警力紧张的局面。 保证项目实施的制度、措施*： 根据相关管理规定。 项目实施计划*： 2020年通过政府购买服务的方式，做好交通辅警项目和区属综合、监 控辅警项目。 总目标及阶段性目标： 通过项目实施，建立与现代警务机制相适应的人力资源管理体系，解 决警力不足与日益繁重的公安任务之间的突出矛盾，降低用警成本，合理 使用警力资源，优化人员配置，提高公安机关队伍的整体运作效率。 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算（元）： 同名项目上年预算额 （元）： 75,000,000.00 项目当年预算（元）： 75,000,000.00 81,901,960.00 同名项目上年预算执行数（元）： 81,901,960.00 2020年绩效目标 一级目标 二级目标 投入管理 财务管理 投入与管理 效果目标 影响力目标 指标目标值 预算编制合理性 合理 预算执行率 100% 财务管理制度健全性 健全 财务监控有效性 有效 资金使用情况 合规 项目管理制度健全性 健全 项目管理制度执行有效性 有效 政府采购流程合规性 合规 合同管理情况 有效 数量 项目计划完成率 100% 质量 项目考核情况 通过 时效 项目完成及时性 及时 应急辅助处理情况 良好 交通治安情况 有所改善 警务工作效率 有所提高 满意度 管理者满意 85% 长效管理 长效管理机制 健全完善 项目管理 产出目标 三级目标 社会效益 财政项目支出绩效目标表 （2020年度） 申报单位名称：上海市公安局普陀分局 项目名称*： 监察留置室专项费 项目类别*： 其他经常性专项 计划开始日期*： 2020-01-01 计划完成日 2020-12-31 期*： 是否含有政府购买服务： 是 项目概况*： 绩效类型： 事业/专业类 区留置场所日常运行、医务人员工资、保安人员工资及各项设备、水 电、清洁等杂费。 立项依据*： 根据国家检查体制改革相关工作要求，设立留置场所。 项目设立的必要性*： 根据国家检查体制改革相关工作要求，设立留置场所，保障留置人员 权益，保障刑事诉讼活动的顺利进行。 保证项目实施的制度、措施*： 《中华人民共和国刑事诉讼法》及其他有关法律的规定、制度。 项目实施计划*： 确保2020年监察留置室正常运转，按期支付留置室运行相关费用。 总目标及阶段性目标： 保障留置场所日常运行，保障留置人员自身权益。 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算（元）： 同名项目上年预算额 （元）： 6,140,000.00 项目当年预算（元）： 6,140,000.00 7,218,236.86 同名项目上年预算执行数（元）： 7,218,236.86 2020年绩效目标 一级目标 二级目标 三级目标 指标目标值 预算编制合理性 合理 预算执行率 100% 财务管理制度健全性 健全 资金使用合规性 合规 财务监控有效性 有效 项目管理制度健全性 健全 项目管理制度执行有效性 有效 政府采购合规性 合规 合同管理情况 有效 数量 项目计划完成率 100% 质量 项目考核情况 符合相关要求 时效 项目完成及时性 及时 投入管理 财务管理 投入与管理 项目管理 产出目标 效果目标 影响力目标 社会效益 人员保障情况 充足 生态效益 留置场所环境情况 有所改善 满意度 管理者满意度 85% 长效管理 长效管理机制建设 建立完善 财政项目支出绩效目标表 （2020年度） 申报单位名称：上海市公安局普陀分局 项目名称*： 高清图像监控系统和设备 项目类别*： 一次性专项经费 计划完成日 2020-12-31 租赁服务费 计划开始日期*： 2020-01-01 期*： 是否含有政府购买服务： 是 项目概况*： 绩效类型： 事业/专业类 项目包括覆盖普陀全区道路路口、重点目标等1700个前端监控点的监控 视频服务，接入至普陀公安分局图像监控中心。建设普陀公安分局视频信息 综合管理平台，形成区图像监控应用体系。平台整合各类监控资源，实现普 陀区高清视频图像集中管理，提供视频资源的统一监控检索系统，实现信息 共享。项目包括前期建设及5年租赁服务期，服务期内与服务期结束后全部 监控系统所用线路及设备的产权归属公安分局。目前项目已完成相关建设， 在服务期内按照合同约定每年支付租赁服务费。 立项依据*： 《上海市公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案》 项目设立的必要性*： 建设普陀公安分局视频信息综合管理平台，形成区图像监控应用体系。 平台整合各类监控资源，实现普陀区高清视频图像集中管理，提供视频资源 的统一监控检索系统，实现信息共享。 保证项目实施的制度、措施*： 项目组织机构主要由项目领导小组、项目实施协调小组、开发小组和实 施小组，《上海市公共安全视频监控建设联网应用工作实施方案》。 项目实施计划*： 实施周期为1年，租赁期限为5年。2015年5月-2021年6月。 总目标及阶段性目标： 在租赁期内充分利用普陀公安分局视频信息综合管理平台实现普陀区高 清视频图像集中管理，对系统及前端探头进行维护维修，确保系统运行正 常，提供视频资源的统一监控检索系统，实现信息共享。 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算（元）： 150,000,000.00 项目当年预算（元）： 8,330,000.00 8,302,400.00 同名项目上年预算执行数（元）： 8,302,400.00 同名项目上年预算额 （元）： 2020年绩效目标 一级目标 二级目标 三级目标 指标目标值 预算编制合理性 合理 预算执行率 100% 资金使用合规性 合规 财务监控有效性 有效 财务管理制度健全性 健全 项目管理制度执行有效性 有效 项目管理制度健全性 健全 政府采购合规性 合规 合同管理情况 有效 数量 维护维修完成率 100% 质量 系统运行 正常 时效 维护维修及时率 100% 全区高清图像覆盖率 提高 社区及街面防控能力 提升 满意度 工作人员满意度 90% 长效管理 长效管理主体明确性 明确 信息共享 信息共享情况 良好 投入管理 财务管理 投入与管理 项目管理 产出目标 效果目标 影响力目标 社会效益 财政项目支出绩效目标表 （2020年度） 申报单位名称：上海市公安局普陀分局 项目名称*： 违停二期电子警察租赁费 项目类别*： 一次性专项经费 计划开始日期*： 2020-01-01 计划完成日 2020-12-31 期*： 是否含有政府购买服务： 是 项目概况*： 绩效类型： 事业/专业类 为有效缓解警力不足和交通事故不断攀升之间的矛盾，同时在一定程 度上消除道路交通管理在时间和空间上的“盲点”，扩大交通管理的监控时 段和监控范围，减轻一线交通民警的劳动强度。根据区领导要求，结合交 通违法行为大整治工作，我局拟在本区重点路段建设1193套违停自动抓拍 设备，租期为5年，包括设备安装、调试、维护、系统升级、培训、技术 支持、现场支持等服务。 立项依据*： 根据沪公交管转发[2016]117号 项目设立的必要性*： 违停自动抓拍设备是道路交通管理中体现“科技强警”的一项重要措 施，可有效缓解警力不足和交通事故不断攀升之间的矛盾，同时在一定程 度上消除了道路交通管理在时间和空间上的“盲点”，扩大了交通管理的监 控时段和监控范围，减轻了一线交通民警的劳动强度，改善了工作环境， 科学准确的信息给交通管理提供了决策依据，增强了交通参与者的守法意 识和交通安全意识，减少了交通事故的发生，使得交通秩序转好，提高了 道路的通行能力。 保证项目实施的制度、措施*： 根据沪公交管转发[2016]117号等相关文件、合同、相关制度及措施 项目实施计划*： 本项目为租赁项目，实施周期为一年，租赁期限为5年。 总目标及阶段性目标： 通过项目实施，有效缓解警力不足和交通事故不断攀升之间的矛盾， 进一步扩大交通管理的监控时段和监控范围，减轻一线交通民警的劳动强 度，提高交通治安管理能力。 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算（元）： 79,852,000.00 项目当年预算（元）： 8,996,800.00 4,500,000.00 同名项目上年预算执行数（元）： 4,500,000.00 同名项目上年预算额 （元）： 2020年绩效目标 一级目标 二级目标 三级目标 指标目标值 预算编制合理性 合理 预算执行率 100% 财务管理制度健全性 健全 财务监控有效性 有效 资金使用规范性 规范 项目管理制度健全性 健全 项目管理制度执行有效性 有效 政府采购合规性 合规 合同管理规范性 规范 数量 项目计划完成率 100% 质量 项目考核情况 通过 时效 项目完成及时性 及时 交通事故发生率 有所减少 警务工作效率 有所提高 道路通行能力 提高 经济效益 成本控制有效性 有效 满意度 管理者满意度 85% 配套设施 设备完好率 100% 投入管理 财务管理 投入与管理 项目管理 产出目标 社会效益 效果目标 影响力目标 财政项目支出绩效目标表 （2020年度） 申报单位名称：上海市公安局普陀分局 项目名称*： “十三五”装备及警务装备更 项目类别*： 一次性专项经费 新 计划开始日期*： 2020-01-01 计划完成日 2020-12-31 期*： 是否含有政府购买服务： 是 项目概况*： 绩效类型： 事业/专业 对2020年待报废的装备进行更新购置，完成部分全国公安装备建设“ 十三五”规划装备项目购置 。 立项依据*： 对2020年待报废的装备进行更新购置，完成部分全国公安装备建设“ 十三五”规划装备项目购置 。 项目设立的必要性*： 确保现在装备能有效服务公安工作，发挥实战效能。 保证项目实施的制度、措施*： 《普陀公安分局装备规范化管理规定实施细则》沪公普发【2013】 101号、《普陀公安分局装备采购管理规定（试行）沪公普发【2016】85 号 项目实施计划*： 根据市局要求，完成装备建设购置考核任务 。 总目标及阶段性目标： 根据《全国公安装备建设“十三五”规划》、分局相关部门装备建设要 求及实际需求，完成装备建设购置任务，确保所购置的装备能及时处置各 类突发状况，满足实战需求。 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算（元）： 同名项目上年预算额 （元）： 17,000,000.00 — 项目当年预算（元）： 17,000,000.00 同名项目上年预算执行数（元）： — 2020年绩效目标 一级目标 二级目标 投入管理 财务管理 投入与管理 项目管理 数量 产出目标 指标目标值 预算编制合理性 合理 预算执行率 100% 资金使用情况 合规 财务管理制度健全性 健全 财务监控有效性 有效 项目管理制度健全性 健全 项目管理制度执行有效性 有效 政府采购执行情况 合规 合同规范性及履行情况 规范 “十三五装备”购置计划完成 100% 率 装备更新计划完成率 100% 验收通过率 100% “十三五装备”购置及时性 及时 装备更新及时性 及时 工作效率提高情况 有所提高 检验结果准确率 有所提高 管理者满意度 ≥85% 使用装备者满意度 ≥85% 长效管理 长效管理机制完善情况 建立完善 其它 装备使用共享情况 良好 质量 时效 社会效益 效果目标 满意度 影响力目标 三级目标 财政项目支出绩效目标表 （2020年度） 申报单位名称：上海市公安局普陀分局 “智慧监所”配套装修工程 项目类别*： 2020-01-01 计划完成日 项目名称*： 计划开始日期*： 一次性专项经费 2020-12-31 期*： 是 绩效类型： 事业/专业类 根据全国公安智慧监管建设暨重点工作现场推进会精神、公安部党 是否含有政府购买服务： 项目概况*： 委科技兴警战略和智慧公安建设要求，部署全国公安智慧监管建设，智 慧监管建设是公安监管部门今后三年的重点工作。在市局“智慧公安”总体 框架下，普陀区看所守、拘留所智慧监所、铁桶工程建设是落实部署、 智慧升级、全面提升监所安全防范能力的重要举措。 《关于进一步加强看守所安全工作的指导意见》（公监管【2019】 立项依据*： 78号）；《公安监所安全“铁桶工程”建设工作方案》（公监管【2019】 80号）；《关于认真贯彻落实全国公安智慧监管建设暨重点工作现场推 进会精神的通知》（国监管【2018】232号）；《关于推进智慧监管建 设的指导意见》（公监管【2018】209号）。 为满足看守所信息化需求，加大对智能安全防范设施建设的投入， 项目设立的必要性*： 提高看守所物防、技防能力，建立监管安全防范的长效机制，全面推进“ 智慧监所”建设。 保证项目实施的制度、措施*： 加强建设指导、定期开展专项检查，严格按照时间节点推进。 项目实施计划*： 2019年2月-2019年6月，完成可研报告的编制及报批、项目报建； 2019年6月-2019年8月，完成设计、监理、施工单位招标，施工准备工 作，报监手续、施工许可证办理等；2019年8月底，工程开工；2020年9 月底，项目竣工验收。 通过对看守所监室、监区修缮，单人监室改造，铁桶工程建设、部 总目标及阶段性目标： 分场地智能化改造及配合“智慧监所”改造升级配套建设等，整治消除安全 隐患，形成系统化、一体化安全“铁桶”，推动形成智慧监所工作新格局， 实现日常办公自动化，监管网络可视化，提升监所安全防范能力，提高 工作效率，构建平安城市和谐社会。 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算（元）： 同名项目上年预算额 （元）： 6,856,000.00 — 项目当年预算（元）： 6,856,000.00 同名项目上年预算执行数（元）： — 2020年绩效目标 一级目标 二级目标 投入管理 财务管理 投入与管理 项目管理 数量 产出目标 质量 时效 三级目标 指标目标值 预算编制合理性 合理 预算执行率 资金使用合规性 财务管理制度健全性 财务监控有效性 项目管理制度健全性 项目管理制度执行有效性 采购流程合规性 合同管理规范性 看守所建设完成率 拘留所建设完成率 验收通过率 看守所建设完成及时性 拘留所建设完成及时性 100% 合规 健全 有效 健全 有效 合规 规范 100% 100% 100% 及时 及时 效果目标 影响力目标 社会效益 满意度 长效管理 长效管理 警务工作效率 监管所安全 应急突发处理能力 重大恶性事故 服务对象满意度 联动机制情况 长效管理机制建设情况 提高 得到保障 提高 0 85% 良好 健全有效 财政项目支出绩效目标表 （2020年度） 申报单位名称：上海市公安局普陀分局 项目名称*： 分局各单位房屋修缮工程 项目类别*： 一次性专项经费 计划开始日期*： 2020-01-01 计划完成日 2020-12-31 期*： 是否含有政府购买服务： 是 项目概况*： 绩效类型： 事业/专业类 为保证分局各部门业务的正常开展，2020年度对各部门房屋设施设备 进行修缮。 立项依据*： 《国家发改委、住房城乡建设部关于印发党政机关办公用房建设标准 的通知》（发改投资【2014】2674号）、《上海市普陀区机关办公用房 大中修管理办法》（普机局【2019】27号） 分局办公大楼系旧房装修改建，使用十年以来未进行过修缮，大楼普 项目设立的必要性*： 遍存在屋面漏水、外墙渗水和局部建筑损坏情况，同时房屋湿度过大，影 响公安专用电子设备日常使用和保养，并影响民警日常办公。 保证项目实施的制度、措施*： 加强建设指导、定期开展专项检查，严格遵照政府投资项目相关规范 按照时间节点推进。 项目实施计划*： 2019年10月至11月，完成可研报告的编制及报批、项目报建，2019 年12月至2020年3月，完成施工单位招标，施工准备工作等；2020年3 月，工程开工，2020年12月项目竣工验收。 总目标及阶段性目标： 通过项目实施，对分局各单位房屋设施设备进行修缮工程，保证分局 各单位工作的正常开展。 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算（元）： 同名项目上年预算额 （元）： 8,000,000.00 项目当年预算（元）： 8,000,000.00 — 同名项目上年预算执行数（元）： — 2020年绩效目标 一级目标 二级目标 投入管理 财务管理 投入与管理 影响力目标 预算编制合理性 合理 预算执行率 100% 资金使用合规性 合规 财务管理制度健全性 健全 财务监控有效性 有效 健全 项目管理制度执行有效性 有效 采购流程规范性 规范 合同规范性及履行情况 有效 数量 修缮工作完成率 100% 质量 验收合格率 合格 时效 修缮工作及时性 及时 应修尽修率 100% 功能提高情况 提高 社会效益 效果目标 指标目标值 项目管理制度的健全性 项目管理 产出目标 三级目标 生态效益 环境改善情况 改善 满意度 工作人员满意度 ≥95% 长效管理制度健全性 健全 资产维护情况 有效 长效管理 财政项目支出绩效目标表 （2020年度） 申报单位名称：上海市公安局普陀分局 项目名称*： 车辆更新 项目类别*： 一次性专项经费 计划开始日期*： 2020-01-01 计划完成日 2020-12-31 期*： 是否含有政府购买服务： 是 项目概况*： 绩效类型： 事业/专业类 为保障分局各项警务工作顺利进行，确保出警安全，分局需及时对已 到报废年限的执法执勤车辆进行更新。 立项依据*： 根据市公安局及区府关于公务用车管理的相关规定，安排年度车辆更 新购置经费。 项目设立的必要性*： 对于提升公安基层一线执勤备战和快速反应水平、提升服务群众的能 力、保障基层公安民警警务安全提供保障。 保证项目实施的制度、措施*： 根据市公安局及区府关于公务用车管理的相关规定，安排年度车辆更 新购置经费。 项目实施计划*： 根据年度购置计划，有序推进并完成车辆更新工作。 总目标及阶段性目标： 根据相关要求更新购置车辆，提出采购需求，协助中标单位组织验收 等管理工作，保障公安业务用车的实际需求，提升公安基层一线执勤备战 和快速反应水平，保障基层公安民警警务安全。 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算（元）： 同名项目上年预算额 （元）： 6,000,000.00 — 项目当年预算（元）： 6,000,000.00 同名项目上年预算执行数（元）： — 2020年绩效目标 一级目标 二级目标 投入管理 财务管理 投入与管理 效果目标 影响力目标 指标目标值 预算执行率 100% 预算编制合理性 合理 资金使用合规性 合规 财务管理制度健全性 健全 财务监控的有效性 有效 项目管理制度健全性 健全 项目管理制度执行有效性 有效 采购流程规范性 规范 合同管理规范性 规范 数量 警务公务车购置完成率 100% 质量 验收通过率 100% 时效 项目完成及时性 及时 车辆更新情况 符合相关制度要求 车况良好程度 较好 项目管理 产出目标 三级目标 社会效益 执法需求满足情况 满足 满意度 使用者满意度 ≥85% 长效管理 长效管理机制健全性 健全 财政项目支出绩效目标表 （2020年度） 申报单位名称：上海市公安局普陀分局 项目名称*： 雪亮工程 项目类别*： 一次性专项经费 计划开始日期*： 2020-01-01 计划完成日 2020-12-31 期*： 是否含有政府购买服务： 是 绩效类型： 事业/专业类 本项目为公共安全视频监控建设联网应用工作，通过加强视频监控安 装建设工作，提升交通管理和社会治安管理水平。开展全区公共安全视频 监控建设联网应用共享平台（简称“区级共享平台”，又称“区总平台”），实 现跨部门、跨区视频图像信息的联网应用和安全有序共享。区级共享平台 项目概况*： 与区级视频图像信息联网平台（简称“公安分平台”）级联，并与综治、网 格、视频图像信息共享平台（简称“综治分平台”）对接，形成全区一总平 台二分平台的共享体系。 《普陀区智慧城市建设“十三五”规划（2016-2020）》；《上海市公 共安全视频监控建设联网应用工作实施方案（2015-2020）年》；《关于 立项依据*： 加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》。 1、基础设施不足；2、监控探头缺失；3、社区技防薄弱；4、机制尚 项目设立的必要性*： 未健全。 普陀区公安分局完成项目的可行性研究报告报普陀区发改委审批通 过，形成项目最终的可行性研究报告，明确项目实施方案，并委托监理单 位对项目进展情况进行监管，保障项目后期的实施。一是完善运维机制。 按照“谁建设、谁管理、谁维护”的要求，进一步明确党政机关、街面道路 保证项目实施的制度、措施*： 、居民小区、单位场所在监控探头日常维护保养方面的职责任务及经费来 源；二是加强人员保障。以交通管理、社区防范、场所预警、人流监管等 工作为重点，加快图像视频监管队伍建设,力争实现“全时可用”、全程可控” 工作目标。 按照区发改委审批的项目批次，分年度逐步开展全区公共安全视频监 控建设联网应用共享平台（简称“区级共享平台”，又称“区总平台”）建设， 项目实施计划*： 实现跨部门、跨区视频图像信息的联网应用和安全有序共享。 加强公共安全视频监控的建设与应用，逐步将视频监控打造成为维护 国家安全和社会稳定、预防和打击暴力恐怖犯罪、提升城市管理水平及创 新社会治理体制的重要手段，进一步加强公共安全视频监控建设联网应用 工作，发挥公共安全视频监控应用效能、提升社会治安防控能力与水平， 推进平安上海建设。通过本项目的实施，加强全区152个道路路口、单位 总目标及阶段性目标： 场所、50个卡口断面及688个社区共计1661个出入口的视频监控建设，并 对视频监控进行整合，加强一线单位事件的处置和响应能力，提高公共复 杂地段的控制能力和管理水平，加强信息共享与协同作战能力，有效提升 社会治安管理水平。 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算（元）： 同名项目上年预算额 （元）： 129,490,000.00 项目当年预算（元）： 10,000,000.00 41,140,000.00 同名项目上年预算执行数（元）： 41,140,000.00 2020年绩效目标 一级目标 二级目标 投入管理 三级目标 指标目标值 预算执行率 100% 预算编制合理性 合理 资金使用合规性 合规 财务监控有效性 有效 财务管理制度健全性 健全 项目管理制度健全性 健全 项目管理制度执行有效性 有效 采购流程规范性 规范 合同管理规范性 规范 数量 项目完成率 100% 质量 验收通过率 100% 时效 项目完成及时性 及时 刑事发案下降率 下降 系统监控盲区消除情况 改善 数据利用率 有效 违法行为遏制情况 有效 财务管理 投入与管理 项目管理 产出目标 效果目标 影响力目标 社会效益 满意度 使用者满意度 ≥85% 长效管理 长效管理制度有效性 有效 信息共享 信息共享有效性 有效 财政项目支出绩效目标表 （2020年度） 申报单位名称：上海市公安局普陀分局 项目名称*： 刑侦支队、刑科所装修 项目类别*： 一次性专项经费 计划开始日期*： 工程 2020-01-01 计划完成日期 2020-12-31 *： 是否含有政府购买服务： 是 项目概况*： 绩效类型： 事业/专业类 为满足区域规划发展对公安工作新要求，解决分局刑事侦查支队和刑 事科学技术研究所的办公、业务技术用房及实验室因现房屋租赁到期后造 成的后续用房保障问题，并通过扩展刑侦工作和技术检验鉴定工作所需基 础设施条件，进一步提升警务工作效能，强化刑事科学鉴定、勘验及证据 收集工作对公安机关执法办案的支撑作用，促进公安工作保障城市公共安 全能力的提高。利用政府调拨用房迁建刑队、刑科所，对新房实施装修工 程。 立项依据*： 《国家发改委、住房城乡建设部关于印发党政机关办公用房建设标准 的通知》（发改投资【2014】2674号）、《公安机关业务技术用房建设 标准》（建标130-2010）、《关于刑事科学技术研究室等级评定办法》、 《关于公安刑事科学技术室等级评定实验室基础设施的要求》。 项目设立的必要性*： 原用房系向社会单位租赁，租赁期满。功能用房和业务用房受场地限 制，无法达到相关标准要求，影响警务工作有序开展。提升刑科所硬件设 施即为设备安置提供基础条件，有利于增强公安机关打击犯罪能力，提高 警务工作效率。 保证项目实施的制度、措施*： 加强建设指导、定期开展专项检查，严格遵照政府投资项目相关规范 按照时间节点推进。 项目实施计划*： 2019年8月至10月，完成可研报告的编制及报批、项目报建，2019年 11月至2020年3月，完成设计、监理、施工单位招标，施工准备工作，报 监手续、施工许可证办理等；2020年4月，工程开工，2020年11月项目竣 工验收。 总目标及阶段性目标： 通过对刑队、刑科所新址业务技术用房装修，加强公安机关执法办案 、刑事侦查工作配套基础保障能力，提升公安机关侦查破案、打击刑事犯 罪水平，促进社会治安综合治理有序开展。 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算（元）： 同名项目上年预算额 （元）： 66,530,000.00 项目当年预算（元）： 29,119,000.00 19,140,000.00 同名项目上年预算执行数（元）： 19,140,000.00 2020年绩效目标 一级目标 二级目标 投入管理 财务管理 投入与管理 项目管理 数量 产出目标 质量 时效 三级目标 指标目标值 预算编制合理性 合理 预算执行率 100% 财务管理制度健全性 健全 财务监控有效性 有效 资金使用合规性 合规 项目管理制度执行有效性 有效 项目管理制度健全性 健全 采购流程规范性 规范 合同管理规范性 规范 刑侦支队装修工程完成率 100% 刑科所装修工程完成率 100% 验收通过率 100% 刑侦支队装修工程完成及时性 及时 刑科所装修工程完成及时性 及时 工作效率 提高 单位业务影响情况 保障正常开展 生态效益 工作环境改善情况 有所改善 满意度 工作人员满意度 ≥85% 长效管理 长效管理机制 建立完善 社会效益 效果目标 影响力目标 财政项目支出绩效目标表 （2020年度） 申报单位名称：上海市公安局普陀分局 项目名称*： 政法业务费 项目类别*： 其他经常性专项 计划开始日期*： 2020-01-01 计划完成日期*： 2020-12-31 是否含有政府购买服务： 否 绩效类型： 事业/专业类 项目概况*： 为保障区政法委平安建设工作、维护社会稳定工作、禁毒、政法队伍 建设、铁路护路联防专项工作等，设立区政法委专项业务工作经费。 立项依据*： 为区政法委2020年正常开展相关工作提供保障。 项目设立的必要性*： 平安建设工作、维护社会稳定工作、政法队伍建设、铁路护路联防专 项工作。 保证项目实施的制度、措施*： 区委政法委相关科室按照年度工作计划负责实施、推进平安建设、基 层社会治理、维护社会稳定、禁毒、铁路护路联防、政法队伍建设等专项 工作。 项目实施计划*： 2020年按要求正常开展区政法委相关工作。 总目标及阶段性目标： 资金到位，完成年度目标，为区政法委2020年正常开展相关工作提 供保障 。 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算（元）： 15,640,000.00 项目当年预算（元）： 15,640,000.00 同名项目上年预算额（元）： 17,479,918.32 同名项目上年预算执行数（元）： 17,479,918.32 2020年绩效目标 一级目标 二级目标 投入管理 投入与管理 财务管理 项目管理 产出目标 效果目标 影响力目标 三级目标 指标目标值 预算编制合理性 合理 预算执行率 100% 财务监控有效性 有效 财务管理制度健全性 健全 资金使用情况 合规 项目管理制度执行有效性 有效 项目管理制度健全性 健全 数量 项目完成率 100% 质量 考核通过率 通过 时效 项目完成及时性 及时 单位工作开展情况 正常有序 工作效率 提高 社会效益 满意度 社会满意度 85% 长效管理 长效管理机制建设情况 建立健全