巴彦淖尔市人大常委会绩效目标申报表.xls

表9-1 项目支出绩效目标申报表 （ 2019年度） 项目名称 人大会议 本级部门及代码 巴彦淖尔市人民代表大 会常务委员会办公室4 01001 实施单位 巴彦淖尔市人民代表大会常务 委员会办公室 项目属性 顺延 项目期 1年 项目资金 （万元） 总体目标 中期资金额： 年度资金总额： 150 其中：财政拨 款 其他资金 其中：财政拨款 150 目标1： 目标2： 目标3： 一级 指标 其他资金 目标1：按照法律规定，召开相关会议； 目标2：履行代表监督权利、重点事项决定； 目标3：贯彻治国理念，依法行政。 二级指 标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指 标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指 标 指标2： 指标1：召开人代会 指标1： 时效指 标 指标1： 成本指 标 指标1： 经济效 益 指标 指标1： 社会效 益 指标 指标1： 生态效 益 指标 指标1： 可持续 影响 指标 指标1： 服务对 象 满意度 指标 指标1： 指标值 1次 指标2：参加全委会人数 ≥700人 指标3：召开常委会 ≥6次 数量指标 指标4：参加常委会人数 …… 质量指 标 三级指标 ≥120人/次 指标5：召开主任会议次数 ≥12次 指标6：参加主任会议人数 ≥40人/次 指标7：筹备四届三次人代会 1次 指标1：发挥代表作用 ≥95% 指标2：代表出席率 ≥95% 指标1：工作完成时间 2019年12月 质量指标 指标2： 时效指标 指标2： 指标2： 指标1：人均会议成本 ≤260元/天 指标2：会议资料成本 ≤100元/套 成本指标 指标2： 指标2： 指标2： 指标2： 指标2： 指标2： 经济效益 指标1： 指标 指标2： 社会效益 指标1：发挥代表监督作用 指标 指标2：及时反馈代表意见建 议 生态效益 指标1： 指标 有所提高 效果显著 指标2： 可持续影 指标1：发挥人大代表监督作 用 响 指标2： 指标 长期 指标1：人民群众满意度 服务对象 满意度指 指标2：人大代表满意度 标 指标3：市委满意度 ≥95% ≥95% ≥95% 表9-2 项目支出绩效目标申报表 （ 2019 年度） 项目名称 地方立法 本级部门及代码 巴彦淖尔市人民代表大会 常务委员会办公室401001 实施单位 巴彦淖尔市人民代表大会常 务委员会办公室 项目属性 延续 项目期 1年 中期资金额： 项目资金 （万元） 总 体 目 标 年度资金总额： 90 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 目标1： 目标2： 目标3： 一级 指标 90 年度目标 目标1：备案审查2018年度规范性文件； 目标2：审核《巴彦淖尔市饮用水源地保护条例 （草案）》。 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 三级指标 指标值 指标1：立法培训 ≥3次 指标2：调研次数 ≥12次 数量指标 指标3： 指标4： 指标1： 产 出 指 标 指标1： 指标2： 质量指标 质量指标 指标3： 指标4： 指标1： 时效指标 绩 效 指 标 指标1：工作完成时间 指标2： 指标2： 指标1： 成本指标 指标1： 成本指标 指标2： 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 2019年12月 时效指标 指标1： 指标1： 指标2： 指标1： 指标1： 指标2： 指标1： 指标2： 指标2： 经济效益 指标 指标1： 指标1：制定符合本地实 效果显著 社会效益 际的法律法规 指标 指标2： 生态效益 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 标 指标1： 指标1： 指标2： 指标1：人民群众满意度 ≥95% 指标2：代表满意度 ≥95% 指标3：市委满意度 ≥95% 表9-3 项目支出绩效目标申报表 （ 2019 年度） 项目名称 本级部门及代码 巴彦淖尔市人民代表大会 常务委员会办公室401001 实施单位 巴彦淖尔市人民代表大会常务 委员会办公室 项目属性 延续 项目期 1年 项目资金 （万元） 总 体 目 标 续编人大志 中期资金额： 年度资金总额： 50 其中：财政拨 款 其他资金 其中：财政拨款 50 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 目标1： 目标2： 目标3： 一级 指标 二级指标 年度目标 目标1：留存巴彦淖尔市人大历史史料； 目标2：发挥存史、资政、团结、育人的作用； 目标3：征集、研究、编辑文史资料。 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 指标2： 指标1： 产 出 指 标 指标1： 时效指标 效 益 指 标 100% 指标1：工作完成时间 2019年12月 指标2： 指标2： 指标1： 指标1：印制合订本成本 指标2： 经济效益 指标 指标1： 社会效益 指标 指标1： 生态效益 指标 指标1： 可持续影 响 指标 指标1： 服务对象 满意度 满意度指 指标 标 指标2：人大代表普及率 时效指标 成本指标 …… 绩 效 指 标 指标2：征集稿件、影像资 ≥2000份 料 指标1：资料发行率 ≥95% 质量指标 指标2： 成本指标 指标值 指标1：编制人大志合订本 ≥1000册 数量指标 质量指标 三级指标 指标2： 指标2： 指标2： 指标2： 指标1： 指标2： ≤200元/套 指标2：：人均征集稿件差 ≤200元/日 旅费 指标3：稿件每千字 经济效益 指标 指标1： 社会效益 指标 指标1：存史、育人 生态效益 指标 指标1： ≤70元 指标2： 有所提高 指标2： 指标2： 可持续影 指标1：了解人大、宣传人 长期 大起到了积极的作用 响 指标 指标2： 服务对象 满意度指 标 指标1：人大代表满意度 ≥95% 指标2：市委满意度 ≥95% 指标3：内蒙古人大满意度 ≥95% 表9-4 项目支出绩效目标申报表 （ 2019 年度） 项目名称 人大工作研究 本级部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 总 体 目 标 巴彦淖尔市人民代表大 会常务委员会办公室4 01001 延续 实施单位 巴彦淖尔市人民代表大会常务 委员会办公室 项目期 1年 中期资金额： 年度资金总额： 其中：财政拨 款 其他资金 款 其中：财政拨 一级 指标 二级指标 三级指标 指标1： 数量指标 40 其他资 金 中期目标（20××年—20××+n年） 目标1： 目标2： 目标3： 40 年度目标 目标1：加强委员管理； 目标2：宣传了政协履职成效，发挥好委员履职职能 更好的为巴彦淖尔市的经济、文化、生态等建言献策 。 指标 二级指标 三级指标 指标值 值 指标1：编印《探索与发现 ≥4000册 》 指标2：编印《探索与发现 ≥6期 》 数量指标 指标3：征集稿件 ≥500篇 指标4：发表稿件 产 出 指 标 指标1： 质量指标 质量指标 指标1： 时效指标 绩 效 指 标 效 益 指 标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 指标2：人大代表普及率 ≥100% 指标1：工作完成时间 2019年12月 指标2： 指标2： 指标1： 指标1：《探索与发现》 ≤30元/册 指标2：稿件每千字 ≤100元 成本指标 指标2： 社会效益 指标 指标1：发表《探索与发现 ≥90% 》 时效指标 成本指标 经济效益 指标 ≥200篇 指标1： 指标1： 指标2： 指标1： 指标1： 指标2： 指标1： 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 指标2： 经济效益 指标 指标1： 指标1：提高人大代表履职 效果显著 社会效益 能力 指标 指标2： 生态效益 指标 可持续影 响 指标 指标1： 指标1： 指标2： 指标1：工作人员满意度 ≥95% 服务对象 指标2：人大代表使用满意 满意度指 ≥95% 度 标 指标3：自治区人大满意度 ≥95% 表9-5 项目支出绩效目标申报表 （2019年度） 项目名称 代表工作 本级部门及代码 项目属性 总 体 目 标 巴彦淖尔市人民代表大 会常务委员会办公室4 01001 延续 中期资金总额 ： 项目资金 其中：财政拨 （万元） 款 其他资 金 中期目标（20××年—20××+n年） 目标1： 目标2： 目标3： 一级 指标 实施单位 巴彦淖尔市人民代表大会常务 委员会办公室 项目期 1年 年度资金总额： 69.6 其中：财政拨款 69.6 其他资金 年度目标 目标1：组织人大代表视察、调研、执法检查，了解民 生等情况。 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 三级指标 指标1：市人大代表人数 指标值 ≥307人 指标2：自治区人大代表人数 ≥35人 数量指标 指标3：全国人大代表人数 ≥3人 数量指标 指标4：组织人大代表培训 ≥3次 指标5：组织乡镇人大主席培训≥2次 指标6：组织人大代表调查视 ≥30次 察 指标7：组织人大代表调查视 ≥450人 察及工作人员人数 产 出 指 标 指标1： 质量指标 指标2： 指标1： 时效指标 绩 效 指 标 ≥95% 指标1：工作完成时间 2019年12月 指标1：人均调研差旅成本 ≤80元/日 成本指标 指标2： 经济效益 指标 指标1： 社会效益 指标 指标1： 生态效益 指标 指标1： 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 指标2：代表参与度 指标2： 指标1： 成本指标 可持续影 响 指标 100% 时效指标 指标2： 效 益 指 标 指标1：调研旗县全覆盖 质量指标 指标2： 指标2： 指标2： 指标1： 指标1： 指标2： 指标2：订人大代表工具书成 ≤200元 本 经济效益 指标1： 指标 指标2： 社会效益 指标 指标1：人大代表参与度 有所提高 指标2：重点事项监督率 有所提高 生态效益 指标 指标1： 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 标 指标2： 指标1：积极发挥代表作用 长期 指标1：人民群众满意度 ≥95% 指标2：代表满意度 ≥95% 指标3：市委满意度 ≥95% 表9-6 项目支出绩效目标申报表 （ 2019年度） 项目名称 总 体 目 标 财经专家组 本级部门及代码 巴彦淖尔市人民代表大会 常务委员会办公室401001 实施单位 巴彦淖尔市人民代表大会 常务委员会办公室 项目属性 延续 项目期 1年 中期资金总额 ： 项目资金 其中：财政拨 （万元） 款 其他资 金 中期目标（20××年—20××+n年） 年度资金总额： 目标1： 目标2： 目标3： 目标1：监督检查市本级财政预决算。 目标2：重大事项、重点资金使用情况 目标3： 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 其中：财政拨款 产 出 指 标 年度目标 二级指标 指标1： 指标1： ≥ 质量指标 指标2： ≥ 指标3： 100% 指标1：工作完成时间 2019年12月 时效指标 指标2： 指标2： 指标1： 指标1：人均座谈会成本 ≤100元/日 指标1： 指标2： 指标1： 指标2： 生态效益 指标 指标1： 可持续影 响 指标 指标1： 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 ≥10人 ≥6次 指标1： 社会效益 指标 ≥12次 指标3：座谈会次数 成本指标 效 益 指 标 指标1：调研次数 指标值 指标2： 质量指标 经济效益 指标 三级指标 数量指标 指标2：参加调研人数 时效指标 绩 效 指 标 20 其他资金 指标1： 数量指标 20 指标2： 指标2： 指标1： 指标2： 成本指标 指标2：人均调研成本 ≤130元/日 指标3：人均差旅成本 ≤810元/日 经济效益 指标1： 指标 指标2： 指标1：监督检查市本级 有所提高 社会效益 财政预决算。 指标 指标2：重大事项、重点 有所提高 资金使用情况 生态效益 指标1： 指标 指标2： 可持续影 指标1：发挥财经专家组 长期 履职能力 响 指标 指标2： 指标1：代表满意度 ≥95% 服务对象 满意度指 指标2：市委满意度 ≥95% 标 指标3：人民群众满意度 ≥95% 表9-7 项目支出绩效目标申报表 （ 2019 年度） 项目名称 培训费 本级部门及代码 巴彦淖尔市人民代表大会 常务委员会办公室401001 实施单位 巴彦淖尔市人民代表大会常务 委员会办公室 项目属性 延续 项目期 1年 中期资金额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨 款 其中：财政拨款 其他资金 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 二级指 指标 标 年度目标 目标1：学习贯彻十九大精神； 目标2：提高人大干部履职能力； 目标3：解决好“学有所用，学以致用”。 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指 标 产 出 指 标 质量指 标 质量指标 …… 指标1： 时效指标 指标1： 绩 效 指 标 成本指 标 经济效 益 指标 效 益 指 标 社会效 益 指标 生态效 益 指标 可持续 影响 指标 满意度 指标 服务对 象 满意度 指标 三级指标 指标值 指标1：培训次数 3次 指标2：培训人数 ≥300人 指标3：培训天数 ≥21天 指标4：培训人数增长率 ≥20% 指标5：课程数量 15门 指标6：数学模式创新数量 3门 指标1：培训人员参与度 ≥90% 指标2：培训覆盖率 ≥90% 指标2：培训合格率 ≥90% 指标1：培训完成时间 2019年12月 指标1：外出人均培训成本 ≤5000元/次 指标2：培训人员劳务成本 ≤3000元/次 指标3：人均市内培训成本 ≤300元/天 指标4：人均市内培训成本 ≤450元/天 指标5：印刷资料总成本 ≤8.4万元 数量指标 指标1： 时效指 标 99 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 总 体 目 标 99 成本指标 指标1： 指标2： 经济效益 指标 指标1： 指标2： 指标1： 指标2： 指标1： 指标1： 指标2： 社会效益 指标 生态效益 指标 指标1： 指标2： 指标1：提高履职能力 有所提高 指标2：推进了人大监督作用 。 有所提高 指标1： 指标2： 可持续影响 指标1：提高人大代表及工作 指标 人员工作能力 长期 指标1：代表满意度 ≥95% 服务对象 满意度指标 指标2：市委满意度 ≥95% 指标3：人民群众满意度 ≥95% 表9-8 项目支出绩效目标申报表 （ 2019年度） 项目名称 纪检工作组 本级部门及代码 巴彦淖尔市人民代表大会常 务委员会办公室401001 实施单位 巴彦淖尔市人民代表大会 常务委员会办公室 项目属性 延期 项目期 1年 中期资金总额： 年度资金总额： 项目资金 （万元） 总 体 目 标 4.05 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 目标1： 目标2： 目标3： 一级 二级指 …… 指标 标 年度目标 目标1：加强纪检工作； 目标2：更好的监督和改进工作作风。 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指 标 数量指标 指标2： 产 出 指 标 绩 效 指 标 质量指 指标1： 标 时效指 标 成本指 标 效 益 指 标 4.05 三级指标 指标值 指标1：纪检检查次数 5次 指标2：派驻纪检人数 3人 指标3： 质量指标 指标1： 指标1： 指标1：工作完成时间 2019年12月 时效指标 指标2： 指标2： 指标1： 指标1：差旅费 成本指标 指标2： 指标2： 经济效 指标1： 益 指标 社会效 指标1： 益 指标 指标2： 经济效益 指标 生态效 指标1： 益 指标 可持续 指标1： 影响 指标 指标2： 生态效益 指标 服务对 指标1： 满意度 象 指标 满意度 指标 指标2： ≤4.05万元/ 年 社会效益 指标 指标1： 指标1：纪检工作能力 有所提高 指标2：派驻机构党风廉 有所提高 政建设 指标1： 可持续影 指标1：加大纪检力度， 长期 营造廉洁勤政 响 指标 指标2： 服务对象 满意度指 标 指标1主管部门满意度 指标2： ≥95%