上海市普陀区应急管理局 2019 年度部门决算.pdf

上海市普陀区应急管理局 2019 年度部门决算目录第一部分上海市普陀区应急管理局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分上海市普陀区应急管理局 2019 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分上海市普陀区应急管理局 2019 年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市普陀区应急管理局概况一、主要职能上海市普陀区应急管理局是主管应急管理工作的区政府工作部门，为正处级。主要职能包括：（一）贯彻执行应急管理、安全生产的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草应急管理、安全生产的区域性规范性文件草案。组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划。（二）负责应急管理工作，指导各街道、镇和区有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工商贸行业安全生产监督管理工作。（三）指导应急预案建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制、修订普陀区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类区级专项应急预案，组织开展有关区级应急预案演练。（四）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担安全生产事故、水旱灾害等突发事件的应急指挥组织工作。建立应急协调联动机制，统一协调指挥各类应急专业队伍，协助区委、区政府指定的负责同志组织指挥应急救援工作。（五）统筹应急救援力量建设，负责和协调推动火灾扑救、防汛抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。指导各街道、镇及社会应急救援力量建设。（六）负责协调指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（七）指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（八）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。（九）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街道、镇和区有关部门安全生产工作，监督考核安全生产履职情况，组织开展安全生产巡查。（十）按照分级、分类、属地原则，依法监督检查工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。（十一）负责危险化学品安全生产监督管理综合工作，依法对危险化学品生产、经营、储存、使用企业的安全生产实施监督管理，对第三类非药品类易制毒化学品生产、经营实施监督管理，对烟花爆竹生产、经营、储存实施监督管理。（十二）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。（十三）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的信息化建设工作。（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。二、机构设置根据上述职责，上海市普陀区应急管理局设 6 个内设机构，包括：办公室、应急指挥科、安全生产监管科、安全生产综合协调科、管理培训科、防灾减灾科。第二部分上海市普陀区应急管理局 2019 年度部门决算表 2019年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数一、一般公共预算财政拨款收入 1654.76 项目决算数一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、上级补助收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、经营收入五、教育支出六、附属单位上缴收入六、科学技术支出七、其他收入七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 108.33 九、卫生健康支出 37.48 十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出 121.51 二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出 1,387.44 二十二、其他支出本年收入合计 1654.76 本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计 1654.76 总计 1,654.76 1,654.76 2019年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入 1,654.76 1,654.76 社会保障和就业支出 108.33 108.33 行政事业单位离退休 108.33 108.33 功能分类科目编码科目名称款合计类项 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 0.40 0.40 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.04 77.04 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 30.89 30.89 卫生健康支出 37.48 37.48 行政事业单位医疗 37.48 37.48 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 22.27 22.27 210 11 02 事业单位医疗 15.21 15.21 住房保障支出 121.51 121.51 住房改革支出 121.51 121.51 221 221 02 上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 221 02 01 住房公积金 52.96 52.96 221 02 03 购房补贴 68.55 68.55 灾害防治及应急管理支出 1,387.44 1,387.44 应急管理事务 1,387.44 1,387.44 224 224 01 224 01 01 行政运行 910.22 910.22 224 01 06 安全监管 457.69 457.69 224 01 09 应急管理 19.52 19.52 2019年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计功能分类科目编码科目名称款合计类项 208 基本支出 1,654.76 1,111.85 社会保障和就业支出 108.33 108.33 行政事业单位离退休 108.33 108.33 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 0.40 0.40 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.04 77.04 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 30.89 30.89 卫生健康支出 37.48 37.48 行政事业单位医疗 37.48 37.48 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 22.27 22.27 210 11 02 事业单位医疗 15.21 15.21 住房保障支出 121.51 121.51 住房改革支出 121.51 121.51 221 221 02 项目支出 542.90 上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 221 02 01 住房公积金 52.96 52.96 221 02 03 购房补贴 68.55 68.55 灾害防治及应急管理支出 1,387.44 844.53 542.90 应急管理事务 1,387.44 844.53 542.90 844.53 65.69 224 224 01 224 01 01 行政运行 910.22 224 01 06 安全监管 457.69 457.69 224 01 09 应急管理 19.52 19.52 2019年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入项目一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款支出决算数 1,654.76 项目合计一般公共预算财政拨款一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 108.33 108.33 九、卫生健康支出 37.48 37.48 十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出政府性基金预算财政拨款十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出 121.51 121.51 1,387.44 1,387.44 1,654.76 1,654.76 1,654.76 1,654.76 二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出本年收入合计 1,654.76 年初财政拨款结转和结余本年支出合计年末财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款总计 1,654.76 总计 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类款合计基本支出项目支出科目名称项 208 208 05 208 05 01 208 05 05 208 05 06 210 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出卫生健康支出 108.33 108.33 108.33 108.33 0.40 0.40 77.04 77.04 30.89 30.89 37.48 37.48 37.48 37.48 22.27 22.27 210 11 210 11 01 行政事业单位医疗行政单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 15.21 15.21 住房保障支出 121.51 121.51 住房改革支出 121.51 121.51 221 221 02 221 02 01 住房公积金 52.96 52.96 221 02 03 购房补贴 68.55 68.55 灾害防治及应急管理支出应急管理事务 1,387.44 844.53 542.90 1,387.44 844.53 542.90 844.53 65.69 224 224 01 224 01 01 行政运行 910.22 224 01 06 安全监管 457.69 457.69 224 01 09 应急管理 19.52 19.52 合计 1,654.76 1,111.85 542.90 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目经济分类科目编码类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 科目名称合计人员经费公用经费款 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 工资福利支出基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用 982.16 151.10 314.74 49.64 5.58 194.25 77.04 30.89 37.48 982.16 151.10 314.74 49.64 5.58 194.25 77.04 30.89 37.48 9.72 52.96 9.72 52.96 58.77 112.48 20.15 58.77 112.48 20.15 0.09 0.09 10.11 10.11 0.55 0.55 22.21 22.21 0.60 0.17 0.60 0.17 3.56 12.35 9.41 3.07 5.89 18.49 3.56 12.35 9.41 3.07 5.89 18.49 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 310 310 99 01 02 03 04 05 07 08 09 10 99 02 03 07 13 19 21 22 99 其他商品和服务支出对个人和家庭的补助离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助资本性支出办公设备购置专用设备购置信息网络及软件购置更新公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出合计 5.85 0.49 5.85 0.49 0.40 0.40 0.09 0.09 16.72 16.72 1,111.85 16.72 16.72 982.65 129.20 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计预算数决算数 6.60 6.06 因公出国（境）费预算数决算数小计预算数决算数 6.00 5.89 公务用车购置费预算数决算数公务接待费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数 6.00 5.89 0.60 0.17 机关运行经费决算数 129.20 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类款合计基本支出项目支出科目名称项合计注：上海市普陀区应急管理局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 2019年度资产负债情况表金额单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数 —— —— 176.47 110.40 （一）流动资产 —— —— 7.28 9.40 （二）固定资产 —— —— 165.99 187.24 30.87 30.87 135.12 156.37 一、资产合计其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆）其中：（1）车辆（辆）一般公务用车执法执勤用车特种专业技术用车其他用车（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套）其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 减：累计折旧及减值准备 —— —— （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— 1.41 —— —— 1.28 二、负债合计 —— —— 7.28 10.15 三、净资产合计 —— —— 169.19 100.25 减：累计摊销（七）其他资产 89.31 3.20 3.20 第三部分上海市普陀区应急管理局 2019 年度部门决算情况说明一、关于上海市普陀区应急管理局 2019 年度收入支出决算总体情况说明上海市普陀区应急管理局 2019 年度收入总计为 1654.76 万元、支出总计为 1654.76 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 313.11 万元。主要原因：机构改革撤销安监局成立应急局，职能调整增加。二、关于上海市普陀区应急管理局 2019 年度收入决算情况说明本年收入合计 1654.76 万元，其中：财政拨款收入 1654.76 万元，占 100%。三、关于上海市普陀区应急管理局 2019 年度支出决算情况说明本年支出合计 1654.76 万元，其中：基本支出 1111.85 万元，占 67.19%；项目支出 542.90 万元，占 32.81%。四、关于上海市普陀区应急管理局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市普陀区应急管理局 2019 年度财政拨款收支总决算 1654.76 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 313.11 万元，增长 23.34%。主要原因：机构改革撤销安监局成立应急局，职能调整增加。五、关于上海市普陀区应急管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市普陀区应急管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1654.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 313.11 万元，增长 23.34%。主要原因：机构改革撤销安监局成立应急局，职能调整增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市普陀区应急管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1654.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类） 108.33 万元，占 6.55%；卫生健康支出（类）37.48 万元，占 2.26%；住房保障支出（类）121.51 万元，占 7.34%；灾害防治及应急管理支出（类）1387.44 万元，占 83.85%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市普陀区应急管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1441.73 万元，支出决算为 1654.76 万元，完成年初预算的 114.78%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革撤销安监局成立应急局，职能调整增加。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员活动费和福利费等。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出情况。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职人员缴纳养老保险等。年初预算为 73.83 万元，支出决算为 77.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际支出情况。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员缴纳职业年金等。年初预算为 29.53 万元，支出决算为 30.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际支出情况。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗保险等。年初预算为 20.18 万元，支出决算为 22.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际支出情况。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保险等。年初预算为 14.89 万元，支出决算为 15.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际支出情况。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金等。年初预算为 48.63 万元，支出决算为 52.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际支出情况。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：职工购房补贴等。年初预算为 60 万元，支出决算为 68.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际支出情况。 8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政管理（项）。主要用于：行政运行等。年初预算为 686.59 万元，支出决算为 910.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革增加职能和相关经费支出。 9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要用于：安全监管项目支出等。年初预算为 507.17 万元，支出决算为 457.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革调整职能和相关经费支出。 10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。主要用于：应急管理项目支出等。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革增加职能和相关经费支出。六、关于上海市普陀区应急管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市普陀区应急管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1111.85 万元，包括人员经费 982.65 万元，公用经费 129.20 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 982.16 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 112.48 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭的补助 0.49 万元，主要用于：退休费、奖励金。 4、资本性支出 16.72 万元，主要用于：办公设备购置。七、关于上海市普陀区应急管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市普陀区应急管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.60 万元，支出决算为 6.06 万元，完成预算的 91.82%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.89 万元，完成预算的 98.17%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算的 28.33%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：实际“三公”经费支出情况。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 0.14 万元，增长 2.36%，其中：因公出国（境）费支出决算相比去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.25 万元，增长 4.43%；公务接待费支出决算减少 0.11 万元，降低 39.29%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是机构改革从民防办划拨到我局一辆公务车。公务接待费支出减少的主要原因是实际公务接待量减少。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.89 万元，占 97.19%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 2.81%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 5.89 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 5.89 万元。主要用于公务用车运行和维护。2019 年，上海市普陀区应急管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。 3、公务接待费支出 0.17 万元。其中：国内公务接待支出 0.17 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待，共三批 56 人次，其中：接待外宾 0 批次。八、关于上海市普陀区应急管理局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市普陀区应急管理局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市普陀区应急管理局 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市普陀区应急管理局 2019 年度机关运行经费支出 129.20 万元，比 2018 年度增加 19.13 万元，增长 17.38%。主要原因是机构改革职能增加及办公地址搬迁。（二）政府采购支出情况上海市普陀区应急管理局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 404.13 万元，其中：货物采购金额 7.54 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 396.58 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 404.13 万元。在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 404.13 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。（三）车辆、房屋特殊占用情况 1、车辆截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区应急管理局使用的一般公务用车共 3 辆。 2、房屋截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区应急管理局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 2000 平方米。（四）预算绩效管理情况上海市普陀区应急管理局2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：合同管理制度、政府采购制度、绩效预算日常推进制度，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目8个，涉及预算金额582.73万元；绩效跟踪评价的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2019年度项目8个，涉及预算金额542.90万元，平均得分95.75分（其中，绩效评级为 “优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题8个，已经完成整改的8个，正在整改的0个）。 2019 年度财政项目绩效自评价项目名称普陀区街镇安全生产第三方监督检查经费具体实施处（科室）办公室预算单位普陀区安全生产监督局是否为经常性项目否当年预算数（元） 3,960,000.00 上年预算金额（元）预算执行数（元） 3,960,000.00 预算执行率（%） 4,000,000.00 100.00% 项目总目标：项目总目标是达到全区安全生产监督检查全覆盖。项目年度总目标项目年度目标：年度绩效目标是达到全区规模以上企业安全生产监督检查全覆盖。自评时间 2020-06-02 绩效等级优秀主要绩效利用第三方专业力量，辅助街镇安全生产检查，减少企业安全隐患和生产安全事故。主要问题在成本控制、风险评估等方面仍有待提高。改进措施针对成本控制、风险评估，再下一年度同类项目中需要重点关注。一级指指标名标称指标解释权重评分规则财务（资项目的财务制度是 ①是否已制定或具有相应的项目资产）管理否健全、完善、有金（资产）管理办法；(1 分）②项投入与制度的效，用以反映和考目资金管理办法是否符合相关财务管理健全性核财务管理制度对 (36 分) 和执行资金规范、安全运制定或具有相应的监控机制；（1 的有效行的保障情况，以分）④是否采取了相应的财务检查性及反映和考核项目等必要的监控措施或手 2 段；（1 5 会计制度的规定。（1 分）③是否已自评分 4 备注实施单位对资金运分）⑤是否按项目进行成本核算，行的控制情况。开展必要的项目成本控制。（1 分） ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1 分）②是否符合部门项目的申请、设立（单位）中期规划、年度目标和计项目设过程是否符合相关划；(1 分）③项目是否按照规定的立的规要求，用以反映和范性考核项目立项的规经过本部门（单位）预算评审；（1 范情况。分）⑤事前是否已经过必要的可行 5 程序申请设立；（1 分）④项目是否 4 性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1 分） ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1 分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;（2 分）项目所设定的绩效 ③是否将项目绩效目标细化分解为绩效目目标是否依据充具体的绩效指标和指标值;（1 分）标合理分，是否符合客观性实际，绩效目标与（主要体现为依据充分、流程合规、预算是否匹配。数量合适、单价合理。）（4 分）其 8 ④项目预算编制是否细化和量化 6 中：科学细化量化的得 4 分，基本细化量化的得 2 分，未细化量化的不得分。（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在 90%及以上得预算执反映项目预算执行行率的进度 8 8 分；②预算执行率大于 80%以上不到 90%得 6-8 分；③预算执行率 70% 8 以上不到 80%得 4-6 分；④预算执行率 70 以下，不得分。 ①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法项目资金使用是否资金使符合相关法律法用的合规、制度和规定，规性项目资金使用是否规范和安全。的规定。（包括公务卡、“三公” 6 经费、政府采购等）；（3 分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1 分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1 分）④ 资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1 分） 6 产出目标 (34 分) 效果目标 (15 分) 影响力目标 (15 分) 与项目直接相关的 ①是否已制定或具有科学合理的业项目管业务管理制度是否务管理制度；（1 分）②项目调整及理制度健全、完善和有效，支出调整手续是否完备；（1 分）③ 的健全项目实施是否符合性和执相关业务管理规行的有定，是否为达到项取了有效的项目推进、质量检查、效性目质量要求而采取验收等必需的控制措施或手段。（1 了必需的措施。分）检查覆盖率企业安全协助街镇检查合计 4 项目合同书、验收报告、技术鉴定 4 等资料是否齐全;（1 分）④是否采 34 34 15 15 15 15 100.00 96.00 说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计 90（含）-100 分为优秀，75（含）-90 分为良好，60（含）-75 分为合格，0-60 分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。