市人大常委会办公厅2016年预算公开说明 下载.xls

2016年收入支出预算总表 单位：元 收入 支出 预算数 一、公共财政拨款（补助） 支出项目（性质） 12,299,042.34 一、基本支出 预算数 功能分类 7,509,042.34 一、一般公共服务 二、纳入预算管理的非税收入 工资福利支出 4,636,249.00 二、外交 三、纳入预算管理的教育收费收入 商品和服务支出 1,412,655.34 三、国防 四、政府性基金收入 对个人和家庭的补助 1,434,138.00 四、公共安全 五、事业单位经营收入 其他资本性支出 预算数 10,864,904.34 26,000.00 五、教育 六、债务资金（银行贷款） 二、项目支出 4,790,000.00 六、科学技术 七、其他收入 三、事业单位经营支出 七、文化体育与传媒 四、上缴上级支出 八、社会保障和就业 五、对附属单位补助支出 九、医疗卫生 1,434,138.00 十、节能环保 十一、城乡社区事务 十二、农林水事务 十三、交通运输 十四、资源勘探电力信息等事务 十五、商业服务业等事务 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备事务 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 本年收入合计 12,299,042.34 八、转移性收入 本年支出合计 12,299,042.34 六、结转下年 本年支出合计 12,299,042.34 结转下年 一般公共预算上级单位补助收入 基金上级单位补助收入 九、上年结转 十、用事业基金弥补收支差额 收入总计 12,299,042.34 支出总计 12,299,042.34 支出总计 12,299,042.34 2016年一般公共预算支出明细表 单位：元 科室 部门 单位编 码 单位名称 * * * ** 功能科 功能科目 本年支出合计 目编码 名称 * ** 合计 行政政法科 巴彦淖尔市人民 代表大会常务委 员会 科 行政政法 科 行政政法 科 行政政法 科 行政政法 科 行政政法 科 巴彦淖尔市人民 代表大会常务委 员会 巴彦淖尔市人民 代表大会常务委 员会 巴彦淖尔市人民 代表大会常务委 员会 巴彦淖尔市人民 代表大会常务委 员会 巴彦淖尔市人民 代表大会常务委 员会 巴彦淖尔市人民 代表大会常务委 员会 401001 401001 401001 401001 401001 巴彦淖尔市人民代表 大会常务委员会 巴彦淖尔市人民代表 2080501 大会常务委员会 巴彦淖尔市人民代表 2010104 大会常务委员会 巴彦淖尔市人民代表 2080801 大会常务委员会 巴彦淖尔市人民代表 2010102 大会常务委员会 巴彦淖尔市人民代表 2010101 大会常务委员会 死亡抚恤 一般行政管 理事务（人 大事务） 行政运行（ 人大事务） 其中：转移 性支出 备注 2 3 4 5 7,509,042.34 4,790,000.00 12,299,042.34 7,509,042.34 4,790,000.00 11,400,961.08 归口管理的 行政单位离 退休 人大会议 项目支出 12,299,042.34 12,299,042.34 401001 行政政法 1 基本支出 1,417,062.00 7,509,042.34 6,610,961.08 2,490,000.00 17,076.00 2,300,000.00 5,176,823.08 4,790,000.00 1,417,062.00 2,490,000.00 17,076.00 4,790,000.00 2,300,000.00 5,176,823.08 401002 巴彦淖尔市人大常委 会机关事务管理局 898,081.26 898,081.26 401002 巴彦淖尔市人大常委 机关服务（ 2010103 会机关事务管理局 人大事务） 898,081.26 898,081.26 2016年一般公共预算基本支出经济分类表 单位：元 科室 科目编 单位编码 码（经 济科目 ） 科目名称 行政政法科 401001 行政政法科 401001 30102 津贴补贴 行政政法科 401001 30305 生活补助 行政政法科 401001 30226 劳务费 行政政法科 401001 30217 公务接待费 行政政法科 401001 30103 奖金 行政政法科 401001 3030201 退休费（行政） 行政政法科 401001 30202 印刷费 行政政法科 401001 30228 工会经费 行政政法科 401001 31002 办公设备购置 行政政法科 401001 30207 邮电费 行政政法科 401001 30101 基本工资 行政政法科 401001 30211 差旅费 行政政法科 401001 30201 办公费 行政政法科 401001 30231 公务用车运行维护 费 401002 行政政法科 401002 30101 基本工资 行政政法科 401002 30102 津贴补贴 行政政法科 401002 30216 培训费 行政政法科 401002 30107 绩效工资 行政政法科 401002 30217 公务接待费 行政政法科 401002 30215 会议费 行政政法科 401002 30228 工会经费 行政政法科 401002 30211 差旅费 行政政法科 401002 30201 办公费 合计 人员经费 公用经费 7,509,042.34 7,509,042.34 7,509,042.34 6,610,961.08 2,025,420.00 17,076.00 257,000.00 90,000.00 136,233.00 1,417,062.00 80,000.00 56,946.08 26,000.00 50,000.00 1,651,224.00 154,000.00 40,000.00 610,000.00 898,081.26 349,404.00 340,248.00 10,000.00 133,720.00 10,000.00 10,000.00 7,509.26 30,000.00 7,200.00 6,070,387.00 6,070,387.00 6,070,387.00 5,247,015.00 2,025,420.00 17,076.00 1,438,655.34 1,438,655.34 1,438,655.34 1,363,946.08 257,000.00 90,000.00 136,233.00 1,417,062.00 80,000.00 56,946.08 26,000.00 50,000.00 1,651,224.00 823,372.00 349,404.00 340,248.00 154,000.00 40,000.00 610,000.00 74,709.26 10,000.00 133,720.00 10,000.00 10,000.00 7,509.26 30,000.00 7,200.00 2016年一般公共预算基本支出预算表 单位：元 科室 部门 单位编码 功能科目 编码 功能科目名称 项目名称 预算安排数 政策依据 及说明 * * * * ** 1 2 5 行政政法科 行政政法科 行政政法科 行政政法科 行政政法科 行政政法科 行政政法科 行政政法科 行政政法科 行政政法科 行政政法科 7,509,042.34 巴彦淖尔市人民 代表大会常务委 员会 巴彦淖尔市人 民代表大会常务 巴彦淖尔市人 委员会 民代表大会常务 巴彦淖尔市人 委员会 民代表大会常务 巴彦淖尔市人 委员会 民代表大会常务 巴彦淖尔市人 委员会 民代表大会常务 巴彦淖尔市人 委员会 民代表大会常务 巴彦淖尔市人 委员会 民代表大会常务 委员会 巴彦淖尔市人 民代表大会常务 巴彦淖尔市人 委员会 民代表大会常务 巴彦淖尔市人 委员会 民代表大会常务 委员会 7,509,042.34 401001 6,610,961.08 401001 2080801 死亡抚恤 遗属补助 17,076.00 401001 2010101 行政运行（人大事务） 离退休公务费 4,000.00 401001 2010101 行政运行（人大事务） 工会经费 56,946.08 401001 2010101 行政运行（人大事务） 工资性支出 3,773,073.00 401001 2010101 行政运行（人大事务） 在职公务费 1,303,000.00 401001 2080501 归口管理的行政单位离退休 退休人员工资 401001 2010101 行政运行（人大事务） 离(待)岗工资 401002 1,417,062.00 39,804.00 898,081.26 401002 2010103 机关服务（人大事务） 工资性支出 823,372.00 401002 2010103 机关服务（人大事务） 工会经费 7,509.26 401002 2010103 机关服务（人大事务） 在职公务费 67,200.00 2016年一般公共预算项目支出预算表 科室 预算安排 科目编 单位编码 单位名称 码 合计 * * ** * ** 合计 本级支出 ** 4,790,000.00 4,790,000.00 4,790,000.00 4,790,000.00 行政政法科 4,790,000.00 4,790,000.00 401001 行政政法 科 行政政法 科 行政政法 科 行政政法 科 行政政法 科 行政政法 科 行政政法 科 行政政法 科 其中：转 移性支付 项目名称 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 4,790,000.00 4,790,000.00 401001 201010 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 《人大杂志社》会费 100,000.00 100,000.00 2 401001 201010 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 人大事务专项培训费 990,000.00 990,000.00 4 401001 201010 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 人大工作研究经费 200,000.00 200,000.00 2 自治区会堂巴彦淖尔厅维修 200,000.00 401001 201010 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 200,000.00 2 费 401001 201010 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 代表经费 700,000.00 700,000.00 2 401001 201010 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 地方立法 900,000.00 900,000.00 2 1,500,000.00 1,500,000.00 401001 201010 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 会议费 4 401001 201010 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 财经专家组 200,000.00 200,000.00 2 补助旗县 2016年一般公共预算“三公”经费预算表 单位：元 2016年预算数 科室 ** 部门 单位编码 合计 1 830,000.00 830,000.00 行政政法科 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 830,000.00 820,000.00 401001 820,000.00 行政政法科巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 401001 10,000.00 401002 10,000.00 行政政法科巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 401002 因公出国（境 公务接待费支 ）支出 出 2 3 150,000.00 150,000.00 150,000.00 140,000.00 140,000.00 10,000.00 10,000.00 公务用车购置及运行维护费支出 公务用车运行 小计 公务用车购置 维护费 4 5 6 680,000.00 680,000.00 680,000.00 680,000.00 680,000.00 680,000.00 680,000.00 680,000.00 680,000.00 680,000.00 2016年一般公共预算上级转移支付支出明细表 科室 部门 * * 单位编码 单位名称 科目编码 * 支出明细表 功能科目名称 项目名称 转移性支付 ** ** 1 单位：元 政策依据及说明 ** 2016年政府采购预算表 单位：元 项 科室 单位编 码 功能科目 功能科目编码 目 采购项目 是否 集中 采购 行政政法 科 401001 行政政 法科 行政政 法科 行政政 法科 行政政 法科 行政政 法科 行政政 法科 行政政 法科 行政政 法科 行政政 法科 行政政 法科 行政政 法科 401001 行政政 法科 401002 资 总计 一般公共预算 拨款 3,610,000.00 3,610,000.00 3,610,000.00 3,610,000.00 3,590,000.00 3,590,000.00 是 30,000.00 30,000.00 401001 一般行政管理事务（人大 2010102 财经专家组 事务） 人大会议 2010104 人大事务专项培训费 是 700,000.00 700,000.00 401001 行政运行（人大事务） 2010101 在职公务费 否 610,000.00 610,000.00 401001 一般行政管理事务（人大 事务） 一般行政管理事务（人大 事务） 一般行政管理事务（人大 事务） 行政运行（人大事务） 2010102 代表经费 是 190,000.00 190,000.00 2010102 人大工作研究经费 否 50,000.00 50,000.00 2010102 自治区会堂巴彦淖尔厅维 修费 2010101 在职公务费 是 100,000.00 100,000.00 否 80,000.00 80,000.00 一般行政管理事务（人大 事务） 一般行政管理事务（人大 事务） 一般行政管理事务（人大 事务） 人大会议 2010102 地方立法 是 200,000.00 200,000.00 2010102 代表经费 是 70,000.00 70,000.00 2010102 人大工作研究经费 否 60,000.00 60,000.00 2010104 会议费 是 1,500,000.00 1,500,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 401001 401001 401001 401001 401001 401001 401001 401002 机关服务（人大事务） 2010103 在职公务费 否 金 来 源 转移性收入 政府性基金 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 上年结转 金 2016年政府购买服务预算表 科室 部门 单位编码 单位名称 功能科目 功能科目编码 资金来源 项目名称 年度 采购目录 服务项目概述 计划实施时 间 合计 单位：元 资金来源 转移性收入 一般公共预 政府性基金 算拨款 拨款 小计 一般公共 政府性基 预算拨款 金 上年结转 是否政府采 购 购买方式 备注 2016年政府性基金收入预算表 科室 部门 单位编码 单位名称 收入科目编码 * ** * ** * 算表 收入科目名称 ** 合计 1 预算数 政府性基金 本年上级转 收入 移支付 2 3 上年结转 4 单位：元 政策依据 备注 ** ** 2016年政府性基金支出预算表 科室 部门 单位编码 单位名称 科目编码 * * * ** * 算表 预算数 科目名称 项目名称 合计 * * 1 单位：元 预算数 政策依据 政府性基金支出 本年上级转移支 预算数 付 2 3 上年结转 4 **