11.项目支出绩效目标申报表.xlsx

表12 项目绩效目标 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 村卫生室一体化补助 154019-五原县隆兴昌镇荣丰卫生 部门预算项目 院 5.00 基本公共卫生服务补 助 154019-五原县隆兴昌镇荣丰卫生 部门预算项目 院 4.67 基本公共卫生服务补 助 154019-五原县隆兴昌镇荣丰卫生 部门预算项目 院 4.67 基本公共卫生服务补 助 154019-五原县隆兴昌镇荣丰卫生 部门预算项目 院 4.67 基层医疗机构医改经 费 154019-五原县隆兴昌镇荣丰卫生 部门预算项目 院 7.20 长聘基本工资费 154019-五原县隆兴昌镇荣丰卫生 工资福利支出 院 3.36 医疗保险费（事业） 154019-五原县隆兴昌镇荣丰卫生 工资福利支出 院 2.50 医疗保险费（事业） 154019-五原县隆兴昌镇荣丰卫生 工资福利支出 院 2.50 津补贴（事业） 154019-五原县隆兴昌镇荣丰卫生 工资福利支出 院 8.60 养老保险费（事业） 154019-五原县隆兴昌镇荣丰卫生 工资福利支出 院 5.70 养老保险费（事业） 154019-五原县隆兴昌镇荣丰卫生 工资福利支出 院 5.70 大额医保 154019-五原县隆兴昌镇荣丰卫生 工资福利支出 院 0.03 失业保险 154019-五原县隆兴昌镇荣丰卫生 工资福利支出 院 0.21 事业基本工资 154019-五原县隆兴昌镇荣丰卫生 工资福利支出 院 20.51 事业基本工资 154019-五原县隆兴昌镇荣丰卫生 工资福利支出 院 20.51 事业绩效 154019-五原县隆兴昌镇荣丰卫生 工资福利支出 院 12.84 退休人员医疗保险 154019-五原县隆兴昌镇荣丰卫生 对个人和家庭补 院 助支出 0.33 退休人员大额医保 154019-五原县隆兴昌镇荣丰卫生 对个人和家庭补 院 助支出 0.01 退休费 154019-五原县隆兴昌镇荣丰卫生 对个人和家庭补 院 助支出 0.61 工会经费 154019-五原县隆兴昌镇荣丰卫生 公用经费 院 0.49 154019-五原县隆兴昌镇荣丰卫生 公用经费 院 工会经费 合 计 0.49 72.05 项目绩效目标表 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 数量指标 项目实施单位数 量 正向 质量指标 补助资金足额发 放量 正向 时效指标 项目完成时间 正向 成本指标 项目总成本 正向 经济效益 无 正向 社会效益 提升诊疗便利性 缩短就诊时间降 低村卫生室药品 正向 生态效益 无 正向 产出指标 目标1、保证医院。村 卫生室接待容量和能 力满足患者就医需求 目标2、缩短患者就医 诊疗时间、提升诊疗 便利性 目标3、持续发挥卫生 院、村卫生室改革经 效益指标 费效益 持续发挥卫生院 村卫生室改革经 济效益 居民满意度和获 服务对象满意度 得感项目实施单 位满意度 可持续影响 满意度指标 数量指标 质量指标 目标1、基本公共卫生 产出指标 项目实施目标促进居 民健康意识的提高和 不良生活方式的改变 目标2、减少健康危险 因素，预防控制传染 病和慢性病的发生和 流行 目标3、基本公共卫生 服务是党和政府一项 惠民工程，是落实“ 预防为主，普及健康 效益指标 ”的方针大事 时效指标 项目涉及单位数 量检查督查 补助资金足额发 放率检查指导完 成率 项目完成时间项 目资金到位及时 率 正向 正向 正向 正向 正向 成本指标 公共卫生服务项 目总成本 正向 经济效益 无 正向 不良生活方式的改变 目标2、减少健康危险 因素，预防控制传染 病和慢性病的发生和 流行 目标3、基本公共卫生 服务是党和政府一项 惠民工程，是落实“ 预防为主，普及健康 效益指标 ”的方针大事 目标1、基本公共卫生 项目实施目标促进居 满意度指标 民健康意识的提高和 不良生活方式的改变 目标2、减少健康危险 因素，预防控制传染 病和慢性病的发生和 流行 产出指标 目标3、基本公共卫生 服务是党和政府一项 目标1、保证医院。村 惠民工程，是落实“ 卫生室接待容量和能 预防为主，普及健康 力满足患者就医需求 ”的方针大事 目标2、缩短患者就医 诊疗时间、提升诊疗 便利性 目标3、持续发挥卫生 院、村卫生室改革经 效益指标 费效益 满意度指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 公共卫生服务覆 盖率城乡居民健 康指标改革 正向 生态效益 无 正向 可持续影响 预防和控制传染 病及慢性病的发 生和流行 正向 服务对象满意度 居民满意度 正向 数量指标 项目实施单位数 量 正向 质量指标 补足资金足额发 放率 正向 时效指标 项目完成时间 正向 成本指标 项目总成本 正向 经济效益 无 正向 社会效益 提升诊疗便利性 缩短就诊时间降 低村卫生室药品 正向 生态效益 无 正向 可持续影响 持续发挥卫生院 村卫生室改革经 济效益 正向 服务对象满意度 居民满意度和获 得感 正向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 社会效益 数量指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 数量指标 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 严格执行相关政策， 资金 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 产出指标 效益指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 预算数 反向 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 发放及时率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 时效指标 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100% 反向 项目绩效目标表 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 大于等于 9 9 10 大于等于 9 9 20 大于等于 9 9 10 小于等于 5 9 10 大于等于 0 0 10 大于等于 9 9 9 大于等于 0 0 1 大于等于 9 9 10 大于等于 9 9 10 大于等于 9 9 10 大于等于 9 9 20 大于等于 9 9 10 小于等于 4.6659 9 10 大于等于 0 0 1 大于等于 9 9 18 大于等于 0 0 1 大于等于 9 9 10 大于等于 9 9 10 大于等于 9 9 10 大于等于 9 9 20 大于等于 9 9 10 小于等于 7.2 9 10 大于等于 0 0 10 大于等于 9 9 9 大于等于 0 0 1 大于等于 9 9 10 大于等于 9 9 10 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 100 % 22.5