项目绩效目标表.xlsx

表12 预算单位：乌海市海勃湾区市场监督管理局 项目名称 项目单位 项目类别 职工探亲旅费 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 工资福利支出 住房公积金-事业统发 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 工资福利支出 住房公积金-行政 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 工资福利支出 失业保险-事业统发 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 工资福利支出 工伤保险-事业统发 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 工资福利支出 项目绩效目标表 预算数 年度绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 0.07 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 21.16 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 85.02 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 0.88 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 0.35 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 时效指标 三级指标 指标性质 指标方向 目标值 计量单位 足额保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 发放及时率 正向 等于 100 % 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 足额保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 发放及时率 正向 等于 100 % 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 足额保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 发放及时率 正向 等于 100 % 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 足额保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 发放及时率 正向 等于 100 % 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 足额保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 发放及时率 正向 等于 100 % 单位：万元 分值 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 工伤保险-行政 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 工资福利支出 大额医疗保险 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 工资福利支出 公务员医疗保险补助-事 业统发 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 工资福利支出 公务员医疗保险补助-行 政 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 工资福利支出 医疗保险-事业统发 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 工资福利支出 医疗保险-行政 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 工资福利支出 少结余资金 效益指标 经济效益指标 数量指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 1.42 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 0.53 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 17.63 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 70.85 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 13.22 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 53.14 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 时效指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 足额保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 发放及时率 正向 等于 100 % 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 足额保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 发放及时率 正向 等于 100 % 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 足额保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 发放及时率 正向 等于 100 % 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 足额保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 发放及时率 正向 等于 100 % 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 足额保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 发放及时率 正向 等于 100 % 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 足额保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 职业年金缴费-事业统发 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 工资福利支出 职业年金缴费-行政 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 工资福利支出 基本养老保险缴费-事业 统发 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 工资福利支出 基本养老保险缴费-行政 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 工资福利支出 年终一次性奖金-事业统 发 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 工资福利支出 奖励性绩效工资-统发 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 工资福利支出 少结余资金 效益指标 经济效益指标 数量指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 12.83 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 51.58 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 25.66 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 103.17 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 6.56 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 29.64 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 时效指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 足额保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 发放及时率 正向 等于 100 % 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 足额保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 发放及时率 正向 等于 100 % 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 足额保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 发放及时率 正向 等于 100 % 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 足额保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 发放及时率 正向 等于 100 % 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 足额保障率 正向 等于 100 % 发放及时率 正向 等于 100 % 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 足额保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 基础性绩效工资-统发 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 工资福利支出 年终一次性奖金-行政 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 工资福利支出 津贴补贴-事业统发 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 工资福利支出 津贴补贴-行政 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 工资福利支出 基本工资-事业统发 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 工资福利支出 基本工资-行政 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 工资福利支出 少结余资金 效益指标 经济效益指标 数量指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 36.54 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 26.88 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 24.89 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 359.12 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 78.69 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 322.54 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 时效指标 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 足额保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 发放及时率 正向 等于 100 % 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 足额保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 发放及时率 正向 等于 100 % 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 足额保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 发放及时率 正向 等于 100 % 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 足额保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 发放及时率 正向 等于 100 % 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 足额保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 发放及时率 正向 等于 100 % 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 足额保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 婴幼儿补贴费 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 对个人和家庭补助 支出 退休费-事业统发 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 对个人和家庭补助 支出 退休费-行政 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 对个人和家庭补助 支出 退休人员公用经费-事业 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 公用经费 退休人员公用经费-行政 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 公用经费 少结余资金 效益指标 经济效益指标 数量指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 0.10 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 0.14 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 13.67 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 质量指标 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 0.03 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 质量指标 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 2.13 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 严格执行相关政策，保障 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 足额保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 发放及时率 正向 等于 100 % 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 足额保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 发放及时率 正向 等于 100 % 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 足额保障率 正向 等于 100 % 发放及时率 正向 等于 100 % 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 预算编制质量=（ 执行数-预算数）/ 预算数 反向 小于等于 5 次 运转保障率 正向 等于 100 % 三公经费控制率= （实际支出数/预 算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 预算编制质量=（ 执行数-预算数）/ 预算数 反向 小于等于 5 次 运转保障率 正向 等于 100 % 三公经费控制率= （实际支出数/预 算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 公务交通补贴 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 公用经费 交通费（二档） 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 公用经费 福利费-事业 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 公用经费 福利费-行政 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 公用经费 工会经费-事业 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 公用经费 产出指标 质量指标 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 56.34 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 质量指标 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 16.95 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 质量指标 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 4.41 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 质量指标 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 19.12 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 质量指标 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 3.53 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 预算编制质量=（ 执行数-预算数）/ 预算数 反向 小于等于 5 次 运转保障率 正向 等于 100 % 三公经费控制率= （实际支出数/预 算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 预算编制质量=（ 执行数-预算数）/ 预算数 反向 小于等于 5 次 运转保障率 正向 等于 100 % 三公经费控制率= （实际支出数/预 算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 预算编制质量=（ 执行数-预算数）/ 预算数 反向 小于等于 5 次 三公经费控制率= （实际支出数/预 算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 运转保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 预算编制质量=（ 执行数-预算数）/ 预算数 反向 小于等于 5 次 三公经费控制率= （实际支出数/预 算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 运转保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 预算编制质量=（ 执行数-预算数）/ 预算数 反向 小于等于 5 次 三公经费控制率= （实际支出数/预 算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 运转保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 工会经费-行政 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 公用经费 日常公用经费（三档） 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 公用经费 休假补贴 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 局 工资福利支出 2022年海勃湾区市场监督 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 管理局印刷业务经费 局 部门预算项目 产出指标 质量指标 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 15.30 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 质量指标 严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发放 25.96 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 经济效益指标 数量指标 严格执行相关政策，保障 产出指标 工资及时发放、足额发放 103.00 ，预算编制科学合理，减 少结余资金 效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 通过印刷市场主体准入登 记、监管、办案所需的证 照、文书、表格、台账、 宣传图册等相关资料，做 20.00 好市场监管登记、履行市 场监管职能职责，为构建 社会信用体系提供详实资 料。 成本指标 社会效益 效益指标 可持续影响 预算编制质量=（ 执行数-预算数）/ 预算数 反向 小于等于 5 次 三公经费控制率= （实际支出数/预 算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 运转保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 预算编制质量=（ 执行数-预算数）/ 预算数 反向 小于等于 5 次 三公经费控制率= （实际支出数/预 算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 运转保障率 正向 等于 100 % 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 足额保障率 正向 等于 100 % 发放及时率 正向 等于 100 % 结余率=结余数/预 算数 反向 小于等于 5 % 印刷表格数量 正向 大于等于 75000 份 印刷材料数量 正向 大于等于 2000 份 印刷证照数量 正向 大于等于 20000 套 印刷品合格率 正向 等于 100 % 印刷完成时间 反向 小于等于 2022年12月31日 无 印刷表格成本 反向 小于等于 14 万元 印刷材料成本 反向 小于等于 0.4 万元 印刷证照成本 反向 小于等于 5.6 万元 做好市场主体准入 、监管登记，履行 市场监管职能职责 定性 效果明显 建立健全市场主体 登记管理及行政许 可登记管理 定性 长期 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 5 5 5 15 10 5 2 3 10 10 2022年海勃湾区市场监督 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 管理局劳务费 局 部门预算项目 可持续影响 满意度指标 服务对象满意度 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 通过聘用保洁及夜勤人员 ，保障各市场监督管理所 业务工作的正常开展，为 7.44 工作人员和办事群众提供 整洁舒适的办公环境，确 保办公设施安全。 成本指标 社会效益 效益指标 可持续影响 满意度指标 服务对象满意度 数量指标 产出指标 通过聘用质检公司、律师 事务所，完成监管领域及 质量指标 为构建社会信用体 系提供详实基础资 料 定性 登记及监管对象满 意度 正向 大于等于 90 % 凤凰岭所聘用保洁 人员数量 正向 大于等于 1 人 消费者协会、个协 聘用保洁人员数量 正向 大于等于 1 人 新华西所聘用保洁 、夜勤人员数量 正向 大于等于 1 人 聘用保洁、夜勤人 员数量 正向 大于等于 2 人 服务质量达标率 正向 等于 100 % 聘用完成时间 反向 小于等于 2022年12月31日 无 消费者协会、个协 聘用保洁人员成本 反向 小于等于 800 元/人/月 新华西所聘用保洁 、夜勤人员成本 反向 小于等于 1400 元/人/月 凤凰岭所聘用保洁 人员成本 反向 小于等于 1000 元/人/月 聘用保洁、夜勤人 员成本 反向 小于等于 1500 元/人/月 保障工作人员和办 事群众的办公环境 整洁有序 优化基层工作条件 ，提高便民服务效 率 持续提供 定性 有效保障 定性 持续提高 工作人员满意度 正向 大于等于 95 % 办事群众满意度 正向 大于等于 90 % 聘用质检公司数量 正向 大于等于 1 家 聘用律师事务所数 量 正向 大于等于 1 家 抽检批次 正向 大于等于 240 批次 办案聘用检测公司 数量 正向 大于等于 1 家 服务质量达标率 正向 等于 100 % 聘用公司标准 定性 国家认证 10 10 2 2 4 7 10 6 4 5 5 5 15 15 5 5 5 5 5 5 5 5 2022年海勃湾区市场监督 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 管理局委托业务费 局 部门预算项目 2022年海勃湾区市监局疫 119001-乌海市海勃湾区市场监督管理 情防控及食品安全服务项 局 目经费 部门预算项目 合 计 时效指标 通过聘用质检公司、律师 事务所，完成监管领域及 执法办案中展开或涉及的 20.00 各项专项检验、抽查工作 。保障食品安全，促进食 品领域健康发展。 成本指标 社会效益 效益指标 可持续影响 满意度指标 服务对象满意度 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 依据市场监督管理职能职 责，加强执法监督管理， 履行对食品药品日常监督 检查，以政府购买服务形 式扩充食品药品监管队伍 360.00 ，确保食品药品安全，保 障民生安全。配合疫情防 控指挥部落实我区疫情期 间有关市场监督管理领域 在疫情防控各项工作。 成本指标 社会效益 效益指标 可持续影响 满意度指标 2,010.50 服务对象满意度 项目完成时间 正向 小于等于 2022年12月31日 无 聘用律师事务所成 本 反向 小于等于 4.5 万元 聘用质检公司成本 反向 小于等于 15 万元 办案聘用检测公司 成本 反向 小于等于 0.5 万元 完成食品抽检，保 障食品安全 定性 有效保障 聘请法律顾问，提 高查办案件质量 定性 显著提高 促进食品领域健康 发展 定性 持续促进 提升办案人员素质 定性 持续提升 监督对象满意度 正向 大于等于 90 % 食品安全检测服务 正向 大于等于 1 项 疫情防控服务 正向 大于等于 1 项 服务质量达标率 正向 等于 100 % 项目完成时间 反向 小于等于 2022年12月31日 无 疫情防控服务成本 反向 小于等于 200 万元 食品安全检测服务 成本 反向 小于等于 160 万元 确保辖区内疫情防 控措施到位 定性 效果明显 开展食品安全领域 协查，提高基层监 管工作效率 定性 有效提高 实现食品安全网格 化管理，使基层工 作向精细化转变 定性 持续转变 增强市场监管各领 域内疫情防控在力 量 定性 持续增强 人民群众满意度 正向 大于等于 88 % 5 5 5 5 10 5 8 7 10 8 7 15 10 5 5 5 5 10 10 10