一、部门基本支出绩效目标完成情况表.xls

2020年度部门预算基本支出绩效目标完成表 资金类型 部门预算/项目资金 资金名称 x 财政局主管 x 科室 资金属性 x 主管部门 x 实施单位部 门编码 x 项目起始时 2019/01/01 间 项目终止时 间 2019/12/31 实施单位 实施单位联 系人 x 实施单位联 系人手机 x x 实施单位联 x 系人办公电 话 资金总额: 完成数 项目资金申 1.一般公共 预算: 请 2.政府性基 （万元） 金: 0.00 3.其他资金: 0.00 0.00 设立的背景 和依据 x 管理制度、 办法及相关 部门职责 x 近年资金安 排额度、使 用方向和成 效 x 本年度资金 分配计划 x 年度总体目 标 x 一级指标 二级指标 年度绩效指标 完成值 未完成原因 x x XX 数量指标2 x x XX 数量指标3 x x 数量指标4 x x 数量指标5 x x 数量指标6 x x 数量指标7 x x 数量指标8 x x 数量指标9 x x 数量指标10 x x 质量指标1 x x 质量指标2 x x 质量指标3 x x 质量指标4 x x 质量指标5 x x 时效指标1 x x 时效指标2 x x 时效指标3 x x 时效指标4 x x 时效指标5 x x 成本指标1 x x 成本指标2 x x 成本指标3 x x 成本指标4 x x 成本指标5 x x 经济效益指标 x 经济效益 1 指标 经济效益指标 x 2 社会效益指标 x 社会效益 1 指标 x 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 指标值 数量指标1 数量指标 产出指标 三级指标 x x 未完成填写 。 完成不用填 社会效益 指标 社会效益指标 x 2 效益指标 环境效益指标 x 环境效益 1 指标 环境效益指标 x 2 可持续影响指 x 可持续影 标1 响指标 可持续影响指 x 标2 满意度指标1 x 服务对象满意度指标 满意度指标2 x 需要说明的其 他问题: 填表人（签字）： x x x x x x x 需要说明的其他问题 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量 指标、时效指标、成本指标都必须填报，每个二级指标至少填一个三级 指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会 效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指 标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一级指标）至少填一 个三级指标。 2020年度部门预算基本支出绩效目标完成表 资金类型 部门预算 资金名称 部门支出绩效 财政局主管 经建科 科室 资金属性 财政拨款 主管部门 实施单位部 门编码 102003 项目起始时 2020/01/01 间 项目终止时 间 2020/12/31 实施单位 实施单位联 系人 贾德友 实施单位联 系人手机 15604630101 财政局 交通运输局 实施单位联 5887668 系人办公电 话 资金总额: 完成数 项目资金申 1.一般公共 预算: 请 2.政府性基 （万元） 金: 191.00 3.其他资金: 0.00 0.00 基本经费《2020年预算单位经费指标核定标准表》、《关于印发绥芬 设立的背景 河市财政局机关经费管理制度的通知》绥财发【2013】3号、《关于印 和依据 发绥芬河市机关和事业单位差旅费、会议费管理办法的通知》绥政办 法【2014】18号 《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算 法》、《事业单位会计管理》。 管理制度、 部门职能：市财政局是贯彻执行党和国家的经济政策、财政税收及其 办法及相关 有关政策，实施国家制定的财政、预算、税收、财务会计等方面的法 部门职责 律、法规，管理全市财政预算收支，对行政事业单位预算执行、企业 财务活动，进行指导、管理和监督的政府职能部门。 近年资金安 2020年年初预192万元，其中：基本经费预算176万元。主要经费支出 排额度、使 ：保证本单位基本运转；行政和事业人员、小工人员经费开支；预算 用方向和成 、国库支付、非税、政府采购网络维护费和办公设备等经费。 效 本年度预算191万元.其中:退休人员支出36.7万元,医疗支出9.51万元, 本年度资金 工资支出86.39万元,按定额管理的商品和服务支出13.28万元,住房公 分配计划 积金11.57万元,提租补贴10.19万元。 年度总体目 标 完成年初绩效目标，确保行政正常运行，保证交通运输市场平稳运行 ，确保国家相关交通运输政策落实到位。 一级指标 二级指标 三级指标 完成值 未完成原因 22 11 数量指标2 退休费支 出 退休公用 0.56 0 数量指标3 养老保险 14.18 7.09 数量指标4 医疗支出 9.51 4.76 数量指标5 工资支出 86.39 32 在职2月1人 退休 数量指标6 定额支出 4.67 7.4 有防疫支出 4.2万元 数量指标7 11.57 5.7 数量指标8 住房公积 金 提租补贴 10.19 5.1 质量指标1 企业补贴 13 13 质量指标2 x x 预算资金 的拨付进 度 x 全年按月 拨付 成本指标1 防疫资金 支出 对人员的 补贴 成本指标2 x x 经济效益指标 x 经济效益 1 指标 经济效益指标 x 2 x 数量指标1 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 时效指标1 时效指标2 年度绩效指标 成本指标 社会效益指标 特殊人群 社会效益 1 公交补贴 指标 社会效益指标 x 2 效益指标 环境效益指标 公交车更 环境效益 1 新 指标 环境效益指标 x 2 可持续影响指 交通基础 可持续影 标1 设施建设 响指标 可持续影响指 x 标2 满意度指标1 公共交通 服务对象满意度指标 满意度指标2 x 需要说明的其 他问题: 指标值 无 还未进行 按月支 100% 付 x 直接接 100% 触者 x 残疾人和 老年人公 交免费 执行 100% x 公交车更 换新能源 车 x 减少碳 100% 排放 x x 市民方便 出行 x 站点优 100% 化 填表人（签字）： 单位负责人（签字）： 填表要求：产出指标（一级指标）中的二级指标，包括数量指标、质量 指标、时效指标、成本指标都必须填报，每个二级指标至少填一个三级 指标；效益指标（一级指标）中的二级指标，包括经济效益指标、社会 效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填一个，所填的二级指 标至少填一个三级指标；服务度对象满意度指标（一级指标）至少填一 个三级指标。