益阳市资阳区残疾人联合会2023年部门预算公开表.xlsx

收支总表 单位：034001-益阳市资阳区残疾人联合会 收入 支出 项目 预算数 项目（按部门预算经济分类） 一、公共财政预算拨款 132.05 一、基本支出 二、纳入预算管理的非税收入拨款 400.00 工资福利支出 三、政府性基金拨款 商品和服务支出 四、国有资本经营收入 对个人和家庭的补助 五、财政专户拨款 六、其他收入 二、项目支出 按项目管理的工资福利支出 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、事业单位经营服务支出 本 年 收 入 合 计 532.05 上年结转结余 收 入 总 本 年 支 出 年终结转结余 计 532.05 支 出 总 计 合 计 金额单位：万 预算数 项目（按政府预算经济分类） 预算数 项目（按功能分类） 132.05 一、机关工资福利支出 154.81 （一）一般公共服务支出 119.41 二、机关商品和服务支出 160.24 （二）外交支出 12.64 三、机关资本性支出（一） （三）国防支出 四、机关资本性支出（二） （四）公共安全支出 400.00 五、对事业单位经常性补助 （五）教育支出 35.40 六、对事业单位资本性补助 （六）科学技术支出 147.60 七、对企业补助 （七）文化旅游体育与传媒支出 217.00 八、对企业资本性支出 （八）社会保障和就业支出 九、对个人和家庭的补助 217.00 （九）社会保险基金支出 十、对社会保障基金补助 （十）卫生健康支出 十一、债务利息及费用支出 （十一）节能环保支出 十二、债务还本支出 （十二）城乡社区支出 十三、转移性支出 （十三）农林水支出 十四、其他支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 532.05 本 年 支 出 合 计 532.05 年终结转结余 532.05 支 出 总 本 年 支 出 年终结转结余 计 532.05 支 出 总 计 合 计 金额单位：万元 预算数 512.66 9.52 9.87 532.05 532.05 收入总表 单位：034001-益阳市资阳区残疾人联合会 本年收入 部门（单位）代 部门（单位）名称 码 合计 小计 034 034001 合计 532.05 532.05 益阳市资阳区残疾人联合会 532.05 532.05 532.05 532.05 益阳市资阳区残疾人联合会 收入 一般公共预算 532.05 532.05 532.05 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 上级财政补助收入 事业收入 一般公共预算补助 政府性基金补助 国有资本经营预算补 社会保险基金预算资 助 金 事业单位经营收 入 上年结转结余 上级单位补助收 附属单位上缴收 其他收入 入 入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 金额单位：万元 国有资本经营预算 社会保险基金预算资 财政专户管理资金 金 单位资金 支出总表 单位：034001-益阳市资阳区残疾人联合会 功能科目 类 科目编码 款 项 034 科目名称 合计 合计 532.05 益阳市资阳区残疾人联合会 532.05 034001 益阳市资阳区残疾人联合会 532.05 机关事业单位基本养老保险缴 13.16 费支出 208 05 05 2080505 208 05 06 2080506 208 11 01 2081101 行政运行 168.91 208 11 04 2081104 残疾人康复 58.00 208 11 05 2081105 残疾人就业 80.00 208 11 99 2081199 其他残疾人事业支出 192.00 210 11 01 2101101 行政单位医疗 9.52 221 02 01 2210201 住房公积金 9.87 机关事业单位职业年金缴费支 出 0.59 金额单位：万元 基本支出 项目支出 132.05 400.00 132.05 400.00 132.05 400.00 13.16 0.59 98.91 70.00 58.00 80.00 192.00 9.52 9.87 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 单位：034001-益阳市资阳区残疾人联合会 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 合计 532.05 益阳市资阳区残疾人联合会 532.05 项 034 034001 益阳市资阳区残疾人联合会 532.05 208 11 01 034001 行政运行 168.91 208 05 05 034001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.16 208 05 06 034001 机关事业单位职业年金缴费支出 0.59 210 11 01 034001 行政单位医疗 9.52 221 02 01 034001 住房公积金 9.87 208 11 04 034001 残疾人康复 58.00 208 11 99 034001 其他残疾人事业支出 192.00 208 11 05 034001 残疾人就业 80.00 机关工资福利支出 机关商品和服务支 机关资本性支出(一 机关资本性支出(二 对事业单位经常性 对事业单位资本性 出 ) ) 补助 补助 154.81 160.24 154.81 160.24 154.81 160.24 121.67 40.24 13.16 0.59 9.52 9.87 40.00 80.00 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 217.00 217.00 217.00 7.00 18.00 192.00 对社会保障基金补助 债务利息及费用 支出 金额单位：万元 债务还本支出 转移性支出 其他支出 财政拨款收支总表 单位：034001-益阳市资阳区残疾人联合会 金额单 收入 支出 项目 预算数 项目 一、本年收入 532.05 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 532.05 （一）一般公共服务支出 132.05 （二）外交支出 纳入一般公共预算管理的非 400.00 税收入拨款 （三）国防支出 （二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出 （四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出 二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 （四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出 经费拨款 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 532.05 支 出 总 计 金额单位：万元 预算数 532.05 512.66 9.52 9.87 532.05 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 单位：034001-益阳市资阳区残疾人联合会 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 合计 532.05 项 034 益阳市资阳区残疾人联合会 034001 益阳市资阳区残疾人联合会 532.05 532.05 208 11 01 034001 行政运行 168.91 208 05 05 034001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.16 208 05 06 034001 机关事业单位职业年金缴费支出 0.59 210 11 01 034001 行政单位医疗 9.52 221 02 01 034001 住房公积金 9.87 208 11 04 034001 残疾人康复 58.00 208 11 99 034001 其他残疾人事业支出 192.00 208 11 05 034001 残疾人就业 80.00 基本支出 项目支出 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 132.05 119.41 12.64 0.00 400.00 132.05 119.41 12.64 0.00 400.00 132.05 119.41 12.64 0.00 400.00 98.91 86.27 12.64 13.16 13.16 0.59 0.59 9.52 9.52 9.87 9.87 70.00 58.00 192.00 80.00 按项目管理的工资福利 按项目管理的商品和服 按项目管理的对个人和 债务利息及费用支出 支出 务支出 家庭的补助 35.40 147.60 217.00 35.40 147.60 217.00 35.40 147.60 217.00 35.40 27.60 7.00 40.00 18.00 192.00 80.00 资本性支出（基本建设 ） 金额单位：万元 资本性支出 对企业补助（基 对企业补助 本建设） 对社会保障基金补助 其他支出 一般公共预算支出表 单位：034001-益阳市资阳区残疾人联合会 基本支出 功能科目 科目编码 科目名称 合计 小计 类 款 项 034 034001 合计 532.05 132.05 益阳市资阳区残疾人 联合会 532.05 132.05 益阳市资阳区残疾 人联合会 532.05 132.05 208 05 05 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 13.16 13.16 208 05 06 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 0.59 0.59 208 11 01 2081101 行政运行 168.91 98.91 208 11 04 2081104 残疾人康复 58.00 208 11 05 2081105 残疾人就业 80.00 208 11 99 2081199 210 11 01 2101101 行政单位医疗 9.52 9.52 221 02 01 2210201 住房公积金 9.87 9.87 其他残疾人事业 支出 192.00 金额单位：万元 基本支出 人员经费 项目支出 公用经费 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 119.41 12.64 400.00 119.41 12.64 400.00 119.41 12.64 400.00 13.16 0.59 86.27 12.64 70.00 58.00 80.00 192.00 9.52 9.87 2023年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 单位名称：034001-益阳市资阳区残疾人联合会 金额单位：万元 基本支出 科目编码 ** 科目名称 ** 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 合计 132.05 119.41 工资福利支出 119.41 119.41 30101 基本工资 49.50 49.50 30102 津贴补贴 15.76 15.76 30103 奖金 12.98 12.98 30107 绩效工资 8.05 8.05 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.16 13.16 30109 职业年金缴费 0.59 0.59 30110 职工基本医疗保险缴费 9.52 9.52 30113 住房公积金 9.87 9.87 商品和服务支出 12.64 12.64 301 302 12.64 30201 办公费 2.00 2.00 30202 印刷费 2.00 2.00 30211 差旅费 0.65 0.65 30228 工会经费 0.91 0.91 30229 福利费 0.91 0.91 30239 其他交通费用 6.17 6.17 2023年部门一般公共预算基本支出表（横向） 工资和福利支出 科目编码 科目名称 ** ** 132.05 119.41 112.66 100.02 残疾人事业 98.91 86.27 行政运行 98.91 86.27 13.75 13.75 社会保障和就业支出 20811 2081101 20805 工资福利支 出合计 1 合计： 208 总计 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.16 13.16 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.59 0.59 9.52 9.52 行政事业单位医疗 9.52 9.52 行政单位医疗 9.52 9.52 9.87 9.87 住房改革支出 9.87 9.87 住房公积金 9.87 9.87 210 卫生健康支出 21011 2101101 221 住房保障支出 22102 2210201 工资和福利支出 工资性支出 合 计 2 基本工资 工资 女职工卫生 津补贴 费 乡镇工作补 特岗津贴 贴 一个月奖金 绩效工资 3 4 5 7 9 6 8 9 86.27 45.50 4.00 0.04 15.72 2.83 2.83 86.27 45.50 4.00 0.04 15.72 2.83 2.83 86.27 45.50 4.00 0.04 15.72 2.83 2.83 86.27 45.50 4.00 0.04 15.72 2.83 8.05 社会保险缴费 考核绩效奖 小计 金 机关事业单 职业年金缴 位基本养老 生育保险 费 保险缴费 其他工资福 住房公积金 职工医疗保 利支出 基本医疗保 险(含生育保 险 险)缴费 10 12 15 11 13 14 10.15 23.27 13.16 0.59 10.15 13.75 13.16 0.59 13.75 13.16 0.59 13.16 13.16 16 18 7.71 1.80 9.52 7.71 1.80 9.52 7.71 1.80 9.52 7.71 1.80 19 9.87 10.15 10.15 0.59 0.59 9.87 9.87 9.87 一般商品和服务支出 生活补助 17 一般商品和 运转经费 服务支出合 生活补助(遗 养老保险(分 医疗保险(分 住房公积金( 计 属费) 流人员) 流人员) 分流人员) 小计 公务费 办公费 17 22 23 17 17 17 20 21 12.64 4.65 2.00 12.64 4.65 2.00 12.64 4.65 2.00 12.64 4.65 2.00 印刷费 差旅费 因公出国（ 会议费 境）费用 公务接待费 24 25 26 28 27 工会费 福利费 公务用车运 公务交通补 行维护费 贴 29 30 31 32 2.00 0.65 0.91 0.91 6.17 2.00 0.65 0.91 0.91 6.17 2.00 0.65 0.91 0.91 6.17 2.00 0.65 0.91 0.91 6.17 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算 单位：034001-益阳市资阳区残疾人联合会 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 项 034 034001 合计 119.41 益阳市资阳区残疾人联合会 119.41 益阳市资阳区残疾人联合会 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 119.41 208 05 05 034001 208 05 06 034001 208 11 01 034001 行政运行 86.27 210 11 01 034001 行政单位医疗 9.52 221 02 01 034001 住房公积金 9.87 机关事业单位职业年金缴费 支出 13.16 0.59 福利支出)(按政府预算经济分类) 金额单位：万元 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助 工资奖金津 补贴 合计 社会保障缴 费 119.41 86.27 23.27 9.87 119.41 86.27 23.27 9.87 119.41 86.27 23.27 9.87 13.16 13.16 0.59 0.59 86.27 9.52 9.87 住房公积金 86.27 9.52 9.87 其他工资福 利支出 合计 工资福利支 出 金额单位：万元 助 其他对事业 单位补助 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算 单位：034001-益阳市资阳区残疾人联合会 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 合计 119.41 益阳市资阳区残疾人联合会 119.41 项 034 034001 益阳市资阳区残疾人联合会 119.41 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 13.16 208 05 05 034001 208 05 06 034001 208 11 01 034001 行政运行 86.27 210 11 01 034001 行政单位医疗 9.52 221 02 01 034001 住房公积金 9.87 机关事业单位职业年金缴费支 出 0.59 利支出)(按部门预算经济分类) 社会保障缴费 工资津补贴 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单 位基本养老 保险缴费 86.27 49.50 15.76 12.98 8.05 23.27 13.16 86.27 49.50 15.76 12.98 8.05 23.27 13.16 86.27 49.50 15.76 12.98 8.05 23.27 13.16 13.16 0.59 86.27 49.50 15.76 12.98 8.05 9.52 13.16 金额单位：万元 其他工资福利支出 住房公积金 职业年金缴 费 职工基本医 疗保险缴费 公务员医疗 补助缴费 其他社会保 障缴费 0.59 9.52 9.87 0.59 9.52 9.87 0.59 9.52 9.87 合计 0.59 9.52 9.87 伙食补助费 医疗费 金额单位：万元 其他工资福 利支出 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政 单位：034001-益阳市资阳区残疾人联合会 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总计 合计 0.00 项 家庭的补助)(按政府预算经济分类) 金额单位：万元 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补 离退休费 贴 其他对个人和 家庭的补助 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部 单位：034001-益阳市资阳区残疾人联合会 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总计 合计 0.00 项 家庭的补助)（按部门预算经济分类） 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 金额单位：万元 医疗费补助 1 助学金 奖励金 代缴社会保险费 个人农业生产补 贴 其他对个人和家 庭的补助 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预 单位：034001-益阳市资阳区残疾人联合会 功能科目 单位代码 类 款 034001 11 总计 项 034 208 单位名称（功能科目） 01 034001 合计 12.64 益阳市资阳区残疾人联合会 12.64 益阳市资阳区残疾人联合会 行政运行 12.64 12.64 支出)（按政府预算经济分类） 机关商品和服务支出 合计 办公经费 12.64 12.64 12.64 12.64 12.64 12.64 12.64 12.64 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 金额单位：万元 对事业单位经常性补助 因公出国（境 公务用车运行 维修(护)费 ）费用 维护费 其他商品和服 合计 务支出 商品和服务支 出 其他对事业单 位补助 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预 单位：034001-益阳市资阳区残疾人联合会 功能科目 类 款 单位代码 单位名称（功能科目） 034 益阳市资阳区残疾人联合会 项 合计: 034001 208 11 01 034001 益阳市资阳区残疾人联合会 行政运行 支出)(按部门预算经济分类) 总 计 办公费 印刷费 咨询费 12.64 2.00 2.00 12.64 2.00 2.00 12.64 2.00 2.00 12.64 2.00 2.00 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 因公出国（境 维修(护)费 ）费用 差旅费 0.65 0.65 0.65 0.65 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 金额单位：万元 委托业务费 工会经费 公务用车运行 其他交通费用 维护费 福利费 0.91 0.91 6.17 0.91 0.91 6.17 0.91 0.91 6.17 0.91 0.91 6.17 税金及附加费 其他商品和服 用 务支出 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：034001-益阳市资阳区残疾人联合会 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境） 费 小计 合计 034 034001 益阳市资阳区残疾人联合会 益阳市资阳区残疾人联合会 0.00 金额单位：万元 公务用车购置及运行费 公务接待费 公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算支出表 单位：034001-益阳市资阳区残疾人联合会 科目编码 注：以上报表数据为0 科目名称 合计 合计 0.00 金额单位：万元 本年政府性基金预算支出 人员经费 小计 公用经费 工资福利支出 对个人和家庭的补助 金额单位：万元 项目支出 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 单位：034001-益阳市资阳区残疾人联合会 功能科目 单位代码 类 款 注：以上报表数据为0 单位名称（功能科目） 总 合计 0.00 项 计 济分类） 机关工资福利支出 机关商品和服务支 机关资本性支出(一 机关资本性支出(二 对事业单位经常性 对事业单位资本性 出 ) ) 补助 补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用 支出 金额单位：万元 债务还本支出 转移性支出 其他支出 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 单位：034001-益阳市资阳区残疾人联合会 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 项 合计 注：以上报表数据为0 算经济分类） 基本支出 总 计 合计 0.00 工资福利支出 一般商品和服务支出 项目支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服 按项目管理的对个人和 债务利息及费用支出 务支出 家庭的补助 金额单位：万元 资本性支出（基本建设 资本性支出 ） 对企业补助（基 对企业补助 本建设） 对社会保障基金补助 金额单位：万元 其他支出 国有资本经营预算支出表 单位：034001-益阳市资阳区残疾人联合会 科目编码 注：以上报表数据为0 科目名称 合计 合计 0.00 金额单位：万元 本年国有资本经营预算支出 人员经费 小计 公用经费 工资福利支出 对个人和家庭的补助 金额单位：万元 项目支出 财政专户管理资金预算支出表 单位：034001-益阳市资阳区残疾人联合会 本年财政专户管理资金预算支出 科目编码 科目名称 合计 小计 合计 0.00 金额单位：万元 专户管理资金预算支出 人员经费 项目支出 公用经费 工资福利支出 对个人和家庭的补助 专项资金预算汇总表 单位：034001-益阳市资阳区残疾人联合会 预算额度 单位代码 一般公共预算 单位名称（专项名称） 总计 一般公共预算小 计 034 合计 400.00 400.00 益阳市资阳区残疾人联合会 400.00 400.00 034001 年初-0-6岁残疾儿童康复（非税收入残保金） 20.00 20.00 034001 年初-残疾人就业和扶贫（非税收入) 80.00 80.00 034001 年初-残疾人康复（非税收入残保金） 40.00 40.00 034001 年初-其他残疾人事业经费（非税收入） 190.00 190.00 034001 年初-人员经费支出（非税收入残保金） 70.00 70.00 般公共预算 经费拨款 纳入一般公共预 算管理的非税收 入 400.00 400.00 20.00 80.00 40.00 190.00 70.00 政府性基金 一般债券 外国政府和国际 组织贷款 外国政府和国际 组织赠款 金额单位：万元 预算编制方式 国有资本经营预 算 社会保险基金预 算资金 编入部门预算金额 400.00 400.00 20.00 80.00 40.00 190.00 70.00 财政代编金额 项目支出绩效目标表 单位：034001-益阳市资阳区残疾人联合会 单位代码 单位（专项）名称 034 益阳市资阳区残疾人联合会 034001 034001 益阳市资阳区残疾人联合会 年初-0-6岁残疾儿童康复（非 税收入残保金） 资金总额 实施期绩效目标 400.00 400.00 20.00 为符合康复训练标准 的残疾儿童提供救助 ，包括有听力、言语 、智力等发育障碍、 迟缓、智力低下儿童 。通过项目的实施做 到应救尽救 ，应救尽 治，减轻功能障碍、 改善功能状况，增强 生活处理和社会的参 与能力，减轻残疾家 庭的经济负担，提高 残疾儿童事业的发展 ，社会满意度的提高 。 年度绩效目标 034001 年初-残疾人就业和扶贫（非税 80.00 收入) 残疾人就业、教育、 托养、阳光家园计划 项目按进度完成。 通过开展残疾人基本 034001 034001 年初-残疾人康复（非税收入残 40.00 保金） 年初-其他残疾人事业经费（非 190.00 税收入） 通过开展残疾人基本 康复服务项目年度工 作，为残疾人配置辅 助器具，完成白内障 复明。 全面开展残疾人机动 车燃油补贴及时发放 、贫困残疾人临时救 助、残疾人无障碍改 造、残疾人专职委员 补贴，村、社区残疾 人协会经费，残疾人 基本状态调查工作。 034001 年初-人员经费支出（非税收入 70.00 残保金） 差额、自收自支人员 基本工资、津补贴等 人员经费，办公费、 水电费等日常公用经 费及对个人和家庭的 补助 绩效指标 一级指标 成本指标 满意度指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 生态环境成本指 标 不适用 不适用 不适用 社会成本指标 不适用 不适用 不适用 经济成本指标 残疾儿童康复训 已制定相关办法 练平均成本 已制定相关办法 服务对象满意度 指标 残疾儿童或家属 对基本康复服务 ≥85％ 的满意度 ≥85％ 数量指标 残疾儿童康复救 "根据实际有康复需 求的人 助和困难残疾儿 数" 童提供生活救助 "根据实际有康复需 求 的人数" 时效指标 完成时间 2023年12月30日前 质量指标 残疾儿童康复救 ≥90％ 助资格符合率 ≥90％ 社会效益指标 有需求的残疾儿 童得到基本康复 ≥90％ 服务覆盖率 ≥90％ 经济效益指标 残疾儿童家庭经 减少 济负担减少情况 减少 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 生态环境成本指 标 不适用 不适用 不适用 社会成本指标 不适用 不适用 不适用 2023年12月30日前 残疾人农村实用 技术培训（含物 2000元/人 资）标准 成本指标 2000元/人 成本指标 残疾人居家托养 2000元/人 服务标准 2000元/人 残疾人创业扶持 10000元/人 项目标准 10000元/人 助学金标准 按规定标准执行 经济成本指标 按规定标准执行 残疾人农村实用 "根据培训需求调查情况 确 技术培训 定" "根据培训需求调查情 况 确定" 残疾人创业扶持 15人 项目人数 15人 残疾人学生及残 疾家庭子女学生 按实际申报人数确定 助学 按实际申报人数确定 残疾人居家托养 100人 服务 100人 质量指标 项目验收合格率 ≥90% ≥90% 时效指标 完成时间 2023年12月30日前 经济效益指标 提高残疾人就业 能力，城乡残疾 人就业增长；项 ≥90% 目实施有效缓解 了残疾人创业的 压力 ≥90% 社会效益指标 残疾人状况得到 改善，残疾人家 ≥95% 庭经济负担减轻 ≥95% 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 满意度指标 服务对象满意度 指标 项目实施对象家 ≥85% 庭满意度 ≥85% 满意度指标 服务对象满意度 指标 残疾人及其家属 对康复服务的满 ≥85% 意度 ≥85% 配置辅助器具残 ≥300人 疾人人数 ≥300人 残疾人免费白内 100人 障复明行动 ≥300人 完成时间 2023年12月30日前 数量指标 产出指标 效益指标 2023年12月30日前 数量指标 产出指标 时效指标 2023年12月30日前 效益指标 成本指标 质量指标 残疾人康复率 ≥90% ≥90% 生态效益指标 不适应 不适应 不适应 社会效益指标 残疾人患者生活 明显提高 质量 明显提高 经济效益指标 残疾人家庭经济 明显减少 负担减少情况 明显减少 生态环境成本指 标 不适应 不适应 不适应 社会成本指标 不适应 不适应 不适应 经济成本指标 残疾人免费白内 700元/人 障复明行动标准 700元/人 贫困残疾人家庭 5000元/户 无障碍改造标准 5000元/户 村、社区残疾人 5000元/个 协会工作经费 5000元/个 残疾人机动轮椅 车燃油补贴年均 260元/人 补助标准 260元/人 生态环境成本指 标 不适用 不适用 不适用 社会成本指标 不适用 不适用 不适用 服务对象满意度 指标 项目实施对象家 ≥85% 庭满意度 ≥85% 生态效益指标 不适用 不适用 社会效益指标 改善残疾人生活 环境提高生活质 有效提高 量 有效提高 经济效益指标 提高残疾人生活 提供保障 水平 提供保障 时效指标 完成时间 2023年12月30日前 质量指标 项目验收合格率 ≥90% 经济成本指标 成本指标 满意度指标 效益指标 产出指标 不适用 2023年12月30日前 ≥90% 产出指标 数量指标 贫困残疾人家庭 100户 无障碍改造户数 100户 残疾人机动轮椅 车燃油补贴人次 根据实际申报数确定 数 根据实际申报数确定 村、社区残疾人 124个 协会工作经费 124个 待遇发放时限 每月15日前 每月15日前 时效指标 产出指标 物资按期交货率 100% 100% 采购物资合格率 100% 100% 发放差额、自收 自支工资、缴纳 按实际人数、工资标准发放 社保 按实际人数、工资标准 发放 购买办公设备、 按年度工作实际需要采购 印刷品等物资 按年度工作实际需要采 购 经济成本指标 项目总成本 控制在年度预算内 控制在年度预算内 社会成本指标 不适用 不适用 不适用 生态环境成本指 标 不适用 不适用 不适用 生态效益指标 不适用 不适用 不适用 社会效益指标 机关日常运行保 有效提高 障有效 有效提高 经济效益指标 不适用 不适用 不适用 服务对象满意度 指标 服务对象满意率 ≥95% ≥95% 质量指标 数量指标 成本指标 效益指标 满意度指标 金额单位：万元 评（扣分标准） 度量单位 指标值类型 备注 社会公众或服务对象 满意度100%，得5分 残疾人康复 ，满意度每下降十个 百分点扣1分。 定量 残疾人康复 定量 项目在规定的时间内 完成得5分，延迟完 残疾人康复 成扣1-5分. 定量 残疾人康复 定量 残疾人康复 定量 项目实施有利于社会 的发展，得10分，否 残疾人康复 则扣1-10分。 定量 残疾人康复 定量 残疾人康复 定量 残疾人康复 定量 残疾人康复 定量 整体支出绩效目标表 单位：益阳市资阳区残疾人联合会 年度预算申请 单位编码 按收入性质分 单位名称 资金总额 一般公共预算 034 034001 益阳市资阳区残疾人联合会 益阳市资阳区残疾人联合会 532.05 532.05 532.05 532.05 政府性基金 财政专户管 拨款 理资金 0.00 0.00 按支出性质分 其他资金 基本支出 0.00 项目支出 132.05 132.05 400.00 400.00 部门整体支出年度绩效目标 整体绩效目标 一级指标 二级指标 重点工作任务完成 产出指标 履职目标实现 履职效益 效益指标 满意度 三级指标 指标值类型 金额单位：万元 指标值 度量单位 指标值说明 备注