巴彦淖尔市人大常委会2018年预算说明 下载.xls

附件： 巴彦淖尔市本级部门预算、 财政拨款“三公”经费预算公开表样 表4： 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收入 收入项目 一、一般公共预算拨款 支出 预算数 功能分类 预算数 支出项目（性质） 预算数 1,404.98 一、一般公共服务支出 一、基本支出 904.18 二、外交支出 人员经费 704.30 三、国防支出 公用经费 199.88 四、公共安全支出 二、项目支出 500.80 五、教育支出 三、事业单位经营支出 1、市本级安排 六、科学技术支出 四、上缴上级支出 2、自治区提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出 五、对附属单位补助支 出 1、市本级安排 其中：纳入预算管理的非税收 入 2、自治区提前下达专项资金 二、政府性基金预算拨款 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 本年收入合计 1,404.98 二十三、债务付息支出 八、上年结转 二十四、债务发行费用支出 其中：一般公共预算拨款 本年支出合计 1,404.98 六、结转下年 政府性基金预算拨款 本年支出合计 结转下年 收入总计 1,404.98 本年支出总计 本年支出总计 1,404.98 表2： 一般公共预算支出预算表 单位：万元 功能分类科目 类 款 项 功能科目名称 ** ** ** ** 01 02 03 04 01 02 01 合计 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 人大会议 归口管理的行政单位离退 休 事业单位离退休 死亡抚恤 201 201 201 201 208 208 208 01 01 01 01 05 05 08 本年支出合计 基本支出 项目支出 备注 1 2 3 4 1,404.98 904.18 632.25 251.80 99.58 249.00 167.62 2.93 1.80 632.25 0.00 99.58 0.00 167.62 2.93 1.80 500.80 251.80 249.00 表3： 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济科目分类 科目编码 ** 301 30101 30102 30103 30107 302 30201 30202 30207 30211 30213 30216 30217 30226 30231 30239 303 科目名称 ** 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 工会经费 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 维修（护）费 培训费 公务接待费 劳务费 公务用车运行维护费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 预算数 ** 904.18 541.26 263.18 227.24 18.58 22.95 9.32 178.56 12.00 5.00 6.00 14.88 2.00 5.00 8.00 40.00 27.00 58.68 172.36 表4： 部门收支预算总表 单位：万元 收入 收入项目 一、一般公共预算拨款 支出 功能分类 预算数 支出项目（性质） 预算数 1,404.98 一、一般公共服务支出 一、基本支出 904.18 二、外交支出 人员经费 704.30 三、国防支出 公用经费 199.88 四、公共安全支出 二、项目支出 500.80 五、教育支出 三、事业单位经营支出 1、市本级安排 六、科学技术支出 四、上缴上级支出 2、自治区提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出 五、对附属单位补助支 出 1、市本级安排 其中：纳入预算管理的非税收 入 2、自治区提前下达专项资金 二、政府性基金预算拨款 三、事业收入 其中：事业收入 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 四、事业单位经营收入 十、节能环保支出 五、其他收入 十一、城乡社区支出 六、上级单位补助收入 十二、农林水支出 七、附属单位上缴收入 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 本年收入合计 1,404.98 二十三、债务付息支出 八、上年结转 二十四、债务发行费用支出 其中：一般公共预算拨款 本年支出合计 1,404.98 六、结转下年 政府性基金预算拨款 事业收入（含教育收费） 本年支出合计 其他资金 结转下年 九、用事业基金弥补收支差额 收入总计 1,404.98 本年支出总计 本年支出总计 1,404.98 表5 部门收入预算表 单位：万元 科目编码 合计 类 款 项 科目名称 ** ** ** ** 合计 1 一般公共预算拨 纳入预 政府 算管理 性基 款 非税 金 收入 2 3 1,404.98 1,404.98 201 01 01 行政运行 632.25 632.25 201 01 02 一般行政管理事务 251.80 251.80 201 01 03 机关服务 99.58 99.58 201 01 04 人大会议 249.00 249.00 208 05 01 归口管理的行政单 位离退休 167.62 167.62 208 05 02 事业单位离退休 2.93 2.93 4 教 育 收 费 5 其 事业 债务 他 经营 资金 收 收入 入 6 7 8 一般公 共预算 上级单 位补助 收入 9 用事业 基金上 上年 基金弥 级补助 结转 补收支 收入 差额 10 11 12 表6： 部门支出预算表 单位：万元 功能分类科目 类 款 项 功能科目名称 ** ** ** ** 01 02 03 04 01 02 01 合计 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 人大会议 归口管理的行政单位离退 休 事业单位离退休 死亡抚恤 201 201 201 201 208 208 208 01 01 01 01 05 05 08 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,404.98 904.18 500.80 632.25 632.25 251.80 99.58 99.58 249.00 167.62 167.62 2.93 1.80 2.93 1.80 事业单位 上缴上 对附属单位 经营支出 级支出 补助支出 4 5 6 表7： 政府性基金预算支出预算表 单位：万元 功能分类科目 类 款 项 功能科目名称 本年政府性基金预算财政拨款 本年支出合计 基本支出 项目支出 备注 表8： 财政拨款“三公”经费支出预算表 单位：万元 上年预算数 项 目 合 计 合 计 44.00 一般公共预 政府性基 金预算拨 算拨款 款 44.00 合 计 本年预算数 本年比上年增减情况 一般公共预 政府性基金 算拨款 预算拨款 增减额 增减% 45.00 45.00 1.00 2.30% 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 10.00 10.00 8.00 8.00 -2.00 -20% 3、公务用车购置及运行费 34.00 34.00 37.00 37.00 3.00 8.80% 其中：（1）公务用车运行维 护费 34.00 34.00 37.00 37.00 3.00 8.80% （2）公务用车购置费 政府采购预算表 单位：万元 采购目录 是否集 中采购 总计 ** ** ** 1 2 3 343.00 343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 在职公务费 车辆维修和保养 否 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010102 人大工作研 究经费 2010102 地方立法 印刷服务 否 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会议和培训 否 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 在职公务费 家具用具 是 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010104 人大事务专 会议和培训 项培训费 人大联网监 信息系统集成及 2010102 督经费 网络建设 否 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 是 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010102 代表经费 车辆维修和保养 否 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010104 会议费 会议和培训 否 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 在职公务费 会议和培训 否 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010102 会议和培训 否 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ** 合计 2010101 在职公务费 代表经费 印刷服务 一般公共 政府性基金 预算拨款 转移性收入 上年结 一般公共 政府性 转 小计 预算拨款 基金 9 采购项目