上海市公安局普陀分局2019年部门预算.pdf

上海市普陀区2019年部门预算 预算主管部门：上海市普陀区公安局 目 录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1. 2019年部门财务收支预算总表 2. 2019年部门收入预算总表 3. 2019年部门支出预算总表 4．2019年部门财政拨款收支预算总表 5．2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、重点项目经费情况说明 上海市普陀公安分局（部门）主要职能 上海市普陀公安分局主要职能： （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动； （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为； （三）维护交通安全和交通秩序，组织实施对机动车辆、非机动车辆及驾驶员的管理，处理交通事故； （四）对法律、法规规定和特种行业和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等到危险物品进行管理； （五）组织、实施消防工作，实行消防监督； （六）管理集会、游行、示威活动； （七）管理户政，实施辖区内出入境管理有关业务工作； （八）做好辖区内劳改劳教释放人员的转化教育工作，以及对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的 罪行执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察； （九）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程、部门的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等 群众性组织的治安防范工作； （十）组织实施对在辖区内或途经辖区的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作和各类大型活动的安全保卫工 作； （十一）监督管理计算机信息系统的安全保护工作； （十二）配合有关单位疏导、处置非政治性不安定因素，处置各类重大治安灾害事故和突发事件，接受社会求助； （十三）公安队伍的建设和管理； （十四）完成上级交办的其他任务。 上海市普陀公安分局（部门）机构设置 上海市普陀公安分局部门预算是包括分局机关本部的综合收支计划。 名词解释 （一）基本支出预算：区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括 人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支 出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务 车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 上海市普陀公安分局2019年部门预算编制说明 2019年，普陀公安分局部门预算支出总额为133,881.21万元，其中，财政拨款支出预算133,881.21万元。财政拨 款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算133,881.21万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内 容如下： 1、“公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）”78,305.10万元。主要用于分局机关人员经费和公用经费 等。2018年当年预算执行数为78,944.98万元，2019年预算安排78,305.10万元，比2018年预算执行数减少0.81%，主 要原因是2019年按照实际在编人员编制预算。 2、“公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）”10,166.79万元。主要用于分局委托业务费、劳 务费、大型修缮、商品和服务支出等。2018年当年预算执行数为8,329.36万元，2019年预算安排10,166.79万元，比 2018年预算执行数增加22.06%，主要原因是增加部分项目经费。 3、“公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）”10,055.88万元。主要用于分局开展执法办案工作支出等 。2018年当年预算执行数为10,774.17万元，2019年预算安排10,055.88万元，比2018年预算执行数减少6.67%，主要 原因是减少部分项目经费。 4、“公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）”9,673.83万元。主要用于分局开展信息化建设工作支 出等。2018年当年预算执行数为5,509.61万元，2019年预算安排9,673.83万元，比2018年预算执行数增加75.58%，主 要原因是增加部分项目经费。 5、“公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）”1,689.95万元。主要用于分局其他公安工作等。 2018年当年预算执行数为361.47万元，2019年预算安排1,689.95万元，比2018年预算执行数增加367.52%，主要原因 是增加政法委预防办项目经费。 6、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”464.35万元。 主要用于分局离退休人员方面的支出。2018年当年预算执行数为406.05万元，2019年预算安排464.35万元，比2018年 预算执行数增加14.36%，主要原因是按照实际退休人员编制预算。 7、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 5,476.69万元。主要用于分局缴纳在职人员基本养老保险费。2018年当年预算执行数为4,814.8万元，2019年预算安 排5,476.69万元，比2018年预算执行数增加13.75%，主要原因是按照实际在编人员编制预算。 8、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2,190.67 万元。主要用于分局缴纳在职人员职业年金。2018年当年预算执行数为7,436.2万元，2019年预算安排2,190.67万 元，比2018年预算执行数减少70.54%，主要原因是2018年根据政策要求,补缴历年职业年金。 9、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）”2,601.43万元。主要用于分局缴纳 在职人员的医疗保险。2018年当年预算执行数为2,330.04万元，2019年预算安排2,601.43万元，比2018年预算执行数 增加11.65%，主要原因是按照实际在编人员编制预算。 10、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”5,224.1万元。主要用于缴纳在职人员住房 公积金。2018年当年预算执行数为4,974.19万元，2019年预算安排5,224.1万元，比2018年预算执行数增加5.02%，主 要原因是2019年按照实际在编人员编制预算。 11、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”8,032.42万元。主要用于缴纳在职人员住房补 贴。2018年当年预算执行数为7,979.94万元，2019年预算安排8,032.42万元，比2018年预算执行数增加0.66%，主要 原因是2019年按照实际在编人员编制预算。 2019年部门财务收支预算总表 单位：元 本年收入 项目 本年支出 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 1,338,812,092.00 一、一般公共服务支出 1,098,915,507 1. 一般公共预算资金 1,338,812,092.00 二、社会保障和就业支出 81,317,121 2. 政府性基金 三、医疗与计划生育支出 26,014,264 二、事业收入 四、住房保障支出 132,565,200 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 1,338,812,092.00 支出总计 1,338,812,092 2019年部门收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 公共安全支出 1,098,915,507 1,098,915,507 公安 1,098,915,507 1,098,915,507 项 204 204 02 204 02 01 行政运行 783,050,935 783,050,935 204 02 02 一般行政事务 101,667,940 101,667,940 204 02 19 信息化建设 96,738,338 96,738,338 204 02 20 执法办案 100,558,800 100,558,800 204 02 99 其他公安支出 16,899,494 16,899,494 社会保障和就业支出 81,317,121 81,317,121 行政事业单位离退休 81,317,121 81,317,121 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 4,643,500 4,643,500 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 54,766,872 54,766,872 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 21,906,749 21,906,749 医疗卫生与计划生育支出 26,014,264 26,014,264 行政事业单位医疗 26,014,264 26,014,264 行政单位医疗 26,014,264 26,014,264 210 210 11 210 11 01 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 221 住房保障支出 132,565,200 132,565,200 住房改革支出 132,565,200 132,565,200 221 02 221 02 01 住房公积金 52,241,000 52,241,000 221 02 03 购房补贴 80,324,200 80,324,200 合计 1,338,812,092 1,338,812,092 2019年部门支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 204 公共安全支出 1,098,915,507 783,050,935 315,864,572 公安 1,098,915,507 783,050,935 315,864,572 783,050,935 204 02 204 02 01 行政运行 783,050,935 204 02 02 一般行政事务 101,667,940 101,667,940 204 02 19 信息化建设 96,738,338 96,738,338 204 02 20 执法办案 100,558,800 100,558,800 204 02 99 其他公安支出 16,899,494 16,899,494 社会保障和就业支出 81,317,121 81,317,121 行政事业单位离退休 81,317,121 81,317,121 208 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 4,643,500 4,643,500 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54,766,872 54,766,872 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 21,906,749 21,906,749 医疗卫生与计划生育支出 26,014,264 26,014,264 行政事业单位医疗 26,014,264 26,014,264 行政单位医疗 26,014,264 26,014,264 210 210 11 210 11 01 221 住房保障支出 132,565,200 132,565,200 住房改革支出 132,565,200 132,565,200 221 02 221 02 01 住房公积金 52,241,000 52,241,000 221 02 03 购房补贴 80,324,200 80,324,200 1,338,812,092 1,022,947,520 合计 315,864,572 2019年部门财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 合计 一般公共预算 1,098,915,507 1,098,915,507 二、社会保障和就业支出 81,317,121 81,317,121 三、医疗与计划生育支出 26,014,264 26,014,264 四、住房保障支出 132,565,200 132,565,200 1,338,812,092 1,338,812,092 1,338,812,092 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 收入总计 项目 1,338,812,092 支出总计 政府性基金预算 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 2019年预算数 2018年执行数 功能分类科目名称 类 款 2019年预算数比2018年执行数 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 项 204 公共安全支出 1,039,195,942 1,098,915,507 783,050,935 315,864,572 59,719,565 5.75% 公安 1,039,195,942 1,098,915,507 783,050,935 315,864,572 59,719,565 5.75% -6,398,883 -0.81% 204 02 204 02 01 行政运行 789,449,818 783,050,935 204 02 02 一般行政事务 83,293,679 101,667,940 101,667,940 18,374,261 22.06% 204 02 19 信息化建设 55,096,115 96,738,338 96,738,338 41,642,223 75.58% 204 02 20 执法办案 107,741,654 100,558,800 100,558,800 -7,182,854 -6.67% 204 02 99 其他公安支出 3,614,676 16,899,494 16,899,494 13,284,818 367.52% 社会保障和就业支出 126,570,457 81,317,121 81,317,121 ########### -35.75% 行政事业单位离退休 126,570,457 81,317,121 81,317,121 ########### -35.75% 208 783,050,935 208 05 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 4,060,455 4,643,500 4,643,500 583,045 14.36% 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48,147,953 54,766,872 54,766,872 6,618,919 13.75% 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 74,362,049 21,906,749 21,906,749 ########### -70.54% 医疗卫生与计划生育支出 23,300,395 26,014,264 26,014,264 2,713,869 11.65% 行政事业单位医疗 23,300,395 26,014,264 26,014,264 2,713,869 11.65% 行政单位医疗 23,300,395 26,014,264 26,014,264 2,713,869 11.65% 住房保障支出 129,541,323 132,565,200 132,565,200 3,023,877 2.33% 住房改革支出 129,541,323 132,565,200 132,565,200 3,023,877 2.33% 210 210 11 210 11 221 221 02 01 221 02 01 住房公积金 49,741,923 52,241,000 52,241,000 2,499,077 5.02% 221 02 03 购房补贴 79,799,400 80,324,200 80,324,200 524,800 0.66% 合计 1,318,608,117 1,338,812,092 1,022,947,520 20,203,975 1.53% 315,864,572 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本部门2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 部门预算经济分类科目 编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 842,826,585 842,826,585 301 01 基本工资 83,497,900 83,497,900 301 02 津贴补贴 421,250,100 421,250,100 301 03 奖金 6,958,158 6,958,158 301 06 伙食补助费 22,560,000 22,560,000 301 07 绩效工资 86,950,000 86,950,000 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 54,766,872 54,766,872 301 09 职业年金缴费 21,906,749 21,906,749 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 26,014,264 26,014,264 301 12 其他社会保障缴费 8,750,522 8,750,522 301 13 住房公积金 52,241,000 52,241,000 301 99 其他工资福利支出 57,931,020 57,931,020 商品和服务支出 168,477,435 168,477,435 5,000,000 5,000,000 302 302 01 办公费 302 02 印刷费 1,000,000 1,000,000 302 04 手续费 302 05 水费 2,000,000 2,000,000 302 06 电费 13,000,000 13,000,000 302 07 邮电费 3,300,000 3,300,000 302 09 物业管理费 27,300,000 27,300,000 302 11 差旅费 5,000,000 5,000,000 302 13 维修(护)费 2,000,000 2,000,000 302 14 租赁费 20,932,735 20,932,735 302 15 会议费 302 16 培训费 500,000 500,000 302 17 公务接待费 160,000 160,000 302 18 专用材料费 10,000,000 10,000,000 302 24 被装购置费 1,000,000 1,000,000 302 26 劳务费 6,000,000 6,000,000 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 9,057,863 9,057,863 302 29 福利费 10,152,000 10,152,000 302 31 公务用车运行维护费 13,294,700 13,294,700 302 39 其他交通费用 19,950,000 19,950,000 302 99 其他商品和服务支出 18,830,137 18,830,137 对个人和家庭的补助 4,643,500 303 4,643,500 303 01 离休费 762,520 762,520 303 02 退休费 3,485,380 3,485,380 303 05 生活补助 226,000 226,000 303 09 奖励金 169,600 169,600 310 其他资本性支出 7,000,000 7,000,000 310 02 办公设备购置 2,000,000 2,000,000 310 03 专用设备购置 5,000,000 5,000,000 合计 1,022,947,520 847,470,085 175,477,435 部门“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2019年“三公”经费预算数 2018年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 1,945.47 0.00 16.00 1,929.47 购置费 600.00 运行费 1,329.47 17,547.74 其他相关情况说明 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为1,945.47万元，比2018年预算减少370.03万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平，主要原因是2019年因公国（境）费由区统筹安排。 （二）公务用车购置及运行费1,929.47万元，其中:公务用车购置费600万元,运行费1329.47万元,比2018年预算减少370.03万元，主要 原因是本年度车辆购置费减少。 （三）公务接待费16万元。与2018年预算持平。 二、机关运行经费预算 2019年本部门机关运行经费17,547.74万元。 三、政府采购情况 2018年本部门政府采购预算27,564.61万元，其中：政府采购货物预算3,350.12万元、政府采购工程预算11,142.83万元、政府采购服 务预算13,071.66万元。 2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8,269.38万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4,961.62 万元。 四、绩效目标设置情况 按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资 金2,125.82 万元。 五、国有资产占用情况说明 截止至2018年12月31日，上海市普陀区公安分局共有车辆368辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车368辆、特种专业技术用 车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备19台（套），单位价值100万元以上 专用设备5台（套）。 重点项目经费情况说明 无。 注：本部门不涉及此项内容，故本部分内容为空，下表为空。 财政支出项目绩效目标 (2019年 ) 项目名称 项目总目标 年度绩效目标 分解目标 一级指标 二级指标 数量目标 产出目标 质量目标 时效目标 经济效益目标 效果目标 社会效益目标 环境效益目标 可持续目标 影响力目标 满意度目标 三级指标 指标目标值