（乌桕坝中学）2020年度部门整体支出绩效评价---决算公开.xlsx

附件1 2020年度部门整体支出绩效自评情况汇总表 2020年度预算安排情况2（万元） 序号 1 预算部门名称1 全南县乌桕坝中学 A 小计 （①+②） 480.54 ① 本级分配金额 绩效自评情况 ② 上级补助金额 480.54 B 预算执行金额3 （万元） 预算执行率 （B/A) 绩效自评 得分 480.54 100.00% 97.50 2 - #DIV/0! … - #DIV/0! 合计 480.54 480.54 填表说明： 1.预算部门名称：填写一级预算单位名称； 2.预算安排情况：以部门决算总表上的收入预算调整数为准； 3.预算执行金额：填写截至2020年12月31日预算执行金额； 4.表中灰色部分自动生成。 - 480.54 100.00% 附件2 部门整体支出绩效评价指标体系评分表 一级指标 二级指 三级指标 标 四级指标 评分标准 ①是否依据法律法规、社会经济发展的 总体规划设定；②是否符合部门“三定 目标依据充分 ”方案确定的部门工作职责；③是否符 性（2分） 合部门制定的中长期规划及年度工作计 划；④是否具有科学性和前瞻性。每项 目标设定 达到目标值得0.5分。 （4分） 工作目 ①是否符合客观实际是否可实现、可完 标（5分 工作目标合理 成；②是否将部门整体的工作目标细化 ） 性（2分） 分解，使其为可衡量、可比较。每项达 到目标值得1分。 履职效能（ 35分） 评分依 据及简 要说明 得分 2 1.5 ①是否有对目标进行责任分解的相关工 目标管理 目标管理有效 作机制；②目标管理工作机制是否科学 （1分） 性（1分） 、合理，是否能有效保障目标执行和落 地。每项达到目标值得0.5分。 1 整体工 整体工作 总体工作完成率=单位年度工作要点已完 总体工作完成 作（15 完成（15 成的数量/单位年度工作要点工作总数量 率（15分） 分） 分） ；得分=指标实际完成值×15。 15 15 重点工 作（15 分） ①收入预算编制是否足额，是否将所有 部门预算收入全部编入收入预算；②支 出预算编制是否科学，是否是按人员经 费按标准、日常公用经费按定额、专项 预算编制完整 经费按项目分别编制。③是否所有财政 性（4分） 性资金及其配套资金采购货物、工程和 预算编制 服务支出编制了政府采购预算。④三公 （6分） 经费预算编制只减不增。每项达到目标 值得1分。 预算科目设置 ①功能科目编制是否科学合理，编制到 合理性（2分 “项”；②经济科目的编制是否科学合 理，编排至“款”。每项达到目标值得1 ） 分。 预算执行率=（预算执行数/预算数） ×100%。得分=指标实际完成值×12。其 预算执行率（ 中，预算执行数指部门本年度实际执行 12分） 的预算数；预算数指财政部门批复的本 年度部门的预算数。 管理效率（ 52分） 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%。得分=指标实际完成值×2。预 预算管 算调整数：部门在本年度内涉及预算的 理（25 追加、追减或结构调整的资金总和（因 分） 预算执行 预算调整率（ 落实国家政策、发生不可抗力、上级部 （16分） 门或本级党委政府临时交办而产生的调 2分） 整除外）。比率等于0，得满分；比率在 0%-10%之间的，得1.5分；比率在10%20%之间的，得1分；比率在20%-30%之间 的，得0.5分；比率大于30%，得0分。 结转结余变动率=[（本年度累计结转结 结转结余变动 余资金总额-上年度累计结转结余资金总 率（2分） 额）/上年度累计结转结余资金总额 ]×100%；比率小于等于0，得2分；比率 大于0，得0分。 4 2 12 1 2 管理效率（ 52分） 部门整体支出绩效评价指标体系评分表 一级指标 二级指 三级指标 标 四级指标 评分标准 ①是否按照相关编审要求报送；②部门 部门决算 部门决算编报 决算编报的单位范围和资金范围是否符 （1分） 质量（1分） 合相关要求。每项达到目标值得0.5分。 三年滚动财政 按文件规定编制了本部门（单位）中期 预算改革 规划（1分） 财政规划得1分。 （2分） 政府部门财务 按文件规定编制了政府部门财务报告得1 报告（1分） 分。 财政拨款收入、事业收入、上级补助收 收入管理 收入管理规范 入、下属单位上缴收入、经营收入及其 （2分） 性（2分） 他收入管理是否符合财务规定。达到目 标值得2分。 收支管 基本支出和项目支出是否符合财务规定 支出管理规范 理（5分 及相关制度办法的有关规定。达到目标 性（2分） ） 值得2分。 支出管理 （3分） 重点支出结构 重点项目支出是否合理（重点支出保障 合理性（1分 率=（重点项目支出/项目总支出） ） ×100%）；得分=指标实际完成值×1。 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的 审批程序和手续；②财务核算符合财经 制度完备 财务管理制度 法规和财务管理制度及专项资金管理有 （1.5分 的完备性（ 关规定；③部门基础数据信息和会计信 ） 1.5分） 息资料的真实性、完整性、准确性，能 否对预算管理工作起到很好的支撑作用 。每项达到目标值得0.5分。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/ 采购管理 政府采购执行 政府采购预算数）×100%；得分=指标实 （2分） 率（2分） 际完成值×2。 财务管 理（6分 ①预算业务控制：单位是否建立健全预 ） 算编制、审批、执行、决算与评价等预 算内部管理制度；②收支业务控制：单 位是否建立健全收入、支出内部管理制 度；③政府采购业务控制：单位是否建 内部控制 内控制度有效 立健全政府采购预算与计划管理、政府 （2.5分 性（2.5分） 采购活动管理、验收管理等政府采购内 ） 部管理制度；④资产控制：单位是否建 立健全资产内部管理制度；上述每项达 到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理 制度是否执行到位有效。达到目标值得 0.5分。 评分依 据及简 要说明 得分 1 1 1 2 2 1 1.5 2 2.5 ①资产保存是否完整，是否定期对固定 资产进行清查，是否有因管理不当发生 管理效率（ 严重资产损失和丢失的情况；②是否存 52分） 规范管理 资产管理规范 在超标准配置资产；③资产使用是否规 （2分） 性（2分） 范，是否存在未经批准擅自出租、出借 资产行为；④资产处置是否规范，是否 资产管 存在不按要求进行报批或资产不公开处 理（4分 置行为。达到目标值得0.5分。 ） 2 部门固定资产利用率=（部门实际在用固 部门固定资产 定资产总额/部门所有固定资产总额） 有效使用 利用率（2分 ×100%；得分=指标实际完成值×2。 （2分） ） 2 一般性支出变动率=[（本年度一般性支 一般性支出变 出-上年度一般性支出） /本年度一般性 动率（5分） 支出]×100%；比率小于等于0，得5分； 比率大于0，得0分。 5 成本控 机构运转 制（12 成本调控 部门整体支出绩效评价指标体系评分表 一级指标 二级指 三级指标 标 四级指标 评分标准 人均公用经费变动率=[（本年度人均公 成本控 机构运转 人均公用经费 用经费-上年度人均公用经费） /上年度 制（12 成本调控 变动率（3分 人均公用经费]×100%；比率小于等于0 ） 分） （12分） ，得3分；比率大于0，得0分。 评分依 据及简 要说明 “三公经费”变动率=[（本年度“三公 “三公经费” 经费”总额-上年度“三公经费”总额） 变动率（4分 /上年度“三公经费”总额]×100%；比 率小于等于0，得4分；比率大于0，得0 ） 分。 服务对 服务满意（8 象满意 分） 利益相 关方满 意 可持续性（5 分） 减分项 监督检 查、审 计、绩 效评价 中发现 的问题 得分 3 4 7 5 在市级以上组 织的监督检查 、审计、绩效 监督检查 评价中发现部 、审计、 门资金管理方 绩效评价 面存在问题或 中发现的 项目绩效目标 问题 未达成的，一 个问题扣1分 ，不重复扣分 。 总分 注：重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。 97.5 附件3： 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020年度） 部门（单位 ）名称 全南县乌桕坝中学（本级） 任务 名称 年度 主要 任务1 任务 任务2 完成 情况 任务3 任务4 任务5 完成情况 2020年工资福利发放到位 全年执 全年预算数 行数 其中： 其中： （A，万元 一般公共 一般公共预 （B， ） 万元） 预算财政拨 算财政拨款 264.85 264.85 264.85 款 264.85 18.65 18.65 18.65 18.65 100.0% 对个人和家庭补助指出 30.55 30.55 30.55 30.55 100.0% 资本性支出 166.49 166.49 166.49 166.49 100.0% 结余结转 金额合计 480.54 480.54 480.54 480.54 100.0% 年度总体目标完成情况综述 目标完成情况： 目标1：开展教育教学改革，着力提升各学校、幼儿 园日常管理水平，通过完善绩效考核、综合考评、教 1、学校工资已发放到位，日常管理水平有所提 高。 育教学奖励办法等制度和方案，加强管理。 目标2：利用好师资培训经费，对接“国培计划”， 2、充分利用师资培训经费，开展了各项教师培 训活动，师资水平得到了明显提高。 通过开展各项教师培训活动，加强教师队伍建设。 目标3：按照省市补助条件及要求，完成国家助学金 3、各项补助资金已于2020年年底发放到位。 、免学费补助、高考奖励金等奖助学金的发放工作， 义务教育贫困寄宿生生活补助发放到位。 一级 指标 二级指标 数量指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 100.0% 商品和服务支出 年初设定目标 年度 总体 目标 完成 情况 执行率（ B/A) 产 出 指 标 质量指标 时效指标 三级指标 年度指标值 按时发放在职工资人数 22人 全年实 际值 22 评价简要说明 按时缴交退休人员医保人数 7人 7 开展业务培训次数（期数） 次/期 30 督促落实全年培训人次 92人次 97 督促落实资助补助人数 239人次 239 各学段各类型补助合计补助人次 预算完成率 95% 100% 财政拨款支出数/财政拨款收入数×100% 结转结余率 公用经费预决算差异率 “三公经费”控制率 在职人数控制率 项目支出绩效自评率 固定资产利用率 ≤5% ≤100% ≤100% ≤100% ≥60% ≥95% -1.12% 本年结转结余数/本年决算收入数×100% ；负数是使用了上年的结转资金，因为本 公用经费支出数/公用经费预算调整数 0 年支出更多. ×100% 21.05% 三公经费支出决算数/三公经费预算数 ×100% 72.73% 本年实有在职人数/编制人数×100% 自评金额达到本单位全部项目支出的60% 88% 以上 95% 重点工作办结率 100% 100% 保证专项资金使用规范，提高使用效 率 规范使用资金 规范 职工工资发放及时率 100.00% 100.00% 为民办事及时率 100.00% 100.00% 项目完成及时率 100.00% 100.00% “三公经费”支出 0.57万元 0.12 “三公经费”节约率 比上年下降 职工收入水平平均增幅 保障各项工作有序开展，年终考 核合格以上 部门预决算信息公开 ≥5% 77.78% 5.60% 优秀或合格 优秀 按财政要求公开 公开 资助（补助）类项目资金覆盖率 全覆盖或百分之几 全覆盖 提高对办事群众的态度 做到马上就办，办就办 长期保障工作平稳进行 长期 做到马上 就办，办 就办好 在职职工满意度 ≥90% 100% 离退休职工满意度 ≥90% 100% 服务对象或受益群众满意度 ≥90% 100% 指党委、政府、人大、相关部门交办或下 达的工作任务 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意 度 指标 社会效益 指标 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 标 好 长期 （本年三公经费支出数-上年三公经费支 出数）/上年三公经费支出数×100%