2021年赫山区衡龙新区管理委员会部门预算报表.xls

收 支 预 算 总 表 衡龙新区管理委员会 单位：元 收 项目 一般预算拨款 入 支 本年预算 项目 本年预算 4748384 一、一般公共服务支出 4598440 非税收入拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 出 项目 一、基本支出 工资福利支出 3476669 三、国防支出 商品和服务支出 1585824 四、公共安全支出 罚没收入 五、教育支出 行政事业性收费收入 六、科学技术支出 专项商品和服务支出 国有资产有偿使用收入 七、文化旅游体育与传媒支出 专项对个人和家庭的补助 政府住房基金收入 八、社会保障和就业支出 其他收入（纳入预算管理） 九、社会保险基金支出 十一、节能环保支出 其他收入（财政专户管理） 十二、城乡社区支出 543268 225684 其他支出 1302945 十五、资源勘探信息等支出 上级补助收入 十六、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十七、金融支出 上年结转 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 270821 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 6941157 对企业补助 对社会保障基金补助 十四、交通运输支出 2192774 债务利息及费用支出 资本性支出 十三、农林水支出 事业单位经营服务收入 其他收入 对个人和家庭的补助支出 二、项目支出 十、卫生健康支出 事业性收费收入 政府性基金收入拨款 5062492 二、外交支出 专项收入 财政专户管理的非税收入拨款 本年预算 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 Page 1 1878665 1878665 收入总情况表 衡龙新区管理委员会 单位：元 资金来源 类 款 项 功能科目名称 总计 ** ** ** ** 1 201 03 201 03 01 208 合计 6941157 4748384 2192774 一般公共服务支出 4598440 2980133 1618307 政府办公厅（室）及相关机构事务 4598440 2980133 1618307 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 4598440 2980133 1618307 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 543268 209178 334090 543268 209178 334090 209178 153001 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362179 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 181089 210 卫生健康支出 11 210 11 01 213 213 07 130058 95626 行政事业单位医疗 225684 130058 95626 行政单位医疗 225684 130058 95626 1302945 1272945 30000 1302945 1272945 30000 对村民委员会和村党支部的补助 1302945 1272945 30000 221 270821 156070 114751 270821 156070 114751 农村综合改革 05 住房保障支出 02 181089 225684 农林水支出 07 非税收入拨款 事业单位 用事业基 一般预算 上级补助 附属单位 纳入预算 财政专户 政府性基 经营服务 其他收入 金弥补收 上年结转 拨款 收入 上缴收入 管理的非 管理的非 金收入拨 收入 支差额 款 税收入拨 税收入拨 款 款 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 住房改革支出 页(2) 收入总情况表 衡龙新区管理委员会 单位：元 资金来源 类 款 项 功能科目名称 总计 ** ** ** ** 1 221 02 01 住房公积金 270821 非税收入拨款 事业单位 用事业基 一般预算 上级补助 附属单位 纳入预算 财政专户 政府性基 经营服务 其他收入 金弥补收 上年结转 拨款 收入 上缴收入 管理的非 管理的非 金收入拨 收入 支差额 款 税收入拨 税收入拨 款 款 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 156070 114751 页(3) 支出总体情况表 衡龙新区管理委员会 单位：元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 合计 6941157 5062492 1878665 一般公共服务支出 4598440 4022720 575720 4598440 4022720 575720 4598440 4022720 575720 543268 543268 543268 543268 201 03 201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 208 05 行政运行（政府办公厅（室）及相关机 构事务） 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362179 362179 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 181089 181089 225684 225684 行政事业单位医疗 225684 225684 行政单位医疗 225684 225684 210 卫生健康支出 11 210 11 01 213 农林水支出 07 213 07 农村综合改革 05 221 住房保障支出 02 221 对村民委员会和村党支部的补助 02 01 1302945 1302945 1302945 1302945 1302945 1302945 270821 270821 住房改革支出 270821 270821 住房公积金 270821 270821 页(4) 财政拨款收支总体情况表 衡龙新区管理委员会 单位：元 收 项目 入 支 本年预算 一、本年收入 一般预算拨款 项目 一、一般公共服务支出 4748384 出 本年预算 2980133 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 209178 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 130058 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 1272945 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 156070 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支 出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 收入总计 4748384 本年支出合计 Page 5 4748384 一般公共预算支出表 衡龙新区管理委员会 单位：元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 合计 4748384 2899719 1848665 一般公共服务支出 2980133 2404413 575720 政府办公厅（室）及相关机构事务 2980133 2404413 575720 行政运行（政府办公厅（室）及相 关机构事务） 社会保障和就业支出 2980133 2404413 575720 209178 209178 209178 209178 209178 209178 130058 130058 行政事业单位医疗 130058 130058 行政单位医疗 130058 130058 201 03 201 03 01 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 11 210 11 01 213 农林水支出 07 213 07 农村综合改革 05 221 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 02 221 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 卫生健康支出 02 01 1272945 1272945 1272945 1272945 1272945 1272945 156070 156070 住房改革支出 156070 156070 住房公积金 156070 156070 页(6) 一般公共预算基本支出表（纵向） 衡龙新区管理委员会 科目编码 ** 301 单位：元 基本支出 科目名称 ** 合计 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 3010201 津贴补贴 3010202 乡镇工作补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30226 劳务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 3023901 车改补助 3023902 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30309 奖励金 30399 其他对个人和家庭的补助 合计 人员经费 公用经费 1 2899719 2740946 1262456 227160 53880 173280 6776 2 2740946 2740946 1262456 227160 53880 173280 6776 3 158773 749248 209178 749248 209178 130058 130058 156070 156070 158773 110000 158773 110000 14709 22064 14709 22064 12000 12000 12000 12000 页(7) 一般公共预算基本支出表（横向） 衡龙新区管理委员会 单位：元 基本支出 工资福利支出 类 款 项 功能科目名称 合计 ** ** 4 5 6 8 15 16 31 32 2899719 2740946 1262456 53880 173280 6776 749248 209178 158773 110000 14709 22064 12000 53880 173280 6776 749248 158773 110000 14709 22064 12000 政府办公厅（室 2404413 2245640 1262456 ）及相关机构事务 行政运行（政 2404413 2245640 1262456 府办公厅（室）及 社会保障和就业支 209178 209178 相关机构事务） 出 行政事业单位养 209178 209178 老支出 机关事业单位 209178 209178 基本养老保险缴费 卫生健康支出 130058 130058 支出 行政事业单位医 130058 130058 疗 行政单位医疗 130058 130058 53880 173280 6776 749248 158773 110000 14709 22064 12000 53880 173280 6776 749248 158773 110000 14709 22064 12000 ** 合计 03 201 03 01 208 05 208 05 05 210 11 210 11 01 221 住房保障支出 02 221 02 01 对个人和家庭的补助 一般公共服务支出 2404413 2245640 1262456 ** 201 商品和服务支出 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 9 津贴补贴 1 小计 基本工 资 2 3 津贴补 贴 乡镇工 作补贴 奖金 伙食补 助费 7 绩效工 资 职业年 金缴费 10 职工基 本医疗 保险缴 费 其他社 会保障 缴费 11 12 130058 住房公 积金 其他工 资福利 支出 13 14 156070 小计 办公费 印刷费 水费 电费 物业管 理费 差旅费 因公出 国（境 ）费 17 18 19 20 21 22 209178 209178 209178 130058 130058 130058 156070 156070 156070 住房改革支出 156070 156070 156070 住房公积金 156070 156070 156070 页(8) 维修（ 护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 劳务费 23 24 25 26 27 28 29 30 工会经 费 福利费 公务用 车运行 维护费 33 其他交通费用 车改补 助 其他交 通费用 34 35 其他商 品和服 务支出 小计 离休费 退休费 退职（ 役）费 抚恤金 生活补 助 医疗费 补助 奖励金 其他对 个人和 家庭的 补助 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 政府性基金预算支出表 衡龙新区管理委员会 单位：元 本年政府性基金预算财政拨款支出 类 ** 款 ** 项 ** 功能科目名称 ** 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 页(9) 三公经费统计表 衡龙新区管理委员会 单位：元 2020年预计完成数 三公经费项目 2021年预算数 三公经费合计 一般预算拨款安排数 纳入预算管理的非税 收入拨款安排数 其他资金安排数 三公经费合计 一般预算拨款安排数 纳入预算管理的非税 收入安排数 其他资金安排数 1400000 0 0 1400000 1400000 0 0 1400000 0 0 0 0 0 0 0 0 1200000 0 0 1200000 1200000 0 0 1200000 因公出国（境）费用 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 200000 0 0 200000 200000 0 0 200000 合计 公务用车购置费 接待费 页(10) 2021年政府采购预算表 衡龙新区管理委员会 单位：元 资金来源 非税收入拨款 采购项目名称 政府采购目录 采购数 目 计量单 位 采购金额 纳入专户管理的非税 收入拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 一般预算 拨款 专项收入 罚没收入 页(11) 行政事业 性收费收 入 国有资产 有偿使用 收入 政府住房 基金收入 其他收入 事业性收 费收入 其他收入 政府性基 金收入拨 款 上级补助 收入 其他收入 部门整体支出绩效目标申报表 单位：元 年度预算申请资金（元） 项目主管单位 按收入资金来源 包含预算单位明细 总计 部门整体支出年度绩效目标 按支出性质 部门职能职责描述 纳入预算 纳入专户 公共财政 管理的非 政府性基 管理的非 其他资金 基本支出 项目支出 拨款 金拨款 税收入拨 税收入拨 款 款 合计 ######## ######## # # 衡龙新区管理委员 衡龙新区管理委员会 会 ######## ######## # # 备注 产出指标 效益指标 ######## ######## ######## # # # 负责拟定园区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办 计划完成10个招商引资项 做好园区内的征地拆迁及 ######## ######## ######## 法、服务工作规定并组织实施。牵头协调有关部门为入园企业开辟 目，实现筹融资金额6亿 安置工作，做好园区的基 绿色通道；负责管理、协调园区内涉及规划、建设、环保、国土等 # # # 元，并努力完成税收任务 行政职能部门的相关工作；管理协调入驻入园企业项目建设，承担 础设施及工程项目建设。 5000万元。 园区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施 园区内基础设施及公用设施的建设管理工作。负责园区内项目招商 引资工作。负责初审入园企业投资建设项目，为入驻企业代办投资 项目备案和核准文件。负责园区农业、民政、社会保障、社会治安 、卫生和计划生育、文化等社会事务工作。承担园区内的征地折迁 及安置工作。负责园区入园企业和施工项目安全生产工作和经区安 全生产监管机构依法依程序委托的有关工作。协调、管理有关部门 设在园区内的派出机构或分支机构。 Page 12 单位项目支出绩效目标申报表 单位：元 项目起止时间 主管部 门名称 项目实 施单位 名称 项目名 称 项目属 性 项目负 责人 项目开 始时间 项目结 束时间 项目申报金额 项目概 况 合计 赫山区 财政局 乡财股 赫山区 财政局 乡财股 衡龙新 区管理 委员会 衡龙新 区管理 委员会 社区经 费 村级组 织运转 社区惠 经费 民资金 公共服 务 公共服 务 刘昀 刘昀 2021-01- 2021-12- 衡龙新 01 01 区下辖 2021-01- 2021-01- 衡龙新 八一、 01 01 马龙坝 区下辖 、南岳 八一、 坪三大 马龙坝 社区， 、南岳 承担三 坪三大 大社区 社区， 的所有 承担三 社会事 大社区 务 的所有 社会事 务 总计 ####### # ####### # ####### # ####### # 公共财 政拨款 ####### # ####### # ####### # ####### # 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 项目年度实施进度计划 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 其他资 金 组织实施 项目绩效目标 检查验收 产出指标 三年目 标 年度目 标 2021-01- 2021-01- 2021-02- 2021-11- 2021-12- 2021-12- 保障三 01 31 01 30 01 31 个社区 2021-01- 2021-01- 2021-02- 2021-11- 2021-12- 2021-12- 保障三 的村级 01 31 01 30 01 31 组织运 个社区 转，共 的村级 计发放 组织运 18名村 转，共 干部的 计发放 工资（ 18名村 每个社 干部的 区各1名 工资（ 村支书 每个社 ，5名其 区各1名 他村干 村支书 部）及 ，5名其 33个离 他村干 任村干 部）及 部的工 33个离 资（马 任村干 龙坝社 部的工 区10人 资（马 ，八一 龙坝社 社区13 区10人 人，南 ，八一 岳坪社 社区13 区10人 人，南 ）。 岳坪社 区10人 ）。 保障三 个社区 的村级 保障三 组织运 个社区 转，共 的村级 计发放 组织运 18名村 转，共 干部的 计发放 工资（ 18名村 每个社 干部的 区各1名 工资（ 村支书 每个社 ，5名其 区各1名 他村干 村支书 部）及 ，5名其 33个离 他村干 任村干 部）及 部的工 33个离 资（马 任村干 龙坝社 部的工 区10人 资（马 ，八一 龙坝社 社区13 区10人 人，南 ，八一 岳坪社 社区13 区10人 人，南 ）。 岳坪社 区10人 ）。 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 长期绩效目标 检查验 收计划 开始时 间 检查验 收计划 结束时 间 页(13) 数量指 标 质量指 标 时效指 标 年度绩效目标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 其他需 说明的 问题 重点项目支出绩效目标申报表 单位：元 项目起止时间 主管部 门名称 项目实 施单位 名称 项目名 称 项目属 性 项目负 责人 项目开 始时间 项目结 束时间 项目申报金额 项目概 况 总计 公共财 政拨款 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 项目年度实施进度计划 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 其他资 金 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实施 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 项目绩效目标 长期绩效目标 检查验收 检查验 收计划 开始时 间 产出指标 检查验 收计划 结束时 间 三年目 标 年度目 标 页(14) 数量指 标 质量指 标 时效指 标 年度绩效目标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 其他需 说明的 问题