安远县乡村振兴局2022年部门预算公开表.xls

2022年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 张爱红 财务负责人签章： 魏晓玲 制表人签章： 孙伟英 收支预算总表 填报单位:[641001]安远县乡村振兴局 收 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 入 预算数 293.03 293.03 607.56 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 收入总计 900.59 900.59 收支预算总表 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出 住房保障支出 预算数 26.71 12.72 842.88 18.29 本年支出合计 900.59 支出总计 900.59 结转下年 [641001]安远县乡村振兴局 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 208 05 2080505 99 2089999 210 合计 900.59 社会保障和就业支出 26.71 行政事业单位养老支出 24.38 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他社会保障和就业支出 24.38 其他社会保障和就业支出 2.33 卫生健康支出 11 2101102 213 12.72 行政事业单位医疗 12.72 事业单位医疗 12.72 农林水支出 05 2.33 巩固脱贫衔接乡村振兴 842.88 842.88 2130501 行政运行 165.23 2130502 一般行政管理事务 107.15 2130504 农村基础设施建设 570.50 221 住房保障支出 02 2210201 18.29 住房改革支出 18.29 住房公积金 18.29 单位收入总表 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算收入 小计 3 4 5 293.03 293.03 26.71 26.71 24.38 24.38 24.38 24.38 2.33 2.33 2.33 2.33 12.72 12.72 12.72 12.72 12.72 12.72 235.32 235.32 235.32 235.32 165.23 165.23 70.09 70.09 18.29 18.29 18.29 18.29 18.29 18.29 2 教育收费资金 收入 事业收入 3 4 单位：万元 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 5 6 7 其他收入 使用非财政拨 款结余 8 9 607.56 607.56 607.56 37.06 570.50 单位支出总表 填报单位[641001]安远县乡村振兴局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 2080505 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 2101102 213 事业单位医疗 农林水支出 05 巩固脱贫衔接乡村振兴 2130501 行政运行 2130502 一般行政管理事务 2130504 农村基础设施建设 221 住房保障支出 02 住房改革支出 2210201 住房公积金 单位支出总表 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 900.59 243.03 26.71 26.71 24.38 24.38 24.38 24.38 2.33 2.33 2.33 2.33 12.72 12.72 12.72 12.72 12.72 12.72 842.88 185.32 657.56 842.88 185.32 657.56 165.23 165.23 107.15 20.09 570.50 657.56 87.06 570.50 18.29 18.29 18.29 18.29 18.29 18.29 财政拨款收支总表 [641001]安远县乡村振兴局 收 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入 入 预算数 293.03 293.03 二、上年结转 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 293.03 财政拨款收支总表 项目(按支出功能科目类级) 一、本年支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出 住房保障支出 合计 293.03 26.7079 12.72 235.32 18.29 支出 一般公共预算支出 293.03 26.71 12.72 235.32 18.29 二、结转下年 支出总计 293.03 293.03 单位：万元 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 一般公共预算支出表 [641001]安远县乡村振兴局 支出功能分类科目 2022年 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 208 05 合计 293.03 社会保障和就业支出 26.71 行政事业单位养老支出 2080505 99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 2089999 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 11 2101102 213 24.38 2.33 2.33 12.72 行政事业单位医疗 12.72 事业单位医疗 12.72 农林水支出 05 24.38 巩固脱贫衔接乡村振兴 235.32 235.32 2130501 行政运行 165.23 2130502 一般行政管理事务 70.09 221 住房保障支出 02 2210201 18.29 住房改革支出 18.29 住房公积金 18.29 支出表 单位：万元 2022年预算数 基本支出 项目支出 2 3 243.03 50.00 26.71 24.38 24.38 2.33 2.33 12.72 12.72 12.72 185.32 50.00 185.32 50.00 165.23 20.09 18.29 18.29 18.29 50.00 一般公共预算基本支出表 [641001]安远县乡村振兴局 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30211 差旅费 30217 公务接待费 30239 其他交通费用 303 30305 对个人和家庭的补助 生活补助 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2022年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 243.03 222.94 220.92 220.92 93.58 93.58 44.30 44.30 3.60 3.60 14.51 14.51 24.38 24.38 12.72 12.72 0.30 0.30 18.29 18.29 9.24 9.24 20.09 20.09 20.09 2.51 2.51 0.10 0.10 0.50 0.50 0.60 0.60 1.00 1.00 7.29 7.29 8.09 8.09 2.02 2.02 2.02 2.02 “三公”经费支出表 填报单位[641001]安远县乡村振兴局 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 641001 合计 7.29 安远县乡村振兴局 7.29 三公”经费支出表 单位：万元 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 2 3 4 5 7.29 7.29 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 政府性基金预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:[641001]安远县乡村振兴局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 ** 1 合计 900.59 社会保障和就业支出 26.71 卫生健康支出 12.72 农林水支出 842.88 住房保障支出 18.29 结转下年 2 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 ** 1 合计 293.03 社会保障和就业支出 26.71 卫生健康支出 12.72 农林水支出 235.32 住房保障支出 18.29 财政拨款预算表 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算 2 3 4 293.03 26.71 12.72 235.32 18.29 2022年部门整体支出绩效目标表 部门名称 联系人 安远县乡村振兴局 古淯 联系电话 部门基本信息 部门所属领域 农业 直属单位包括 内设职能部门 综合股、财务股、党办、业务股、计财 股、搬迁移民股 编制控制数 在职人员总数 24 其中：行政编制人数 事业编制人数 24 编外人数 当年预算情况（万元） 收入预算合计 本级财政安排 支出预算合计 公用经费 900.59 293.03 900.59 20.09 其中：上级财政拨款 其他资金 其中：人员经费 项目经费 年度绩效指标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 根据 2022年年初预算经费指标，保 障乡村振兴工作正常运行。 乡村振兴示范村覆盖率（%） 满意度 3725250 表 3725250 安远县乡村振兴局 24 12 607.56 222.94 607.56 目标值 >90 % >=90 项目支出绩效目标表 （2022年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金（万元） 易地扶贫搬迁配套设施建设 安远县乡村振兴局641001 一次性项目 项目日期范围 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 安远县乡村振兴局 2022年1月1日 2022年12月31日 570.5 570.5 全县易地搬迁配套设施建设高效有序完成 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 满意度指 标 指标1：投入示范镇 指标1：镇、示范村工作规划制符合要求。 时效指标 指标1：在2022年度按年初预算指标经费保障乡村振兴工作正常 运行。 成本指标 指标1：搬迁配套设施建设资金总成本控制在570.5万元 经济效益 指标 效益指标 三级指标 指标1：创建“一村一品”示范村镇，建设农业产业强镇，建设 农业食品创新平台，发展农产品初加工等。 指标值 乡村振兴工作有序进行 95% 乡村振兴工作稳步进行 570.5 乡村振兴工作有序进行 社会效益 指标 指标1：改善人居环境、提高人居幸福指数、促进我县乡村振兴 战略发展等 显著影响。 全县乡村振兴工作有序进行 生态效益 指标 指标1：改善人居周边环境污染、水质达标、空气质量有明显成 效。 乡村振兴工作有序进行 可持续影响 指标 指标1：乡村振兴工作长期平稳进行 长期平稳进行 满意度指标 指标1：群众及相关部门工作满意度 95% 安远县乡村振兴局 2022年1月1日 2022年12月31日 570.5 570.5 指标值 乡村振兴工作有序进行 95% 乡村振兴工作稳步进行 570.5 乡村振兴工作有序进行 全县乡村振兴工作有序进行 乡村振兴工作有序进行 长期平稳进行 95%