2021年度益阳市新市渡人民政府部门预算报表.xls

收 支 预 算 总 表 新市渡镇人民政府 单位：元 收 项目 入 支 出 本年预算 项目 本年预算 一般预算拨款 9254743 一、一般公共服务支出 8940293 非税收入拨款 300000 二、外交支出 工资福利支出 5803031 300000 三、国防支出 商品和服务支出 1981706 对个人和家庭的补助支出 1288202 纳入预算管理的非税收入拨款 项目 一、基本支出 专项收入 四、公共安全支出 罚没收入 五、教育支出 行政事业性收费收入 六、科学技术支出 专项商品和服务支出 国有资产有偿使用收入 七、文化旅游体育与传媒支出 专项对个人和家庭的补助 政府住房基金收入 其他收入（纳入预算管理） 八、社会保障和就业支出 300000 财政专户管理的非税收入拨款 946721 九、社会保险基金支出 十一、节能环保支出 其他收入（财政专户管理） 十二、城乡社区支出 政府性基金收入拨款 445083 其他支出 1396596 十四、交通运输支出 2564088 十五、资源勘探信息等支出 上级补助收入 十六、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十七、金融支出 上年结转 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 390139 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 12118831 对企业补助 对社会保障基金补助 十三、农林水支出 事业单位经营服务收入 债务利息及费用支出 资本性支出 十、卫生健康支出 事业性收费收入 其他收入 二、项目支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 Page 1 本年预算 9072939 3045892 3045892 收入总情况表 新市渡镇人民政府 单位：元 资金来源 类 款 项 功能科目名称 总计 ** ** ** ** 1 201 01 201 01 合计 12118831 9254743 300000 2564088 一般公共服务支出 8940293 6657236 300000 1983057 29000 29000 29000 29000 政府办公厅（室）及相关机构事务 8891293 6608236 300000 1983057 人大事务 01 03 非税收入拨款 事业单位 用事业基 一般预算 上级补助 附属单位 纳入预算 财政专户 政府性基 经营服务 其他收入 金弥补收 上年结转 拨款 收入 上缴收入 管理的非 管理的非 金收入拨 收入 支差额 款 税收入拨 税收入拨 款 款 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 行政运行（人大事务） 201 03 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 4821769 4010273 811496 201 03 02 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 4029524 2557963 300000 1171561 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 40000 40000 06 201 06 财政事务 99 208 社会保障和就业支出 01 208 其他财政事务支出 01 人力资源和社会保障管理事务 99 05 20000 20000 20000 20000 946721 511508 435213 90000 90000 其他人力资源和社会保障管理事务支出 90000 90000 行政事业单位养老支出 796841 451628 345213 451628 79599 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 531227 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 265614 265614 页(2) 收入总情况表 新市渡镇人民政府 单位：元 资金来源 类 款 项 功能科目名称 总计 ** ** ** ** 1 20 208 20 临时救助 01 210 210 11 01 213 59880 59880 445083 358963 86120 行政事业单位医疗 445083 358963 86120 行政单位医疗 445083 358963 86120 1396596 1396596 1396596 1396596 对村民委员会和村党支部的补助 1396596 1396596 临时救助支出 07 农村综合改革 05 221 住房保障支出 02 221 59880 农林水支出 07 213 59880 卫生健康支出 11 02 01 非税收入拨款 事业单位 用事业基 一般预算 上级补助 附属单位 纳入预算 财政专户 政府性基 经营服务 其他收入 金弥补收 上年结转 拨款 收入 上缴收入 管理的非 管理的非 金收入拨 收入 支差额 款 税收入拨 税收入拨 款 款 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 390139 330440 59699 住房改革支出 390139 330440 59699 住房公积金 390139 330440 59699 页(3) 支出总体情况表 新市渡镇人民政府 单位：元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 合计 12118831 9072939 3045892 一般公共服务支出 8940293 7290997 1649296 201 01 201 01 人大事务 01 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 201 03 01 201 03 02 201 03 99 06 201 06 99 208 行政运行（政府办公厅（室）及相关机 构事务） 一般行政管理事务（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出 财政事务 其他财政事务支出 社会保障和就业支出 01 208 行政运行（人大事务） 01 人力资源和社会保障管理事务 99 05 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位养老支出 29000 29000 29000 29000 8891293 7290997 1600296 4821769 4080969 740800 4029524 3210028 819496 40000 40000 20000 20000 20000 20000 946721 946721 90000 90000 90000 90000 796841 796841 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 531227 531227 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 265614 265614 59880 59880 59880 59880 445083 445083 行政事业单位医疗 445083 445083 行政单位医疗 445083 445083 20 208 20 临时救助 01 210 卫生健康支出 11 210 213 临时救助支出 11 01 农林水支出 1396596 1396596 页(4) 支出总体情况表 新市渡镇人民政府 单位：元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 07 213 07 农村综合改革 05 221 住房保障支出 02 221 对村民委员会和村党支部的补助 02 01 1396596 1396596 1396596 1396596 390139 390139 住房改革支出 390139 390139 住房公积金 390139 390139 页(5) 财政拨款收支总体情况表 新市渡镇人民政府 单位：元 收 项目 入 支 本年预算 一、本年收入 一般预算拨款 项目 一、一般公共服务支出 9254743 出 本年预算 6657236 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 511508 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 358963 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 1396596 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 330440 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支 出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 收入总计 9254743 本年支出合计 Page 6 9254743 一般公共预算支出表 新市渡镇人民政府 单位：元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 合计 9254743 6462851 2791892 一般公共服务支出 6657236 5261940 1395296 201 01 201 01 人大事务 01 行政运行（人大事务） 03 201 03 01 201 03 02 201 03 99 06 201 06 1346296 行政运行（政府办公厅（室）及相 关机构事务） 一般行政管理事务（政府办公厅（ 室）及相关机构事务） 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 财政事务 4010273 3523473 486800 2557963 1738467 819496 其他财政事务支出 20 208 20 210 210 213 11 01 20000 20000 20000 20000 451628 451628 451628 451628 59880 59880 59880 59880 358963 358963 行政事业单位医疗 358963 358963 行政单位医疗 358963 358963 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 临时救助支出 卫生健康支出 11 40000 511508 临时救助 01 40000 511508 行政事业单位养老支出 05 29000 5261940 社会保障和就业支出 05 29000 6608236 05 208 29000 政府办公厅（室）及相关机构事务 99 208 29000 农林水支出 1396596 1396596 页(7) 一般公共预算支出表 新市渡镇人民政府 单位：元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 07 213 07 农村综合改革 05 221 住房保障支出 02 221 对村民委员会和村党支部的补助 02 01 1396596 1396596 1396596 1396596 330440 330440 住房改革支出 330440 330440 住房公积金 330440 330440 页(8) 一般公共预算基本支出表（纵向） 新市渡镇人民政府 科目编码 ** 301 单位：元 基本支出 科目名称 ** 合计 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 3010201 津贴补贴 3010202 乡镇工作补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30226 劳务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 3023901 车改补助 3023902 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30309 奖励金 30399 其他对个人和家庭的补助 合计 人员经费 公用经费 1 6462851 4664504 1898112 820212 569412 250800 69009 2 5952706 4664504 1898112 820212 569412 250800 69009 3 510145 736140 451628 736140 451628 358963 358963 330440 330440 510145 50000 30000 10000 20000 510145 50000 30000 10000 20000 20000 20000 20000 20000 10000 10000 40000 40000 10000 32538 48807 40000 163800 163800 10000 32538 48807 40000 163800 163800 15000 1288202 15000 1288202 59880 59880 1228322 1228322 页(9) 一般公共预算基本支出表（横向） 新市渡镇人民政府 单位：元 基本支出 工资福利支出 类 款 项 功能科目名称 合计 奖金 伙食补 助费 绩效工 资 6 7 8 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 9 736140 451628 津贴补贴 ** ** ** ** 合计 1 小计 基本工 资 2 3 6462851 4664504 1898112 津贴补 贴 乡镇工 作补贴 4 5 569412 250800 商品和服务支出 职业年 金缴费 职工基 本医疗 保险缴 费 其他社 会保障 缴费 10 11 12 住房公 积金 其他工 资福利 支出 小计 办公费 印刷费 水费 电费 物业管 理费 13 14 15 16 17 18 19 20 510145 50000 30000 10000 20000 20000 20000 10000 736140 510145 50000 30000 10000 20000 20000 20000 736140 510145 50000 30000 10000 20000 20000 510145 50000 30000 10000 20000 20000 358963 330440 对个人和家庭的补助 差旅费 因公出 国（境 ）费 维修（ 护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 劳务费 工会经 费 福利费 公务用 车运行 维护费 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 40000 10000 32538 10000 40000 10000 20000 10000 40000 20000 10000 40000 其他交通费用 其他商 品和服 务支出 小计 离休费 退休费 退职（ 役）费 抚恤金 生活补 助 医疗费 补助 奖励金 其他对 个人和 家庭的 补助 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 车改补 助 其他交 通费用 33 34 35 48807 40000 163800 15000 1288202 32538 48807 40000 163800 15000 1228322 1228322 10000 32538 48807 40000 163800 15000 1228322 1228322 10000 32538 48807 40000 163800 15000 1228322 1228322 59880 1228322 69009 201 一般公共服务支出 5261940 3523473 1898112 569412 250800 69009 201 201 03 政府办公厅（室 5261940 3523473 1898112 ）及相关机构事务 569412 03 01 行政运行（政 府办公厅（室）及 3523473 3523473 1898112 相关机构事务） 569412 02 一般行政管理 事务（政府办公厅 1738467 （室）及相关机构 事务） 03 451628 05 行政事业单位养 老支出 451628 451628 451628 05 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出 451628 451628 451628 05 20 临时救助 01 临时救助支出 卫生健康支出 11 221 02 01 59880 59880 59880 59880 59880 59880 358963 358963 358963 358963 358963 358963 358963 330440 330440 330440 住房改革支出 330440 330440 330440 住房公积金 330440 330440 330440 行政单位医疗 住房保障支出 02 59880 358963 疗 01 59880 358963 行政事业单位医 11 221 736140 69009 451628 210 210 250800 511508 20 208 69009 社会保障和就业支 出 208 208 250800 页(10) 政府性基金预算支出表 新市渡镇人民政府 单位：元 本年政府性基金预算财政拨款支出 类 ** 款 ** 项 ** 功能科目名称 ** 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 说明：本单位2021年无政府性基金收入和支出。 页(11) 三公经费统计表 新市渡镇人民政府 单位：元 2020年预计完成数 三公经费项目 2021年预算数 三公经费合计 一般预算拨款安排数 纳入预算管理的非税 收入拨款安排数 其他资金安排数 三公经费合计 一般预算拨款安排数 纳入预算管理的非税 收入安排数 其他资金安排数 465000 260000 0 205000 465000 260000 0 205000 0 0 0 0 0 0 0 0 425000 220000 0 205000 425000 220000 0 205000 因公出国（境）费用 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 40000 40000 0 0 40000 40000 0 0 合计 公务用车购置费 接待费 说明：本单位2021年无因公出国（境）费用和无公务用车购置费。 页(12) 2021年政府采购预算表 新市渡镇人民政府 单位：元 资金来源 非税收入拨款 采购项目名称 政府采购目录 采购数 目 计量单 位 采购金额 纳入专户管理的非税 收入拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 一般预算 拨款 专项收入 罚没收入 行政事业 性收费收 入 国有资产 有偿使用 收入 政府住房 基金收入 其他收入 事业性收 费收入 其他收入 政府性基 金收入拨 款 上级补助 收入 其他收入 合计 276.00 254000 254000 新市渡镇人民政府 276.00 254000 254000 硒鼓 硒鼓 其他计算机设备 其他办公自动化设 备 其他办公消耗品 其他消耗用品 印刷宣传 100.00 个 15000 15000 5.00 台 10000 10000 20000 20000 100000 100000 100.00 印刷、出版 A4纸 纸张 50.00 箱 14000 14000 台式电脑 计算机 3.00 台 9000 9000 打印复印机 打印机 3.00 台 6000 6000 办公家具 办公家具 10.00 件 20000 20000 网络设备 其他网络设备 5.00 个 10000 10000 维修维护 其他维修 50000 50000 页(13) 部门整体支出绩效目标申报表 单位：元 年度预算申请资金（元） 项目主管单位 按收入资金来源 包含预算单位明细 总计 部门整体支出年度绩效目标 按支出性质 纳入预算 纳入专户 公共财政 管理的非 政府性基 管理的非 其他资金 基本支出 拨款 税收入拨 金拨款 税收入拨 款 款 部门职能职责描述 备注 产出指标 效益指标 项目支出 合计 12118831.0 ######## 300000.0 2 # 0 ######### ######## 3045892.00 # 新市渡镇人民政府 新市渡镇人民政府 12118831.0 ######## 300000.0 2 # 0 ######### 全镇国内生产总值增长 贯彻执行党中央的路线方针政策及各级党委政府与本级党代会和人 ######## 8.5%；规模工业增长7%； 构建新型现代城镇体系； 3045892.00 民代表大会的决议；讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题 农民人均收入增长12%以 打造宜人宜居新家园。 # ；依法制定并组织实施本镇的经济社会发展规划。 上。 Page 14 单位项目支出绩效目标申报表 单位：元 项目起止时间 主管部 门名称 项目实 施单位 名称 项目名 称 项目属 性 项目负 责人 合计 赫山区 人民政 府 新市渡 镇人民 政府 村级组 织运转 经费 公共服 务 詹琴 项目开 始时间 项目结 束时间 项目申报金额 项目概 况 总计 公共财政 拨款 ######## 1396596.0 # 0 村级运 转经费 涉及7个 建制村 ，主要 2021-01- 2021-12- 用于发 ######## 1396596.0 01 01 # 0 放全镇 村干部 报酬、 离任村 干部生 活补贴 。 纳入 预算 管理 的非 税收 入 政府 性基 金预 算拨 款 项目年度实施进度计划 纳入 专户 管理 其他 的非 资金 税收 入 动员部署 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实施 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 项目绩效目标 长期绩效目标 检查验收 检查验 收计划 开始时 间 检查验 收计划 结束时 间 产出指标 三年目标 年度绩效目标 效益指标 年度目标 数量指 标 村级运转经 村级运转经 费覆盖本镇7 费覆盖本镇 个建制村， 7个建制村 主要用于发 2021-01- 2021-12- 2021-04- 2021-12- 2021-01- 2021-12，主要保障 放全镇43位 01 31 01 31 01 31 发放全镇43 村干部报酬 位村干部报 及离任村干 部生活补助 酬。 。 页(15) 质量指 标 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 其他需 说明的 问题 重点项目支出绩效目标申报表 单位：元 项目起止时间 主管部 门名称 项目实 施单位 名称 项目名 称 项目属 性 项目负 责人 项目开 始时间 项目结 束时间 项目申报金额 项目概 况 总计 公共财 政拨款 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 项目年度实施进度计划 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 其他资 金 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实施 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 项目绩效目标 长期绩效目标 检查验收 检查验 收计划 开始时 间 产出指标 检查验 收计划 结束时 间 三年目 标 年度目 标 说明：本单位2021年无重点项目支出绩效目标申报。 页(16) 数量指 标 质量指 标 时效指 标 年度绩效目标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 其他需 说明的 问题