南县交通运输局2021年预算公开表.xls

南县2021年部门预算输出表 单位名称： 南县交通运输局 Page 1 目录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 目录 一、部门预算收支总表 二、部门一般公共预算收入预算总表 三、部门一般公共预算支出预算总表 四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与 七、部门一般公共预算项目支出预算表 八、部门“三公”经费预算表 九、部门财政拨款收支总表 十、一般公共预算支出情况表 十一、一般公共预算基本支出情况表 十二、部门政府性基金预算支出情况表 十三、部门政府采购预算表 十四、部门整体支出绩效目标申报表 十五、部门项目支出绩效目标申报表 十六、重点项目支出绩效目标申报表 部门预算收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 本 年 预 一、预算内拨款 3755.39 二、预算管理的非税收入及专项收入 拨款 行政事业性收费收入 220.00 罚没收入 220.00 其他收入 入 算 项 目 一、基本支出 本 年 预 出 算 功 能 科 目 3685.39 [201]一般公共服务支出 工资福利支出 2864.73 [202]外交支出 商品和服务支出 183.08 [203]国防支出 对个人和家庭的补助 637.58 [204]公共安全支出 290.00 [205]教育支出 290.00 [206]科学技术支出 二、项目支出 专项收入 专项商品和服务支出 国有资源（资产）有偿使用收 债务利息及费用支出 [207]文化旅游体育与传媒支出 捐赠收入 资本性支出（基本建设） [208]社会保障和就业支出 政府住房基金收入 新增资产配置支出 [209]社会保险基金支出 三、政府性基金收入 其他支出 [210]医疗健康支出 四、财政专户拨款 事业单位经营服务支出 [211]节能环保支出 对附属单位补助支出 [212]城乡社区支出 上级专项转移支付 [213]农林水支出 县级专项 [214]交通运输支出 本 年 预 算 1164.70 154.15 2428.16 [215]资源勘探信息等支出 [216]商业服务业等支出 [217]金融支出 [219]援助其他地区支出 [220]自然资源海洋气象等支出 [221]住房保障支出 228.38 [222]粮油物资储备支出 [223]国有资本经营预算支出 [224]灾害防治及应急管理支出 [227]预备费 [229]其他支出 本年收入合计 3975.39 [230]转移性支出 五、上级补助收入 [231]债务还本支出 六、附属单位上缴收入 [232]债务付息支出 七、用事业基金弥补收支差额 [233]债务发行费用支出 八、上年结转 [234]抗疫特别国债安排的支出 总 计 3975.39 总 计 3975.39 总 计 3975.39 部门一般公共预算收入预算总表 单位：万元 预算管理的非税收入及专项收入拨款 单位名称 合计 预算内拨款 合计 3,975.39 3,755.39 预算管理的 非税及专项 收入小计 220.00 南县交通运输局 3,975.39 3,755.39 220.00 行政事业性 收费收入 罚没收入 220.00 220.00 其他收入 专项收入 国有资源 （资产） 有偿使用 收入 捐赠收入 政府住房 基金收入 政府性基金 收入 财政专户拨 款 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结余 部门一般公共预算支出预算总表 单位：万元 科目编码 单位名称-功能科目 类 款 合计 项 合计 3975.39 南县交通运输局 3975.39 208 05 01 行政单位离退休 637.41 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 311.25 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 155.62 208 99 99 其他社会保障和就业支出 60.42 210 11 01 行政单位医疗 154.15 214 01 01 行政运行（公路水路运输） 2428.16 221 02 01 住房公积金 228.38 部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）-工资和福利支出 单位：万元 工资和福利支出 科目编码 工资性支出 单位名称-科目 类 款 项 合计（ 支出总计 工资福 利支出 ） 社会保障缴费（八金） 津补贴 小计 基本工 资 小计 津贴补 岗位津 乡镇工 贴 贴 作补贴 绩效工 资 小计 机关事 业单位 职业年 基本养 金缴费 老保险 缴费 其他社会保障缴费 小计 在职基 退休基 本医疗 本医疗 保险缴 保险缴 费 费 小计 残疾人 住房公 失业保 生育保 工伤保 就业保 积金 险 险 险 障金 小计 长期临 其他工 时工工 资福利 资 支出 合计 3975.39 2864.73 1945.31 1200.00 42.74 42.74 702.57 909.82 311.25 155.62 154.15 116.72 37.43 60.42 18.20 9.73 15.56 16.93 228.38 9.60 9.60 南县交通运输局 3975.39 2864.73 1945.31 1200.00 42.74 42.74 702.57 909.82 311.25 155.62 154.15 116.72 37.43 60.42 18.20 9.73 15.56 16.93 228.38 9.60 9.60 311.25 60.42 18.20 9.73 15.56 16.93 9.60 9.60 208 05 01 行政单位离退休 637.41 机关事业单位基本养老保 208 05 05 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 208 05 06 费支出 311.25 311.25 311.25 155.62 155.62 155.62 208 99 99 其他社会保障和就业支出 60.42 60.42 60.42 210 11 01 行政单位医疗 154.15 154.15 154.15 214 01 01 行政运行（公路水路运输 2428.16 1954.91 1945.31 1200.00 228.38 228.38 221 02 01 职工基本医疗保险缴费 其他工资福利支出 ） 住房公积金 42.74 42.74 155.62 154.15 116.72 37.43 702.57 228.38 228.38 部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）-一般商品和服务支出 单位：万元 商品和服务支出 科目编码 款 务 费 公务用车运行维护费 公务交 通补贴 在职人 员党建 经费 退休人 员党建 经费 一般公 务用车 经费 执法执 勤用车 经费 其他交 通费用 其他商 品和服 务支出 其他商 品服务 支出 5.00 5.00 11.28 24.00 13.60 5.00 5.00 11.28 24.00 13.60 小计 办公费 印刷费 咨询费 水费 电费 邮电费 差旅费 其他商 维修（ 公务接 专用材 工会经 会议费 培训费 劳务费 福利费 品服务 护）费 待费 料费 费 支出 小计 合计 183.08 129.20 14.20 0.96 0.80 5.60 0.88 8.00 5.00 1.60 1.60 15.00 38.91 24.00 12.65 南县交通运输局 183.08 129.20 14.20 0.96 0.80 5.60 0.88 8.00 5.00 1.60 1.60 15.00 38.91 24.00 12.65 单位名称-科目 类 公 合计（ 商品服 务支出 ） 项 208 05 01 行政单位离退休 13.60 214 01 01 行政运行（公路水路运输） 169.48 13.60 129.20 14.20 0.96 0.80 5.60 0.88 8.00 5.00 1.60 1.60 15.00 38.91 24.00 12.65 5.00 5.00 11.28 24.00 部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）-对个人和家庭补助支出与项目支出 单位：万元 项目支出 对个人和家庭的补助 科目编码 单位名称-科目 类 款 208 05 214 01 项 合计（ 对个人 家庭的 补助） 离休费 小计 离休人 离休人 员生活 离休费 员补助 补贴 小计 退休费 退休人 员生活 补贴 合计 637.58 623.81 360.01 263.80 南县交通运输局 637.58 623.81 360.01 263.80 623.81 360.01 263.80 01 行政单位离退休 623.81 01 行政运行（公路 水路运输） 13.77 遗属补 助 退休费 建国初 期参加 工作的 部分人 员生活 补贴 医疗费 抚恤金 生活补 补助 助 其他对个人和家庭的补助 小计 资本性 事业单 合计（ 专项商 债务利 新增资 对附属 上级专 其他对 项目支 品和服 息及费 支出（ 产配置 其他支 位经营 单位补 项转移 县级专 独生子 出 服务支 项 个人和 出） 务支出 用支出 基本建 支出 独生子 助支出 支出 女父母 设） 出 家庭的 女费 奖励金 补助 6.19 7.58 7.58 290.00 290.00 6.19 7.58 7.58 290.00 290.00 6.19 7.58 7.58 290.00 290.00 部门一般公共预算项目支出预算表 单位:万元 科目编码 类 款 单位名称-科目 项 项目名称 项目内容 合计 合计 290.00 南县交通运输局 290.00 214 01 01 行政运行（公路水路运输） 县道路运输服务中心 45.00 214 01 01 行政运行（公路水路运输） 水上安全经费 20.00 214 01 01 行政运行（公路水路运输） 争资立项 70.60 214 01 01 行政运行（公路水路运输） 证照工本费 8.00 214 01 01 行政运行（公路水路运输） 货物运输车辆超限超载 90.00 214 01 01 行政运行（公路水路运输） 质量监督站 10.00 214 01 01 行政运行（公路水路运输） 水运事务中心 41.40 214 01 01 行政运行（公路水路运输） 派驻纪检监察组专项经费 5.00 其中：政府采 购金额 部门“三公”经费预算表 单位：万元 “三公”经费预算数（公共财政拨款） 单位名称 公务用车购置及运行费 三公经费合计 公务接待费 因公出国境费 公务用车运行维护费 合计 20.00 15.00 5.00 南县交通运输局 20.00 15.00 5.00 页(11) 公务用车购置费 部门财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款 支 本 年 预 算 项 3975.39 [201]一般公共服务支出 经费拨款 3755.39 [202]外交支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 220.00 [203]国防支出 目 行政事业性收费收入 [204]公共安全支出 专项收入 [205]教育支出 国有资本经营收入 [206]科学技术支出 国有资源（资产）有偿使用收入 [207]文化旅游体育与传媒支出 捐赠收入 [208]社会保障和就业支出 政府住房基金收入 [209]社会保险基金支出 罚没收入 220.00 [210]卫生健康支出 其他收入 [211]节能环保支出 二、政府性基金拨款 [212]城乡社区支出 三、国有资本经营预算拨款 [213]农林水支出 四、其他收入 [214]交通运输支出 出 合计 一般公共预算 1164.70 1164.70 154.15 154.15 2428.16 2428.16 228.38 228.38 3975.39 3975.39 [215]资源勘探信息等支出 [216]商业服务业等支出 [217]金融支出 [219]援助其他地区支出 [220]自然资源海洋气象等支出 [221]住房保障支出 [222]粮油物资储备支出 [223]国有资本经营预算支出 [224]灾害防治及应急管理支出 [227]预备费 [229]其他支出 [230]转移性支出 [231]债务还本支出 [232]债务付息支出 [233]债务发行费用支出 [234]抗疫特别国债安排的支出 总 计 3975.39 总 页(12) 计 政府性基金预 算 国有资本经营预算 一般公共预算支出情况表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 208 20805 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 3975.39 3685.39 290.00 社会保障和就业支出 1164.70 1164.70 行政事业单位养老支出 1104.28 1104.28 行政单位离退休 637.41 637.41 311.25 311.25 155.62 155.62 60.42 60.42 60.42 60.42 154.15 154.15 行政事业单位医疗 154.15 154.15 行政单位医疗 154.15 154.15 2428.16 2138.16 290.00 2428.16 2138.16 290.00 2428.16 2138.16 290.00 228.38 228.38 住房改革支出 228.38 228.38 住房公积金 228.38 228.38 2080501 2080505 2080506 20899 2089999 210 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 2101101 214 交通运输支出 21401 2140101 221 公路水路运输 行政运行（公路水路运输） 住房保障支出 22102 2210201 2021年预算数 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 301 30101 30102 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30203 30205 30206 30207 30211 30213 30215 30216 30217 30218 30226 30228 30229 30231 30239 30299 303 30301 30302 30304 30305 30307 30399 2021年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 3685.39 2864.73 1200.00 42.74 702.57 311.25 155.62 154.15 60.42 228.38 9.60 183.08 14.20 0.96 3502.31 2864.73 1200.00 42.74 702.57 311.25 155.62 154.15 60.42 228.38 9.60 183.08 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修（护）费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 其他对个人和家庭的补助 183.08 14.20 0.96 0.80 5.60 0.88 8.00 5.00 1.60 1.60 15.00 0.80 5.60 0.88 8.00 5.00 1.60 1.60 15.00 38.91 24.00 5.00 11.28 50.25 637.58 38.91 24.00 5.00 11.28 50.25 637.58 623.81 623.81 6.19 6.19 7.58 7.58 政府性基金预算支出情况表 部门政府性基金预算支出情况表 功能科目 基本支出 科目名称 类 款 总计 项 合计 工资福 利支出 说明：2021年部门预算无政府性基金预算支出情况。 页(15) 商品和 服务支 出 项目支出 对个人 和家庭 的补助 合计 专项商 品和服 务支出 债务利 息及费 用支出 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项目支出 资本性 支出（ 基本建 设） 资本性 支出 其他支 出 页(16) 部门政府采购预算表 单位：万元 单位名称 项目名称 采购品目 采购单价 页(17) 计量单位 合计 部门整体支出绩效目标申报表 单位：万元 年度预算申请资金（万元） 项目主管单位 包含预算单位明 细 合计 南县交通运输局 南县交通运输局 按收入资金来源 总计 部门整体支出年度绩效目标 按支出性质 部门职能职责概述 纳入预算 纳入专户 公共财政 管理的非 政府性基 管理的非 其他资金 基本支出 项目支出 拨款 税收入拨 金拨款 税收入拨 款 款 3975.39 3685.39 290.00 3975.39 3685.39 290.00 备注 产出指标 1..宣传、贯彻和执行上级有关方 针、政策及法律法规，负责制定本 1.项目8个2.总额290万元 县交通管理部门组织监督实施。2. 组织编制全县交通发展中长期规划 ，调控交通运输的发展、质量和速 度。3.负责全县交通运输市场及运 输服务市场的管理。4.负责全县交 通基础设施的建设、维护、管理及 其产权保护，规划审批公路两侧、 港口岸线的各种构造物和广告宣传 设施。5.协助乡镇人民政府做好船 舶运输安全管理工作。负责交通系 统的安全生产工作，负责战备及紧 急状况时的交通运输保障工作。6. 负责全县交通管理二级事业单位的 机构设置、职能配置、人员配备、 班子建设和工作管理。负责全县交 通单位的精神文明建设。7.负责协 调驻南县交通单位的工作。8.负责 完成县委、县政府和上级交通主管 部门交办的其他事项。 页(18) 效益指标 1.交通大会战深入推进，提 供修桥修路公共服务，促进 地方经济发展。2.治超工作 取得阶段性成果。3.运输行 业管理不断加强。4.安全生 产形势平稳有序。 部门项目支出绩效目标申报表 单位：万元 项目起止时间 主管部门名称 项目实施单位名 称 项目名称 项目属性 项目负 责人 开始时 间 结束时 间 项目申报金额 项目概述 合计 公共财 政预算 拨款 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 其他资 金 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实施 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 项目绩效目标 长期效益目标 检查验收 检查验 收计划 开始时 间 检查验 收计划 结束时 间 产出指标 三年目标 年度目标 保证了交 2020-12- 2020-12- 2021-01- 2021-12- 2021-12- 2021-12通建设工 01 31 01 31 01 31 程项目质 量与安全 确保全县 2020-12- 2020-12- 2021-01- 2021-12- 2021-12- 2021-12监督工作 渡口码头 01 31 01 31 01 31 的正常开 水上畅通 展。 ，尽量做 满足全县 2020-12- 2020-12- 2021-01- 2021-12- 2021-12- 2021-12到零事故 交通运输 01 31 01 31 01 31 发生。民 业办证需 众出行更 要，创造 各乡镇渡 2020-12- 2020-12- 2021-01- 2021-12- 2021-12- 2021-12- 加便捷。 更加便捷 口码头安 01 31 01 31 01 31 的交通基 全、畅通 础先决条 、有序的 争取把我 2020-12- 2020-12- 2021-01- 2021-12- 2021-12- 2021-12- 件。 重要保障 县建成交 01 31 01 31 01 31 。 通枢纽中 心 普通公路 2020-12- 2020-12- 2021-01- 2021-12- 2021-12- 2021-12超限超载 01 31 01 31 01 31 率控制在 1%以内,按 加快道路 2020-12- 2020-12- 2021-01- 2021-12- 2021-12- 2021-12照有关法 运输结构 01 31 01 31 01 31 律法规， 调整，强 在职责范 化道路运 派驻纪检 2020-12- 2020-12- 2021-01- 2021-12- 2021-12- 2021-12- 围内加强 输市场监 监察组办 01 31 01 31 01 31 对超限超 管，保证 案经费 载车辆的 道路运输 监管,确保 管理工作 治超工作 正常开展 的顺利推 。 进。 办公费、 差旅费、 公务用车 运行维护 完成渡口 费等日常 改造、码 工作经费. 头维护、 保证单位 船员培训 保障交通 正常运转 工作。 运输管理 。 业务正常 数量指 标 质量指 标 时效指 标 年度绩效目标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 及时完 质监成 通过建 成各项 本控制 设，方 工程的 在10万 便了人 质量监 成本控 元以内 民，为 按工作 督 人民环 无 要求年 制在 度内及 41.4万 境安全 时完成 元以内 创造了 及时完 每本证 条件。 无 成各证 照≦10 件的办 证工作 费用支 老百姓 完成时 间2021 出控制 出行时 年12月 在20万 间缩短 31日 成本控 成本降 S307、 元之内 项目建 低 S511， 制率 成后， 2020年 100% 缩短运 完成20% 6月30日 成本控 行里程 ，缓解 前完成 制在90 无 辖区内 万元以 交通压 货运源 成本控 力 黑车扰 保障专 内 头企业 制在45 乱市场 项经费 称重和 万元以 行为小 及时率 监控设 内 100%， 及时完 每人日 于以前 备的安 均差旅 无 年度发 应急保 成各项 装工作 食宿费 生率， 障工作 监督工 提升对 响应时 开支 作 间≦2小 ≧500元 经济发 时 ，每人 展的促 每天办 进作用 案误餐 。 费≦40 保证了 建设系 统各项 工作的 确保水 正常开 上交通 展。 安全， 保障人 改善服 民财产 务的市 安全 民环境 老百姓 便捷出 行 确保南 县交通 安全， 事故率 有效保 降低 护区域 内主要 乡、村 满足广 道路的 大农村 使用寿 群众出 命，对 行需求 全局民 保护人 效果明 生生活 民出行 显。 会质量 安全的 提高， 作用较 推动“ 大 两个责 县级质 监大幅 度提高 290.00 南县交通运输 县交通建设质量 局 安全监督站 质量监督站 南县交通运输 县水运事务中心 局 水运事务中心 南县交通运输 行政审批改革股 局 证照工本费 南县交通运输 县水运事务中心 局 总计 项目年度实施进度计划 水上安全经费 南县交通运输 交通运输局 局 争资立项 南县交通运输 县交通运输综合 局 行政执法大队 货物运输车辆 超限超载 南县交通运输 县道路运输服务 局 中心 县道路运输服 务中心 南县交通运输 派驻纪检监察组 局 派驻纪检监察 组专项经费 单位项目 （非重点 项目） 单位项目 （非重点 项目） 单位项目 （非重点 项目） 单位项目 （非重点 项目） 单位项目 （非重点 项目） 单位项目 （非重点 项目） 单位项目 （非重点 项目） 单位项目 （非重点 项目） 用于交通建设工程项目质量 李梓琼 2021-01-01 2021-12-01 与安全监督工作经费 用于水上交通管制、船舶防 李伟锋 2021-01-01 2021-12-01污染、水上消防、救助打捞 、通信导航等工作经费 用于道路运输证、从业资格 聂惠明 2021-01-01 2021-12-01证、临时线路牌、经营许可 证（正、副本）等证的制作 用于各乡镇渡口码头安全的 李伟锋 2021-01-01 2021-12-01 经费 10.00 41.40 8.00 20.00 曾志威 2021-01-01 2021-12-01用于争取南县交通工程项目 70.60 用于货物运输车辆超限超载 童桂平 2021-01-01 2021-12-01 工作经费 90.00 肖立平 2021-01-01 2021-12-01用于道路运输管理工作经费 45.00 检查局领导班子及成员遵守 陈铁辉 2021-01-01 2021-12-01党章和其他党内法规，督促 领导班子落实党风廉政建设 主体责任，履行对党风廉政 建设的监督职责。 5.00 页(19) 日常办 保证单 公费、 位正常 差旅费 运转， 确保财 、公务 保证单 日常办 用车运 位正常 政资金 公费、 行维护 运转， 规范使 差旅费 费等工 确保财 、公务 按规定 全年完 用。 作经费 尺寸印 用车运 政资金 成各项 行维护 规范使 证照制 制，满 费等工 办理，改 全县12 足全县 作2万份 用。 保证人民 12个乡 作经费 镇渡口 善服务的 个乡镇 交通运 ，作废 群众便捷 市民环境 渡口码 输业办 率控制 码头无 出行，不 。 证需要 在2%以 头 发生重大 保证工 完成我县 S307、 较大事 内 安全事故 S511两 故 程质量 交通工程 。 项工程 优秀 项目目标 任务，完 依托联合 重点源 控制全 善路网结 头企业 年公路 执法集中 构。 每月巡 超载率 支出优势 ，采取定 办公费、 查监管 农村客 建立规 1%以内 次数、 运半袖 点与巡查 范了农 差旅费、 抽查频 审批程 相结合的 村客运 公务用车 方式，对 率不少 运行维护 车辆台 完成全部 违反中 序规范 问题核 于2家 我县重点 央八项 ，促进 费等日常 账、每 信访件、 查率 整治路段 城乡客 工作经费. 规定检 月一次 100%， 问题线索 24小时不 查次数 保证道路 运一体 运输统 机关党 的核查， 间断执法 化、农 运输管理 ≧3，组 计报表 建工作 更好地开 ，始终保 织专项 村交通 工作正常 、农村 评比等 展完成派 持路面严 检查次 公交化 运转。 客运乡 次良好 驻纪检监 查的高压 。 镇和行 察工作。 数≧2 态势。按 政村覆 照有关法 盖率 律法规， 100% 在职责范 围内加强 对超限超 载车辆的 监管,确保 治超工作 的顺利推 进。 任”落 实更加 有力， 社会效 益明显 无 无 无 油耗降 低，生 态效益 明显 无 促进低 碳环保 出行 无 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 可持续 服务对 日常办 保证单 影响数 象满意 公费、 位正常 年以上 度90% 差旅费 运转， 确保财 、公务 保证单 日常办 为确保 群众满 用车运 位正常 政资金 公费、 水上交 意度95% 行维护 运转， 规范使 差旅费 通安全 费等工 确保财 、公务 用。 打下良 保障交 全年完 满足全 满足全 作经费 县交通 用车运 政资金 好基础 通运输 成各项 县交通 行维护 运输业 规范使 运输业 管理业 证照制 费等工 务正常 全县12 办证需 老百姓 作2万份 用。 办证需 各乡镇 全县12 作经费 个乡镇 办理， 个乡镇 要,长效 满意度 要 渡口码 改善服 渡口码 渡口码 头的安 提高 务的市 全 头 保证工 符合人 公众满 S307、 头 民环境 S511两 程质量 民群众 意度 。社会 项工程 优秀 的根本 100% 满意度 利益， 保护区 社会公 重点源 控制全 100% 能为南 众的满 域内主 头企业 年公路 县人民 意度 要乡、 每月巡 超载率 带来长 村道路 农村群 查监管 农村客 建立规 1%以内 促进农 100% 期效益 众满意 范了农 的使用 次数、 运半袖 村客运 寿命 抽查频 审批程 度90% 村客运 健康有 率不少 车辆台 序发展 保证纪 加强纪 群众对 保证人 序规范 于2家 ，促进 账、每 ，执法 党风廉 员培训 检监察 检检查 城乡客 月一次 员的专 装备使 政建设 部少于2 的政治 运一体 运输统 业能力 用年限 尤其是 次 建设， 在4年以 对落实 计报表 化、农 长效 上 中央八 、农村 村交通 项规定 客运乡 公交化 精神满 镇和行 。 意度明 政村覆 盖率 显 100% 时效指 标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 及时完 质监成 通过建 成各项 本控制 设，方 工程的 在10万 便了人 质量监 成本控 元以内 民，为 按工作 督 人民环 无 要求年 制在 度内及 41.4万 境安全 时完成 元以内 创造了 及时完 每本证 条件。 无 成各证 照≦10 件的办 证工作 费用支 百姓出 完成时 间2021 出控制 行时间 年12月 在20万 缩短成 31日 成本控 本降低 S307、 元之内 项目建 S511， 制率 成后， 2020年 100% 缩短运 完成20% 6月30日 成本控 行里程 ，缓解 前完成 制在90 无 辖区内 万元以 交通压 货运源 成本控 力 黑车扰 保障专 内 头企业 制在45 乱市场 项经费 称重和 万元以 行为小 及时率 监控设 内 100%， 及时完 每人日 于以前 备的安 均差旅 无 年度发 应急保 成各项 装工作 食宿费 生率， 障工作 监督工 提升对 响应时 开支 作 间≦2小 ≧500元 经济发 时 ，每人 展的促 每天办 进作用 案误餐 。 费≦40 保证了 建设系 统各项 工作的 确保水 正常开 上交通 展。 安全， 保障人 改善服 民财产 务的市 安全 民环境 老百姓 便捷出 行 确保南 县交通 安全， 事故率 有效保 降低 护区域 内主要 乡、村 满足广 道路的 大农村 使用寿 群众出 命，对 行需求 全局民 保护人 效果明 生生活 民出行 显。 会质量 安全的 提高， 作用较 推动“ 大 两个责 县级质 监大幅 度提高 任”落 实更加 有力， 社会效 益明显 无 无 无 油耗降 低，生 态效益 明显 无 促进低 碳环保 出行 无 可持续 影响指 标 对社会 公众或 服务对 象满意 度指标 可持续 服务对 影响数 象满意 年以上 度90% 为确保 群众满 水上交 意度95% 通安全 打下良 保障交 足全县 好基础 通运输 交通运 输业办 管理业 务正常 证需要, 老百姓 各乡镇 办理， 长效 满意度 渡口码 改善服 头的安 提高 全 公众满 符合人 务的市 民环境 民群众 意度 。社会 的根本 100% 利益， 保护区 满意度 社会公 100% 能为南 众的满 域内主 县人民 意度 要乡、 带来长 村道路 农村群 促进农 100% 期效益 众满意 的使用 村客运 寿命 健康有 度90% 序发展 加强纪 群众对 ，执法 党风廉 检监察 装备使 政建设 的政治 用年限 尤其是 建设， 在4年以 对落实 长效 上 中央八 项规定 精神满 意度明 显 其他需说 明的问题 重点项目支出绩效目标申报表 单位：万元 项目起止时间 主管部门名称 项目实施单位名 称 项目名称 项目属性 项目负 责人 开始时 间 结束时 间 项目申报金额 项目概述 总计 公共财 政预算 拨款 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 项目年度实施进度计划 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 其他资 金 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实施 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 项目绩效目标 长期效益目标 检查验收 检查验 收计划 开始时 间 检查验 收计划 结束时 间 页(20) 产出指标 三年目标 年度目标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 年度绩效目标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 对社会 公众或 服务对 象满意 度指标 其他需说 明的问题