2022年预算公开.xlsx

表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 预算数 186.14 单位：万元 支 项 出 目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 预算数 186.14 本年收入合计 186.14 上年结转结余 收 入 总 计 186.14 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 入，下同。 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年支出合计 186.14 年终结转结余 支 出 总 计 186.14 表2 收入总表 本年收入 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 123 五原县总工会（部门） 186.14 186.14 123001 五原县总工会 186.14 186.14 186.14 186.14 合计 合计 小计 一般公共预算 186.14 186.14 186.14 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 收入总表 本年收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转结余 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 单位：万元 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 186.14 186.14 20129 群众团体事务 186.14 186.14 2012901 行政运行 186.14 186.14 186.14 186.14 合计 合计 基本支出 单位：万元 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支总表 收 入 项目 预算数 一、本年收入 186.14 （一）一般公共预算拨款 186.14 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 单位：万元 支 出 项目 预算数 一、本年支出 186.14 （一）一般公共服务支出 186.14 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 收 入 总 计 186.14 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 支 出 总 计 186.14 表5 一般公共预算支出表 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 186.14 20129 群众团体事务 186.14 2012901 行政运行 186.14 计 186.14 合 合计 单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 186.14 169.79 16.35 186.14 169.79 16.35 186.14 169.79 16.35 186.14 169.79 16.35 表6 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 301 工资福利支出 163.45 30101 基本工资 78.14 30102 津贴补贴 53.12 30103 奖金 5.13 30107 绩效工资 0.72 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.92 30110 职工基本医疗保险缴费 9.41 302 商品和服务支出 16.35 30201 办公费 2.00 30202 印刷费 0.50 30208 取暖费 1.00 30211 差旅费 0.70 30228 工会经费 1.35 30239 其他交通费用 10.80 303 对个人和家庭的补助 6.34 30302 退休费 4.53 30305 生活补助 1.81 合计 186.14 单位：万元 算基本支出 人员经费 公用经费 163.45 78.14 53.12 5.13 0.72 16.92 9.41 16.35 2.00 0.50 1.00 0.70 1.35 10.80 6.34 4.53 1.81 169.79 16.35 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 2020预算数 公务用车购置及运行费 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 2021预算数 车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 一般公共预算“三公”经费支出表 2021预算数 公务用车购置及 运行费 小计 2022预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 "三公"经费合计 单位：万元 算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 公务接待费 表8 政府性基金预算支出表 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 计 单位：万元 预算支出 基本支出 项目支出 表9 国有资本经营预算支出表 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 单位：万元 营预算支出 基本支出 项目支出 表10 项目支出表 类型 合 项目名称 计 单位编码 项目单位 本年拨款 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 算 预算 营预算 算 预算 余 单位：万元 财政专户管 单位资金 国有资本经 理资金 营预算 表12 项目绩效目标表 项目名称 项目单位 项目类别 预算数 长聘绩效工资 123001-五原县总工会 工资福利支出 0.72 劳务费 123001-五原县总工会 工资福利支出 13.14 长聘基本工资费 123001-五原县总工会 工资福利支出 3.38 医疗保险费（行政） 123001-五原县总工会 工资福利支出 6.85 津补贴（行政） 123001-五原县总工会 工资福利支出 53.12 年度绩效目标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 一级指标 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 产出指标 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 指标性质 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 三级指标 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 二级指标 产出指标 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 数量指标 项目绩效目标表 单位：万元 指标方向 目标值 计量单位 分值 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 津补贴（行政） 123001-五原县总工会 工资福利支出 53.12 养老保险费（行政） 123001-五原县总工会 工资福利支出 16.92 大额医保 123001-五原县总工会 工资福利支出 0.08 奖金（年） 123001-五原县总工会 工资福利支出 5.13 行政基本工资 123001-五原县总工会 工资福利支出 61.61 退休人员医疗保险 123001-五原县总工会 对个人和家庭补 助支出 2.45 退休人员大额医保 123001-五原县总工会 对个人和家庭补 助支出 0.04 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 产出指标 时效指标 发放及时率 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 产出指标 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 科目调整次数 反向 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 科目调整次数 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 数量指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 正向 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 产出指标 数量指标 科目调整次数 数量指标 产出指标 反向 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 退休人员大额医保 123001-五原县总工会 对个人和家庭补 助支出 0.04 退休费 123001-五原县总工会 对个人和家庭补 助支出 4.53 生活补助 123001-五原县总工会 对个人和家庭补 助支出 1.81 工会经费 123001-五原县总工会 公用经费 1.35 公车补贴 123001-五原县总工会 公用经费 10.80 公用经费 123001-五原县总工会 公用经费 4.20 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 足额保障率 正向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 产出指标 效益指标 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 产出指标 效益指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 数量指标 足额保障率 正向 科目调整次数 反向 时效指标 发放及时率 正向 经济效益指标 结余率=结余数/ 反向 预算数 数量指标 科目调整次数 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 质量指标 效益指标 经济效益指标 反向 预算编制质量= （执行数-预算 反向 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 反向 预算安排数） x100% 运转保障率 正向 科目调整次数 反向 预算编制质量= （执行数-预算 反向 数）/预算数 三公经费控制率 =（实际支出数/ 反向 预算安排数） x100% 运转保障率 正向 数量指标 科目调整次数 反向 质量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 产出指标 等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 5 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 小于等于 10 次 22.5 小于等于 5 次 22.5 公用经费 合 计 123001-五原县总工会 公用经费 4.20 186.14 严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标 三公经费控制率 =（实际支出数/ 反向 预算安排数） x100% 运转保障率 正向 小于等于 100 % 22.5 等于 100 % 22.5 表15 政府采购预算表 部门（单位） 代码 部门（单位）名称 合 计 项目名称 申报情况 采购品目编码 采购品目 申请数量 单价(元) 金额(元) 政府采购预算表 资金性质 资金性质 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 单位:元 附属单位上缴收入 其他收入