巴彦淖尔市人大常委会2022年预算公开总表.xlsx

表号 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 国有资本经营预算支出表 部门项目支出 项目绩效目标表 政府采购预算表 表1 收支总表 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 入 预算数 1,507.32 收支总表 单位：万元 支 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算数 1,451.27 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育旅游与传媒支出 八、社会保障和就业支出 0.33 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城市社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 55.72 本年收入合计 1,507.32 上年结转结余 收 入 总 计 1,507.32 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 入，下同。 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支付 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债还本支出 三十一、与中央财政往来性支出 本年支出合计 1,507.32 年终结转结余 支 出 总 计 1,507.32 表2 收入总表 部门（单位 ）代码 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共预算 401 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员 会（部门） 1,507.32 1,507.32 1,507.32 401001 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员 会 1,507.32 1,507.32 1,507.32 1,507.32 1,507.32 1,507.32 合计 收入总表 本年收入 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 收入总 本年收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 收入总表 上年结转结余 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 单位：万元 财政专户管理资金 单位资金 表3 支出总表 科目编码 科目名称 合计 基本支出 201 一般公共服务支出 1,451.27 983.67 20101 人大事务 1,451.27 983.67 983.67 2010101 行政运行 983.67 2010102 一般行政管理事务 297.60 2010104 人大会议 170.00 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 210 卫生健康支出 55.72 55.72 21011 行政事业单位医疗 55.72 55.72 2101101 行政单位医疗 38.93 38.93 2101103 公务员医疗补助 16.78 16.78 1,507.32 1,039.72 合计 支出总表 单位：万元 项目支出 467.60 467.60 297.60 170.00 467.60 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支总表 收 项目 入 预算数 一、本年收入 1,507.32 （一）一般公共预算拨款 1,507.32 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 财政拨款收支总表 单位：万元 支 项目 出 预算数 一、本年支出 1,507.32 （一）一般公共服务支出 1,451.27 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育旅游与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 0.33 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城市社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 55.72 收 入 总 计 1,507.32 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支付 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债还本支出 （三十一）与中央财政往来性支出 二、年终结转结余 支 出 总 计 1,507.32 表5 一般公共预算支出表 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 1,451.27 20101 人大事务 1,451.27 2010101 行政运行 983.67 2010102 一般行政管理事务 297.60 2010104 人大会议 170.00 0.33 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 0.33 0.33 210 卫生健康支出 55.72 21011 行政事业单位医疗 55.72 2101101 行政单位医疗 38.93 2101103 公务员医疗补助 16.78 合 计 1,507.32 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 983.67 800.92 182.75 467.60 983.67 800.92 182.75 467.60 983.67 800.92 182.75 297.60 170.00 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 55.72 55.72 55.72 55.72 38.93 38.93 16.78 16.78 1,039.72 856.97 182.75 467.60 表6 一般公共预算基本支出表 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基 合计 301 工资福利支出 821.29 30101 基本工资 293.13 30102 津贴补贴 249.49 30103 奖金 22.45 30107 绩效工资 16.26 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 83.55 30110 职工基本医疗保险缴费 39.49 30111 公务员医疗补助缴费 16.78 30112 其他社会保障缴费 1.60 30199 其他工资福利支出 98.54 302 商品和服务支出 172.75 30201 办公费 31.71 30202 印刷费 24.00 30207 邮电费 5.00 30211 差旅费 15.60 30213 维修（护）费 10.00 30216 培训费 3.12 30217 公务接待费 5.00 基本支出表 单位：万元 本年一般公共预算基本支出 人员经费 公用经费 821.29 293.13 249.49 22.45 16.26 83.55 39.49 16.78 1.60 98.54 172.75 31.71 24.00 5.00 15.60 10.00 3.12 5.00 30226 劳务费 4.00 30228 工会经费 8.32 30229 福利费 4.00 30231 公务用车运行维护费 3.00 30239 其他交通费用 59.00 303 对个人和家庭的补助 35.68 30302 退休费 32.81 30305 生活补助 2.87 310 资本性支出 10.00 31002 办公设备购置 10.00 合计 1,039.72 4.00 8.32 4.00 3.00 59.00 35.68 32.81 2.87 10.00 10.00 856.97 182.75 表7 一般公共预算“三公 2020预算数 公务用车购置及运 单位名称 "三公"经费合计 因公出国(境)费 小计 401001-巴彦淖尔市人民代表大会 常务委员会 8.00 0.00 3.00 般公共预算“三公”经费支出表 2020预算数 2021预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 3.00 公务接待费 5.00 "三公"经费合计 因公出国(境)费 8.00 0.00 一般公共预算“三公 预算数 2021预算数 公务用车购置及 运行费 小计 3.00 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 3.00 公务接待费 5.00 "三公"经费合计 8.00 般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2022预算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 小计 0.00 3.00 公务用车购置费 公务用车运行 维护费 0.00 3.00 公务接待费 5.00 表8 政府性基金预算支出表 本年政府性基金 科目编码 科目名称 合计 合 计 算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 基本支出 项目支出 此表无数据 表9 国有资本经营预算支出表 本年国有资本经营 科目编码 科目名称 合计 合计 算支出表 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 基本支出 项目支出 此表无数据 表10 项目支 类型 项目名称 部门预算项目 续编《巴彦淖尔市人 大志》 401001 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员 会 部门预算项目 人大工作经费 401001 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员 会 部门预算项目 人大会议费 401001 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员 会 合 计 单位编码 项目单位 项目支出表 本年拨款 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 算 预算 营预算 算 预算 36.00 36.00 261.60 261.60 170.00 170.00 467.60 467.60 单位：万元 拨款结转结余 财政专户管 国有资本经 理资金 营预算 单位资金 表12 项目绩效目标表 项目绩效目标表 单位：万 元 项目 名称 离岗 工资 职工 基本 医疗 保险 缴费 公补 失业 保险 公补 项目单位 项目 类别 401001-巴彦 工资 淖尔市人民 福利 代表大会常 支出 务委员会 401001-巴彦 工资 淖尔市人民 福利 代表大会常 支出 务委员会 401001-巴彦 工资 淖尔市人民 福利 代表大会常 支出 务委员会 预算数 年度绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 严格执行相关政 策，保障工资及 产出指标 时发放、足额发 4.99 放，预算编制科 时效指标 学合理，减少结 余资金 经济效益指 效益指标 标 数量指标 严格执行相关政 策，保障工资及 产出指标 时发放、足额发 38.93 放，预算编制科 时效指标 学合理，减少结 余资金 经济效益指 效益指标 标 数量指标 严格执行相关政 策，保障工资及 产出指标 时发放、足额发 0.33 放，预算编制科 时效指标 学合理，减少结 余资金 指标性 计量单 指标方向 目标值 质 位 分值 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 结余率=结余数 /预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 结余率=结余数 /预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 三级指标 公补 务委员会 支出 学合理，减少结 余资金 效益指标 工伤 保险 公补 401001-巴彦 工资 淖尔市人民 福利 代表大会常 支出 务委员会 在职 人员 工资 401001-巴彦 工资 淖尔市人民 福利 代表大会常 支出 务委员会 在职 人员 工资 401001-巴彦 工资 淖尔市人民 福利 代表大会常 支出 务委员会 年终 一次 性奖 金 奖励 性绩 效 401001-巴彦 工资 淖尔市人民 福利 代表大会常 支出 务委员会 401001-巴彦 工资 淖尔市人民 福利 代表大会常 支出 务委员会 经济效益指 标 数量指标 严格执行相关政 策，保障工资及 产出指标 时发放、足额发 1.28 放，预算编制科 时效指标 学合理，减少结 余资金 经济效益指 效益指标 标 严格执行相关政 策，保障工资及 524.50 时发放、足额发 产出指标 数量指标 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金 严格执行相关政 策，保障工资及 产出指标 时效指标 524.50 时发放、足额发 放，预算编制科 效益指标 经济效益指 标 学合理，减少结 余资金 数量指标 严格执行相关政 策，保障工资及 产出指标 时发放、足额发 22.45 放，预算编制科 时效指标 学合理，减少结 余资金 经济效益指 效益指标 标 数量指标 严格执行相关政 策，保障工资及 产出指标 时发放、足额发 16.26 放，预算编制科 时效指标 学合理，减少结 余资金 结余率=结余数 /预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 结余率=结余数 /预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 结余率=结余数 /预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 结余率=结余数 /预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 效 务委员会 支出 学合理，减少结 余资金 效益指标 大额 医保 公补 机关 事业 单位 养老 保险 公补 公务 员医 疗保 险公 补 遗属 补助 遗属 补助 401001-巴彦 工资 淖尔市人民 福利 代表大会常 支出 务委员会 401001-巴彦 工资 淖尔市人民 福利 代表大会常 支出 务委员会 401001-巴彦 工资 淖尔市人民 福利 代表大会常 支出 务委员会 401001-巴彦 对个 淖尔市人民 人和 代表大会常 家庭 务委员会 补助 支出 对个 401001-巴彦 人和 淖尔市人民 家庭 代表大会常 补助 务委员会 经济效益指 标 数量指标 严格执行相关政 策，保障工资及 产出指标 时发放、足额发 0.55 放，预算编制科 时效指标 学合理，减少结 余资金 经济效益指 效益指标 标 数量指标 严格执行相关政 策，保障工资及 产出指标 时发放、足额发 83.55 放，预算编制科 时效指标 学合理，减少结 余资金 经济效益指 效益指标 标 数量指标 严格执行相关政 策，保障工资及 产出指标 时发放、足额发 16.78 放，预算编制科 时效指标 学合理，减少结 余资金 经济效益指 效益指标 标 严格执行相关政 2.68 策，保障工资及 产出指标 数量指标 时发放、足额发 放，预算编制科 学合理，减少结 数量指标 严格执行相关政 余资金 策，保障工资及 产出指标 时发放、足额发 2.68 放，预算编制科 学合理，减少结 结余率=结余数 /预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 结余率=结余数 /预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 结余率=结余数 /预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 结余率=结余数 /预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 遗属 补助 退休 人员 工资 对个 401001-巴彦 人和 淖尔市人民 家庭 代表大会常 补助 务委员会 支出 对个 401001-巴彦 人和 淖尔市人民 家庭 代表大会常 补助 务委员会 支出 严格执行相关政 策，保障工资及 产出指标 时发放、足额发 时效指标 2.68 放，预算编制科 学合理，减少结 经济效益指 余资金 效益指标 标 数量指标 严格执行相关政 策，保障工资及 产出指标 时发放、足额发 26.24 放，预算编制科 时效指标 学合理，减少结 余资金 经济效益指 效益指标 标 数量指标 公务 交通 补贴 未休 假补 贴 401001-巴彦 淖尔市人民 公用 代表大会常 经费 务委员会 401001-巴彦 工资 淖尔市人民 福利 代表大会常 支出 务委员会 产出指标 严格执行相关政 质量指标 策，保障工资及 时发放、足额发 59.00 放，预算编制科 学合理，减少结 经济效益指 余资金 效益指标 标 数量指标 严格执行相关政 策，保障工资及 产出指标 时发放、足额发 98.54 放，预算编制科 时效指标 学合理，减少结 余资金 经济效益指 效益指标 标 数量指标 401001-巴彦 严格执行相关政 策，保障工资及 产出指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 结余率=结余数 /预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 结余率=结余数 /预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 反向 小于等于 5 次 22.5 反向 小于等于 100 % 22.5 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 结余率=结余数 /预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制 率=（实际支出 数/预算安排数 ）x100% 车辆 公务 费 401001-巴彦 淖尔市人民 公用 代表大会常 经费 务委员会 纪检 组工 作经 费 401001-巴彦 淖尔市人民 公用 代表大会常 经费 务委员会 纪检 组工 作经 费 401001-巴彦 淖尔市人民 公用 代表大会常 经费 务委员会 产出指标 严格执行相关政 质量指标 策，保障工资及 时发放、足额发 3.00 放，预算编制科 学合理，减少结 经济效益指 余资金 效益指标 标 严格执行相关政 数量指标 策，保障工资及 4.05 时发放、足额发 产出指标 放，预算编制科 质量指标 学合理，减少结 余资金 严格执行相关政 策，保障工资及 时发放、足额发 经济效益指 4.05 效益指标 放，预算编制科 标 学合理，减少结 余资金 数量指标 离退 休公 务费 职工 住宅 取暖 补贴 401001-巴彦 淖尔市人民 公用 代表大会常 经费 务委员会 401001-巴彦 工资 淖尔市人民 福利 代表大会常 支出 务委员会 产出指标 严格执行相关政 质量指标 策，保障工资及 时发放、足额发 0.66 放，预算编制科 学合理，减少结 经济效益指 余资金 效益指标 标 数量指标 严格执行相关政 策，保障工资及 产出指标 时发放、足额发 19.90 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5 三公经费控制 率=（实际支出 数/预算安排数 ）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 反向 小于等于 5 次 22.5 反向 小于等于 100 % 22.5 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 反向 小于等于 5 次 22.5 反向 小于等于 100 % 22.5 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制 率=（实际支出 数/预算安排数 ）x100% 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制 率=（实际支出 数/预算安排数 ）x100% 职工 住宅 取暖 补贴 401001-巴彦 工资 淖尔市人民 福利 代表大会常 支出 务委员会 策，保障工资及 产出指标 时发放、足额发 19.90 放，预算编制科 时效指标 学合理，减少结 余资金 经济效益指 效益指标 标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5 结余率=结余数 /预算数 反向 小于等于 5 % 22.5 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 反向 小于等于 5 次 22.5 反向 小于等于 100 % 22.5 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5 召开人代会次 数 正向 大于等于 1 次 10 召开常委会次 数 正向 大于 6 次 10 产出指标 质量指标 参会代表数量 正向 大于等于 95 百分比 10 时效指标 工作完成时间 正向 等于 2022年 12月 项 10 成本指标 项目总资金 正向 等于 170 万元 10 社会效益 讨论并决定全 市重大事项 正向 大于等于 95 百分比 15 可持续影响 发挥人大代表 作用 正向 大于等于 95 百分比 15 人民群众 正向 大于等于 95 百分比 10 数量指标 定性 数量指标 在职 公务 费 401001-巴彦 淖尔市人民 公用 代表大会常 经费 务委员会 产出指标 严格执行相关政 质量指标 策，保障工资及 时发放、足额发 107.72 放，预算编制科 学合理，减少结 经济效益指 余资金 效益指标 标 数量指标 人大 会议 费 401001-巴彦 部门 淖尔市人民 预算 代表大会常 项目 务委员会 召开四届四次人 代会和6次常委会 170.00 ，参加自治区人 代会。 效益指标 人大 会议 费 401001-巴彦 部门 淖尔市人民 预算 代表大会常 项目 务委员会 召开四届四次人 满意度指 服务对象满 170.00 代会和6次常委会 标 意度 ，参加自治区人 代会。 数量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制 率=（实际支出 数/预算安排数 ）x100% 1 20 质量指标 数量指标 定性 1 10 时效指标 数量指标 定性 1 10 成本指标 数量指标 定性 1 10 经济效益 数量指标 定性 1 10 社会效益 数量指标数量 指标 定性 1 10 生态效益 数量指标 定性 1 5 可持续影响 数量指标 定性 1 5 满意度指 服务对象满 标 意度 数量指标 定性 1 10 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5 反向 小于等于 5 次 22.5 反向 小于等于 100 % 22.5 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5 编制巴彦淖尔 人大 正向 大于等于 6 期 5 正向 大于等于 1 期 5 正向 大于等于 3 期 5 产出指标 续编 《巴 彦淖 尔市 人大 志》 401001-巴彦 部门 淖尔市人民 预算 代表大会常 项目 务委员会 项目总体目标 实施期资金总额1 36.00 财政拨款数1非财 政拨款数0预算执 行率权重（%） 效益指标 数量指标 工会 经费 人大 401001-巴彦 淖尔市人民 公用 代表大会常 经费 务委员会 401001-巴彦 部门 产出指标 严格执行相关政 质量指标 策，保障工资及 时发放、足额发 8.32 放，预算编制科 学合理，减少结 经济效益指 余资金 效益指标 标 1.代表经费主要 用于代表培训、 执法检查等；2. 出台适合当地的 相关法律；3.监 督审查全市国民 经济和市本级财 政预决算、重大 项目、重点资金 数量指标 预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数 三公经费控制 率=（实际支出 数/预算安排数 ）x100% 举办常委会组 成人员及旗县 区人大主任培 训班 全市人大系统 工作人员培训 班 人大 工作 经费 人大 工作 经费 合 计 401001-巴彦 部门 淖尔市人民 预算 代表大会常 项目 务委员会 401001-巴彦 部门 淖尔市人民 预算 代表大会常 项目 务委员会 督审查全市国民 数量指标 经济和市本级财 政预决算、重大 项目、重点资金 261.60 使用情况；4.组 产出指标 织开展理论和人 大工作研究、学 术交流、杂志编 印；5.常委会组 质量指标 成人员及旗县区 人大干部培训； 时效指标 6.聘请专家，辅 助人大工作提升 。 成本指标 1.代表经费主要 经济效益 用于代表培训、 执法检查等；2. 出台适合当地的 社会效益 相关法律；3.监 效益指标 督审查全市国民 生态效益 经济和市本级财 261.60 政预决算、重大 项目、重点资金 可持续影响 使用情况；4.组 织开展理论和人 大工作研究、学 满意度指 服务对象满 术交流、杂志编 标 意度 印；5.常委会组 成人员及旗县区 人大干部培训； 1,507.32 6.聘请专家，辅 助人大工作提升 。 出台地方法律 法规 正向 大于等于 2 项 5 其他培训班 正向 大于等于 3 期 5 参加培训班人 员比例 正向 大于等于 95% 人 5 工作完成时间 正向 等于 2022年 12月 次 10 资金成本 正向 等于 289.60 万元 10 无 定性 宣传人大工作 知名度 正向 无 定性 推进依法治市 正向 大于等于 90% 项 14 人民群众满意 度 正向 大于等于 95% 项 5 市委政府满意 度 正向 大于等于 95% 项 5 无 大于等于 90% 1 项 无 14 1 表15 政府采购预算表 部门（单位） 代码 申报情况 部门（单位）名称 项目名称 采购品目编码 采购品目 申请数量 单价(元) 401001 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员 会 人大会议费 C060101 大型会议服务 1 150,000.00 401001 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员 会 人大会议费 C060101 大型会议服务 1 1,550,000.00 401001 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员 会 在职公务费 C1899 其他教育服务 1 31,200.00 401001 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员 会 在职公务费 A060205 木制台、桌类 1 100,000.00 401001 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员 会 在职公务费 A090101 复印纸 1 50,000.00 401001 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员 会 在职公务费 C020699 其他运行维护 服务 1 100,000.00 401001 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员 会 在职公务费 C08140199 其他印刷服务 1 240,000.00 401001 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员 会 车辆公务费 C050301 车辆维修和保 养服务 1 30,000.00 401001 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员 会 人大工作经费 C99 其他服务 10 70,000.00 401001 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员 会 人大工作经费 C08140199 其他印刷服务 12000 10.00 政府采购预算表 申报情况 资金性质 金额(元) 合计 资金性质 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 150,000.00 15.00 15.00 1,550,000.00 155.00 155.00 31,200.00 3.12 3.12 100,000.00 10.00 10.00 50,000.00 5.00 5.00 100,000.00 10.00 10.00 240,000.00 24.00 24.00 30,000.00 3.00 3.00 700,000.00 70.00 70.00 120,000.00 12.00 12.00 事业收入 事业单位经营收入 单位:元 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 401001 巴彦淖尔市人民代表大会常务委员 续编《巴彦淖尔市人大志》 C08140199 会 合 计 其他印刷服务 1000 13018 250.00 250,000.00 25.00 25.00 3,321,200.00 332.12 332.12