五原县民政局2017年部门预算公开说明.xls

附件： 五原县部门预算、 财政拨款“三公”经费预算公开表样 表1： 部门收支预算总表 部门：五原县民政局 单位：万元 收入 收入项目 一、一般公共预算拨款 支出 预算数 功能分类 二、外交支出 人员经费 310.51 三、国防支出 公用经费 13.60 四、公共安全支出 二、项目支出 504.14 五、教育支出 三、事业单位经营支出 1、县本级安排 六、科学技术支出 四、上缴上级支出 2、自治区提前下达专项资金 七、文化体育与传媒支出 五、对附属单位补助支 出 入 2、自治区提前下达专项资金 二、政府性基金预算拨款 三、事业收入 其中：纳入专户管理的教育收费收 317.71 510.54 预算数 828.25 其中：纳入预算管理的非税收 一、一般公共服务支出 支出项目（性质） 一、基本支出 1、县本级安排 828.25 预算数 八、社会保障和就业支出 入 四、事业单位经营收入 九、医疗卫生与计划生育支 出 十、节能环保支出 五、其他收入 十一、城乡社区支出 六、上级单位补助收入 十二、农林水支出 七、附属单位上缴收入 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 828.25 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 本年收入合计 828.25 八、上年结转 二十三、债务付息支出 二十四、债务发行费用支出 本年支出合计 其中：一般公共预算拨款 828.25 六、结转下年 政府性基金预算拨款 事业收入（含教育收费） 本年支出合计 其他资金 结转下年 九、用事业基金弥补收支差额 收入总计 828.25 本年支出总计 828.25 本年支出总计 828.25 表2： 部门收入预算总表 部门： 五原县民政局 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 1 208 02 01 行政运行 208 05 01 208 02 208 10 101.46 归口管理的行政单位 77.05 离退休 99 其他民政管理事务支 103.89 出 04 殡葬事业 545.85 合 计 828.25 事业收入 一般公 政府性 事业 附属单 用事业基 上年 共预算 基金预 其中： 单位 上级补 位上缴 其他 金弥补收 结转 拨款 算拨款 预算数 教育收费 经营 助收入 收入 收入 支差额 收入 收入 收入 收入 2 3 101.46 77.05 103.89 545.85 828.25 4 5 6 7 8 9 10 11 表3： 部门支出预算总表 部门：五原县民政局 科目编码 类 款 项 单位：万元 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 上缴上级 支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 6 5 208 02 01 行政运行 101.46 101.46 208 05 01 归口管理的行政单位离退 休 77.05 77.05 208 02 99 其他民政管理事务支出 103.89 103.89 208 10 04 殡葬事业 545.85 41.71 828.25 324.11 合 计 504.14 表4： 财政拨款收支预算总表 部门：五原县民政局 收 单位：万元 入 支 收入项目 预算数 一、一般公共预算拨款 828.25 一、一般公共服务支出 317.71 510.54 1、县本级安排 其中：纳入预 算管理的非税收入 2、自治区提前下 达专项资金 二、政府性基金预算拨 款 1、县本级安排 支出项目（功能分类） 出 一般公共预 政府性基金 算财政拨款 预算拨款 支出项目（性质） 一般公共预 政府性基金 算财政拨款 预算拨款 一、基本支出 324.11 二、外交支出 人员经费 297.20 三、国防支出 公用经费 26.91 二、项目支出 504.14 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 2、自治区提前下 达专项资金 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 282.40 九、医疗卫生与计划生育支 出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 本年收入合计 828.25 三、上年结转 二十四、债务发行费用支出 其中：一般公共预算 拨款 政府性基金预 算拨款 收入总计 二十三、债务付息支出 本年支出合计 828.25 结转下年 828.25 本年支出总计 本年支出合计 828.25 结转下年 828.25 本年支出总计 828.25 表5： 一般公共预算财政拨款支出预算表 部门： 五原县民政局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 合 计 基本支出 282.40 282.40 208 02 01 行政运行 101.46 101.46 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 77.05 77.05 208 02 99 其他民政管理事务支出 103.89 103.89 208 10 04 殡葬事业 545.85 41.71 项目支出 504.14 表6： 财政拨款基本支出预算表 部门： 五原县民政局 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 科目名称 财政拨款支出 一般公共预算财政拨款 301 01 基本工资 98.25 301 02 津贴补贴 73.28 301 03 奖金 5.4 301 07 绩效工资 36.96 303 02 退休费 85.16 303 05 生活补助 19.46 302 17 公务接待费 9.7 302 01 办公费 6.4 302 31 公务用车维护费 19.5 302 08 取暖费-水费 6 302 09 10 302 39 物业管理费-电 费 其他交通费用 302 07 邮电费 0.8 302 01 办公费 1.19 维修费 30 专用材料 230 专用燃料 13.65 劳务费 180 2.5 政府性基金预算拨款 表7： 政府性基金预算支出表 部门：五原县民政局 科目编码 类 款 项 单位：万元 科目名称 合 计 注：本表无数据，公开空表下说明。 本年政府性基金预算财政拨款 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 表8： 财政拨款“三公”经费支出预算表 部门：五原县民政局 单位：万元 上年预算数 项 目 合 计 一般公共 预算拨款 36.90 2、公务接待费 本年预算数 政府性基 金预算拨 款 合 计 一般公共 预算拨款 36.90 29.20 15.40 15.40 3、公务用车购置及运行费 21.50 其中：（1）公务用车运行维 护费 21.50 合 计 本年比上年增减情况 政府性基 金预算拨 款 增减额 增减% 29.20 7.70 0.2 9.70 9.70 5.70 0.4 21.50 19.50 19.50 2.00 0.1 21.50 19.50 19.50 2.00 0.1 1、因公出国（境）费用 （2）公务用车购置费