2020年度部门预算表.pdf

预算01表 2020年部门收支预算总表 单位：元 部门名称：南阳市城乡一体化示范区综合办公室 收 入 支 出 2020年预算 项 目 金额 项 目 一般公共预算支出 政府性基金 总计 一、财政拨款 28,209,791.62 一、基本支出 小计 其中：财政拨款 4,323,571.62 4,323,571.62 4,323,571.62 二、行政事业性收费 1、行政人员经费 2,952,883.67 2,952,883.67 2,952,883.67 三、专项收入 2、事业人员经费 747,567.95 747,567.95 747,567.95 四、其他收入 3、公用经费 623,120.00 623,120.00 623,120.00 五、国有资产资源有偿使用收 入 二、项目支出 25,461,220.00 23,886,220.00 23,886,220.00 六、政府住房基金收入 （一）一般性项目 21,236,220.00 21,236,220.00 21,236,220.00 七、政府性基金 （二）专项资金 4,225,000.00 2,650,000.00 八、专户管理的教育收费 1、政策性配套支出 2,785,000.00 2,650,000.00 九、部门财政性资金结转 2、事业发展专项支 出 十、本级财力补助下级资金 十一、提前下达转移支付资金 45,000.00 3、其他资本性支出 部门财 专户管理的 本级财力补 提前下达转移支 政性资 教育收费 助下级支出 付 金结转 45,000.00 1,530,000.00 2,650,000.00 45,000.00 1,530,000.00 2,650,000.00 45,000.00 90,000.00 1,440,000.00 1,440,000.00 1,530,000.00 4、偿债支出 5、其他 本年收入合计 29,784,791.62 本年支出合计 29,784,791.62 28,209,791.62 28,209,791.62 45,000.00 1,530,000.00 预算02表 2020年部门收入预算总表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区综合办公室 单位：元 收 入 备注 项 目 一、财政拨款 金额 28,209,791.62 二、行政事业性收费 三、专项收入 四、其他收入 五、国有资产资源有偿使用收入 六、政府住房基金收入 七、政府性基金 八、专户管理的教育收费 九、部门财政性资金结转 十、本级财力补助下级资金 45,000.00 十一、提前下达转移支付资金 1,530,000.00 本年收入合计 29,784,791.62 预算03表 2020年部门支出总体情况表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区综合办公室 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** 201 03 ** 项目支出 总计 1 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 合计 29,784,791.62 4,323,571.62 2,952,883.67 747,567.95 623,120.00 25,461,220.00 21,236,220.00 4,225,000.00 [101001]南阳市城乡 一体化示范区综合办 公室机关 29,784,791.62 4,323,571.62 2,952,883.67 747,567.95 623,120.00 25,461,220.00 21,236,220.00 4,225,000.00 01 行政运行（政府办 公厅（室）及相关机 构事务） 23,642,258.38 3,552,038.38 2,320,052.14 608,866.24 623,120.00 20,090,220.00 20,000,220.00 90,000.00 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 401,200.00 401,200.00 401,200.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 4,090,000.00 4,090,000.00 201 03 99 207 01 99 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 307,578.24 307,578.24 243,438.72 208 05 01 行政单位离退休 6,977.10 6,977.10 6,977.10 208 99 01 其他社会保障和就 业支出 7,689.46 7,689.46 6,085.97 210 11 01 行政单位医疗 97,632.50 97,632.50 97,632.50 210 11 03 公务员医疗补助 96,118.20 96,118.20 96,118.20 210 11 02 事业单位医疗 24,854.06 24,854.06 213 05 99 其他扶贫支出 4,090,000.00 其他文化和旅游支 出 64,139.52 1,603.49 24,854.06 预算03表 2020年部门支出总体情况表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区综合办公室 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 项目支出 总计 类 款 项 ** ** ** ** 213 05 01 行政运行（扶贫） 800,800.00 221 02 01 住房公积金 230,683.68 229 99 01 其他支出 34,000.00 1 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 800,800.00 800,800.00 34,000.00 34,000.00 230,683.68 182,579.04 48,104.64 预算04表 2020年财政拨款预算收支情况表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区综合办公室 收 项 一、财政拨款 目 单位：元 入 支 金额 项 目 28,209,791.62 一、基本支出 出 财政拨款 4,323,571.62 1、行政人员经费 2,952,883.67 2、事业人员经费 747,567.95 3、公用经费 623,120.00 二、项目支出 23,886,220.00 （一）一般性项目 21,236,220.00 （二）专项资金 2,650,000.00 1、政策性配套支出 2,650,000.00 2、事业发展专项支出 3、其他资本性支出 4、偿债支出 5、其他 本年收入合计 28,209,791.62 本年支出合计 28,209,791.62 预算05表 2020年一般公共预算支出情况表（按功能分类） 部门名称：南阳市城乡一体化示范区综合办公室 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** ** 项目支出 总计 1 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 合计 28,209,791.62 4,323,571.62 2,952,883.67 747,567.95 623,120.00 23,886,220.00 21,236,220.00 2,650,000.00 [101001]南阳市城乡一体化示 范区综合办公室机关 28,209,791.62 4,323,571.62 2,952,883.67 747,567.95 623,120.00 23,886,220.00 21,236,220.00 2,650,000.00 23,552,258.38 3,552,038.38 2,320,052.14 608,866.24 623,120.00 20,000,220.00 20,000,220.00 401,200.00 401,200.00 201 03 01 行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务） 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 208 05 01 208 05 05 208 99 210 行政单位离退休 401,200.00 6,977.10 6,977.10 6,977.10 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 307,578.24 307,578.24 243,438.72 64,139.52 01 其他社会保障和就业支出 7,689.46 7,689.46 6,085.97 1,603.49 11 01 行政单位医疗 97,632.50 97,632.50 97,632.50 210 11 03 公务员医疗补助 96,118.20 96,118.20 96,118.20 210 11 02 事业单位医疗 24,854.06 24,854.06 213 05 99 其他扶贫支出 2,650,000.00 2,650,000.00 213 05 01 行政运行（扶贫） 800,800.00 800,800.00 800,800.00 221 02 01 住房公积金 230,683.68 229 99 01 其他支出 34,000.00 34,000.00 34,000.00 230,683.68 24,854.06 182,579.04 2,650,000.00 48,104.64 预算06表 2020年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类) 单位：元 部门名称：南阳市城乡一体化示范区综合办公室 部门预算经济分类 单位 2020年 一般公共预算 总计 类 ** 款 科目名称 ** 政府性基金 (项目名称） ** 小计 其中：财政拨款 ** 1 2 3 合计 4,323,571.62 4,323,571.62 4,323,571.62 南阳市城乡一体化示范区综合办公室机关 4,323,571.62 4,323,571.62 4,323,571.62 301 01 基本工资 在职人员经费 1,058,928.00 1,058,928.00 1,058,928.00 301 02 津贴补贴 在职人员经费 462,564.00 462,564.00 462,564.00 301 02 津贴补贴 公务通讯补贴 38,160.00 38,160.00 38,160.00 301 02 津贴补贴 在职物业补贴 50,040.00 50,040.00 50,040.00 301 02 津贴补贴 文明奖 75,600.00 75,600.00 75,600.00 301 03 奖金 平时考核奖 322,560.00 322,560.00 322,560.00 301 03 奖金 年终一次性奖金 88,244.00 88,244.00 88,244.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 养老保险 243,438.72 243,438.72 243,438.72 301 10 职工基本医疗保险缴费 医疗保险 91,289.52 91,289.52 91,289.52 301 11 公务员医疗补助缴费 公务员医疗补助 96,118.20 96,118.20 96,118.20 301 12 其他社会保障缴费 医疗保险 3,300.00 3,300.00 3,300.00 301 12 其他社会保障缴费 工伤保险 6,085.97 6,085.97 6,085.97 301 12 其他社会保障缴费 女工生育保险 3,042.98 3,042.98 3,042.98 301 13 住房公积金 住房公积金 182,579.04 182,579.04 182,579.04 301 99 其他工资福利支出 在职人员经费 155,489.00 155,489.00 155,489.00 9 本级财力 部门财政 专户管理的 提前下达转移 补助下级 性资金结 教育收费 支付 支出 转 10 11 12 13 预算06表 2020年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类) 单位：元 部门名称：南阳市城乡一体化示范区综合办公室 部门预算经济分类 单位 2020年 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 政府性基金 (项目名称） ** ** 1 小计 其中：财政拨款 2 3 ** ** 302 01 办公费 在职人员公用经费 147,400.00 147,400.00 147,400.00 302 28 工会经费 工会经费 30,429.84 30,429.84 30,429.84 302 29 福利费 福利费 38,037.30 38,037.30 38,037.30 302 39 其他交通费用 公务交通补贴 225,720.00 225,720.00 225,720.00 302 31 公务用车运行维护费 在职人员公用经费 250,000.00 250,000.00 250,000.00 301 01 基本工资 在职人员经费（事业） 269,220.00 269,220.00 269,220.00 301 02 津贴补贴 文明奖（事业） 28,800.00 28,800.00 28,800.00 301 02 津贴补贴 在职人员经费（事业） 131,652.00 131,652.00 131,652.00 301 02 津贴补贴 在职物业补贴（事业） 15,840.00 15,840.00 15,840.00 301 03 奖金 奖励性绩效工资 22,435.00 22,435.00 22,435.00 301 03 奖金 平时考核奖（事业） 122,880.00 122,880.00 122,880.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 养老保险（事业） 64,139.52 64,139.52 64,139.52 301 10 职工基本医疗保险缴费 医疗保险（事业） 24,052.32 24,052.32 24,052.32 301 12 其他社会保障缴费 工伤保险（事业） 1,603.49 1,603.49 1,603.49 301 12 其他社会保障缴费 女工生育保险（事业） 801.74 801.74 801.74 301 13 住房公积金 住房公积金（事业） 48,104.64 48,104.64 48,104.64 302 28 工会经费 工会经费（事业） 8,017.44 8,017.44 8,017.44 9 本级财力 部门财政 专户管理的 提前下达转移 补助下级 性资金结 教育收费 支付 支出 转 10 11 12 13 预算06表 2020年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类) 单位：元 部门名称：南阳市城乡一体化示范区综合办公室 部门预算经济分类 单位 2020年 一般公共预算 总计 类 款 科目名称 政府性基金 (项目名称） ** ** 1 小计 其中：财政拨款 2 3 ** ** 302 29 福利费 福利费（事业） 10,021.80 10,021.80 10,021.80 303 02 退休费 退休费（未参与养老改革） 4,217.10 4,217.10 4,217.10 303 02 退休费 离退休物业补贴 2,760.00 2,760.00 2,760.00 9 本级财力 部门财政 专户管理的 提前下达转移 补助下级 性资金结 教育收费 支付 支出 转 10 11 12 13 预算07表 2020年政府性基金支出情况表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区综合办公室 单位：元 科目编码 基本支出 单位（科目名称） 类 款 项 ** ** ** 此表无数据、为空表 ** 项目支出 总计 1 小计 行政人员经费 事业人员经费 公用经费 小计 一般性项目 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 预算08表 2020年项目支出预算表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区综合办公室 单位：元 一般公共预算 科目编码 单位（项目名称） 类 款 项 ** ** ** 项目支出类型 政府性基金 总计 专户管理的教 本级财力补 育收费 助下级支出 部门财 提前下达转移 政性资 支付 金结转 小计 其中：财政拨款 1 2 3 合计 25,461,220.00 23,886,220.00 23,886,220.00 45,000.00 1,530,000.00 [101001]南阳市城乡一体化示范区综 合办公室机关 25,461,220.00 23,886,220.00 23,886,220.00 45,000.00 1,530,000.00 一般性项目费用 500,000.00 500,000.00 500,000.00 第一二办公区房租（含2019年二办 一般性项目费用 房租） 9,223,000.00 9,223,000.00 9,223,000.00 ** 招商引资接待费 ** 201 03 01 201 03 01 201 03 01 节能减排经费 一般性项目费用 20,000.00 20,000.00 20,000.00 201 03 01 文明单位创建经费 一般性项目费用 80,000.00 80,000.00 80,000.00 201 03 01 租用车辆燃修费 一般性项目费用 250,000.00 250,000.00 250,000.00 201 03 01 因公出国经费 一般性项目费用 100,000.00 100,000.00 100,000.00 201 03 01 迎春活动经费 一般性项目费用 500,000.00 500,000.00 500,000.00 201 03 01 第一二办公区水费 一般性项目费用 100,000.00 100,000.00 100,000.00 201 03 01 新区建设指挥部大学校园区车辆租 一般性项目费用 赁费 432,000.00 432,000.00 432,000.00 201 03 01 提前下达2020年文化馆免费开放中 专项支出-政策 央、省级补助资金 性配套支出 90,000.00 201 03 01 农村电影放映资金 一般性项目费用 100,000.00 100,000.00 100,000.00 201 03 01 专用网络租用费用 一般性项目费用 280,400.00 280,400.00 280,400.00 201 03 01 第一二三办公区电费 一般性项目费用 700,000.00 700,000.00 700,000.00 201 03 01 生物防治及餐厨垃圾清运费 一般性项目费用 31,000.00 31,000.00 31,000.00 201 03 01 档案整理费 一般性项目费用 20,000.00 20,000.00 20,000.00 201 03 01 公务灶劳务费 一般性项目费用 738,000.00 738,000.00 738,000.00 201 03 01 巡查保障经费 一般性项目费用 600,000.00 600,000.00 600,000.00 201 03 01 第一二办公区办公楼维修费维护费 一般性项目费用 300,000.00 300,000.00 300,000.00 9 10 11 12 13 90,000.00 预算08表 2020年项目支出预算表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区综合办公室 单位：元 一般公共预算 科目编码 单位（项目名称） 项目支出类型 政府性基金 总计 类 款 项 ** ** ** 201 03 01 固定资产购置“放管服”设备购置 一般性项目费用 200,000.00 200,000.00 200,000.00 201 03 01 新冠肺炎疫情防控工作专项资金 一般性项目费用 405,000.00 405,000.00 405,000.00 201 03 01 招商引资工作经费 一般性项目费用 460,000.00 460,000.00 460,000.00 201 03 01 保安保洁及中央空调费用 一般性项目费用 701,720.00 701,720.00 701,720.00 201 03 01 公务用车租赁及南线通勤车租赁费 一般性项目费用 364,000.00 364,000.00 364,000.00 201 03 01 车辆购置经费 一般性项目费用 549,900.00 549,900.00 549,900.00 201 03 01 办公设备维护费 一般性项目费用 100,000.00 100,000.00 100,000.00 201 03 01 法律顾问费 一般性项目费用 50,000.00 50,000.00 50,000.00 201 03 01 差旅费 一般性项目费用 300,000.00 300,000.00 300,000.00 201 03 01 党报党刊征订 一般性项目费用 93,200.00 93,200.00 93,200.00 201 03 01 密保系统安装费用 一般性项目费用 120,000.00 120,000.00 120,000.00 201 03 99 2020年度示范区“花开南阳云裳月 一般性项目费用 季”活动经费 224,600.00 224,600.00 224,600.00 201 03 01 公务灶补助 一般性项目费用 1,782,000.00 1,782,000.00 1,782,000.00 201 03 01 法制观摩等宣传费 一般性项目费用 100,000.00 100,000.00 100,000.00 201 03 01 会议费 一般性项目费用 500,000.00 500,000.00 500,000.00 201 03 99 月季园指挥部工作经费 一般性项目费用 176,600.00 176,600.00 176,600.00 201 03 01 月季洲际大会航拍及纪录片制作费 一般性项目费用 300,000.00 300,000.00 300,000.00 207 01 99 乡办文化站免费开放区级补助 专项支出-政策 性配套支出 45,000.00 213 05 01 2020年脱贫办工作经费 一般性项目费用 730,000.00 730,000.00 730,000.00 213 05 01 贫困户爱心慰问金 一般性项目费用 70,800.00 70,800.00 70,800.00 ** ** 1 小计 其中：财政拨款 2 3 9 专户管理的教 本级财力补 育收费 助下级支出 10 11 45,000.00 部门财 提前下达转移 政性资 支付 金结转 12 13 预算08表 2020年项目支出预算表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区综合办公室 单位：元 一般公共预算 科目编码 单位（项目名称） 项目支出类型 政府性基金 总计 类 款 项 ** ** ** ** 213 05 99 防贫保配套资金 专项支出-政策 性配套支出 650,000.00 213 05 99 提前下达财政专项扶贫资金 专项支出-其他 资本性支出 1,440,000.00 213 05 99 区级财政扶贫专项资金 专项支出-政策 性配套支出 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 229 99 01 疫情期间下沉人员值班补贴 一般性项目费用 22,700.00 22,700.00 22,700.00 229 99 01 疫情期间下沉社区人员值班补助 一般性项目费用 11,300.00 11,300.00 11,300.00 ** 1 小计 其中：财政拨款 2 3 650,000.00 9 专户管理的教 本级财力补 育收费 助下级支出 10 11 部门财 提前下达转移 政性资 支付 金结转 12 13 650,000.00 1,440,000.00 预算09表 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门名称：南阳市城乡一体化示范区综合办公室 项 单位：元 目 2020年“三公”经费预算数 共计 1,399,900.00 1、因公出国（境）费用 100,000.00 2、公务接待费 500,000.00 3、公务用车费 799,900.00 其中：（1）公务用车运行维护费 250,000.00 （2）公务用车购置 549,900.00 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算10表 2020年政府购买服务预算表 部门名称:南阳市城乡一体化示范区综合办公室 单位性质 ** 购买服务目 录名称 1 单位：元 所属目录 2020年政府购买服务金额 资金性质 一级目录 二级目录 三级目录 2 3 4 5 合计 财政拨款 6 7 财政拨款结转 资金 支出类型 其他 基本支出 项目支出 事业单位经 营支出 8 6 7 8 备注：1、政府购买服务所属目录一栏;一级目录、二级目录点击所在单元格进行选择填列；三级目录体现本部门预算支出类型、支出科目和具体指出项目特点，同类型的支出项目要进行 适当的合并抽象提炼后填列。 2、在一级目录政府履职所需辅助性事项、二级目录后勤服务下，三级目录统一规定为办公设备维护保养服务、物业服务、安全服务、印刷服务、餐饮服务、其他。