2022预算 中鱼口卫生院.xlsx

2022年部门预算公开表 单位编码： 503024 单位名称： 南县中鱼口乡卫生院 部门预算公开表 一、部门预算报表 1 收支总表 2 收入总表 3 支出总表 4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6 财政拨款收支总表 7 一般公共预算支出表 8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政 府预算经济分类) 9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部 门预算经济分类) 10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )(按政府预算经济分类) 11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助 )（按部门预算经济分类） 12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（ 按政府预算经济分类） 13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按 部门预算经济分类) 14 一般公共预算“三公”经费支出表 15 政府性基金预算支出表 16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18 国有资本经营预算表 19 财政专户管理资金预算支出表 20 专项资金预算汇总表 21 其他项目支出绩效目标表 22 部门整体支出绩效目标表 收支总表 单位：503024-中鱼口乡卫生院 金额单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 支出 预算数 项目（按功能分类） 72.86 （一）一般公共服务支出 预算数 项目（按部门预算经济分类） 72.86 一、基本支出 72.86 （二）外交支出 预算数 项目（按政府预算经济分类） 72.86 一、机关工资福利支出 工资福利支出 28.40 二、机关商品和服务支出 （三）国防支出 商品和服务支出 0.00 三、机关资本性支出（一） 行政事业性收费收入 （四）公共安全支出 对个人和家庭的补助 44.46 四、机关资本性支出（二） 专项收入 （五）教育支出 国有资本经营收入 （六）科学技术支出 按项目管理的工资福利支出 国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出 按项目管理的商品和服务支出 罚没收入 （八）社会保障和就业支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 八、对企业资本性支出 捐赠收入 （九）社会保险基金支出 债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 政府住房基金收入 （十）卫生健康支出 资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 （十一）节能环保支出 资本性支出 十一、债务利息及费用支出 （十二）城乡社区支出 对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出 外国政府和国际组织贷款 （十三）农林水支出 对企业补助 十三、转移性支出 外国政府和国际组织捐赠 （十四）交通运输支出 对社会保障基金补助 十四、其他支出 二、政府性基金预算拨款收入 （十五）资源勘探工业信息等支出 其他支出 三、国有资本经营预算拨款收入 （十六）商业服务业等支出 四、社会保障基金预算资金 （十七）金融支出 五、财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出 六、上级财政补助收入 （十九）自然资源海洋气象等支出 一般债券 二、项目支出 一般公共预算补助 （二十）住房保障支出 政府性基金补助 （二十一）粮油物资储备支出 国有资本经营预算补助 （二十二）国有资本经营预算支出 七、事业收入 （二十三）灾害防治及应急管理支出 八、事业单位经营收入 （二十四）预备费 九、上级单位补助收入 （二十五）其他支出 十、附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出 十一、其他收入 （二十七）债务还本支出 预算数 0.00 五、对事业单位经常性补助 28.40 六、对事业单位资本性补助 0.00 七、对企业补助 44.46 三、事业单位经营服务支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 上年结转结余 收 入 总 72.86 本 年 支 出 年终结转结余 计 72.86 支 出 总 计 合 计 72.86 本 年 支 出 年终结转结余 72.86 支 出 总 合 计 72.86 本 年 支 出 合 计 72.86 年终结转结余 计 72.86 支 出 总 计 72.86 收入总表 单位：503024-中鱼口乡卫生院 金额单位：万元 本年收入 部门（单 位）代码 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共预 算 合计 72.86 72.86 72.86 503 南县卫生健康局 72.86 72.86 72.86 503024 中鱼口乡卫生院 72.86 72.86 72.86 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 社会保险基 金预算资金 财政专户管 理资金 上年结转结余 上级财政补助收入 一般公共预 算补助 政府性基金 补助 国有资本经 营预算补助 社会保险基 金预算资金 事业收入 事业单位经 营收入 上级单位补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收入 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 社会保险基 金预算资金 财政专户管 理资金 单位资金 支出总表 单位：503024-中鱼口乡卫生院 金额单位：万元 功能科目 科目编码 类 款 科目名称 503 01 72.86 72.86 72.86 72.86 中鱼口乡卫生院 72.86 72.86 行政运行 72.86 72.86 南县卫生健康局 503024 01 基本支出 项 合计 210 合计 2100101 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 单位：503024-中鱼口乡卫生院 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 01 总 计 项 503 210 单位名称（功能科目） 01 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 利支出 服务支出 支出(一) 支出(二) 经常性补助 资本性补助 对企业补 助 对企业资本 对个人和家 对社会保障 债务利息及 性支出 庭的补助 基金补助 费用支出 合计 72.86 28.40 44.46 南县卫生健康局 72.86 28.40 44.46 503024 中鱼口乡卫生院 72.86 28.40 44.46 503024 行政运行 72.86 28.40 44.46 债务还本 支出 转移性支出 其他支出 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 单位：503024-中鱼口乡卫生院 金额单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 类 210 款 01 单位名称（功能科目） 总 计 项 01 合计 项目支出 工资福利 一般商品和 对个人和家 支出 服务支出 庭的补助 合计 合计 72.86 72.86 28.40 0.00 44.46 0.00 503 南县卫生健康局 72.86 72.86 28.40 0.00 44.46 0.00 503024 中鱼口乡卫生院 72.86 72.86 28.40 0.00 44.46 0.00 503024 行政运行 72.86 72.86 28.40 0.00 44.46 按项目管理 按项目管理 按项目管理 资本性支出 对企业补助 债务利息及 资本性支 对社会保障 的工资福利 的商品和服 的对个人和 （基本建设 （基本建设 对企业补助 费用支出 出 基金补助 支出 务支出 家庭的补助 ） ） 其他支出 财政拨款收支总表 单位：503024-中鱼口乡卫生院 金额单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 72.86 一、本年支出 72.86 （一）一般公共预算拨款 72.86 （一）一般公共服务支出 72.86 经费拨款 （二）外交支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨 （三）国防支出 款 （二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出 （四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出 二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 （四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 72.86 支 出 总 计 72.86 一般公共预算支出表 单位：503024-中鱼口乡卫生院 金额单位：万元 基本支出 功能科目 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 类 210 款 01 项 01 项目支出 工资福利支出 商品和服务 支出 对个人和家庭的 补助 公用经费 合计 72.86 72.86 28.40 0.00 44.46 0.00 0.00 503 南县卫生健康局 72.86 72.86 28.40 0.00 44.46 0.00 0.00 503024 中鱼口乡卫生院 72.86 72.86 28.40 0.00 44.46 0.00 0.00 72.86 72.86 28.40 0.00 44.46 0.00 0.00 2100101 行政运行 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 单位：503024-中鱼口乡卫生院 金额单位：万元 功能科目 机关工资福利支出 单位代码 类 210 款 01 单位名称（功能科目） 总 计 项 01 对事业单位经常性补助 合计 工资奖金津补 贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利 支出 合计 工资福利支出 合计 28.40 28.40 28.40 503 南县卫生健康局 28.40 28.40 28.40 503024 中鱼口乡卫生院 28.40 28.40 28.40 503024 行政运行 28.40 28.40 28.40 其他对事业单 位补助 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 单位：503024-中鱼口乡卫生院 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 210 款 01 社会保障缴费 工资津补贴 单位名称（功能科目） 总 计 项 01 合计 基本工资 合计 28.40 28.40 28.40 503 南县卫生健康局 28.40 28.40 28.40 503024 中鱼口乡卫生院 28.40 28.40 28.40 503024 行政运行 28.40 28.40 28.40 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业 单位基本 养老保险 缴费 职业年金 缴费 职工基本 医疗保险 缴费 其他工资福利支出 公务员医 疗补助缴 费 其他社会 保障缴费 住房公积 金 合计 伙食补助 费 医疗费 其他工资 福利支出 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 单位：503024-中鱼口乡卫生院 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 210 01 款 单位名称（功能科目） 总计 社会福利和救济 项 01 助学金 个人农业生产补 贴 离退休费 合计 44.46 44.46 503 南县卫生健康局 44.46 44.46 503024 中鱼口乡卫生院 44.46 44.46 503024 行政运行 44.46 44.46 其他对个人和家 庭的补助 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 单位：503024-中鱼口乡卫生院 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 210 01 款 单位名称（功能科目） 总计 离休费 退休费 项 01 合计 44.46 44.46 503 南县卫生健康局 44.46 44.46 503024 中鱼口乡卫生院 44.46 44.46 503024 行政运行 44.46 44.46 退职（役 ）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补 助 助学金 奖励金 代缴社会 保险费 个人农业 生产补贴 其他对个 人和家庭 的补助 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 单位：503024-中鱼口乡卫生院 金额单位：万元 功能科目 机关商品和服务支出 单位代码 单位名称（功能科目） 类 款 总计 项 合计 合计 0.00 503 南县卫生健康局 0.00 503024 中鱼口乡卫生院 0.00 办公经费 会议费 培训费 专用材料 购置费 委托业务 费 公务接待 费 对事业单位经常性补助 因公出国 （境）费 用 公务用车 运行维护 费 维修(护) 费 其他商品 和服务支 出 合计 商品和服 务支出 其他对事 业单位补 助 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 单位：503024-中鱼口乡卫生院 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 计 办公费 项 合计 0.00 503 南县卫生健康局 0.00 503024 中鱼口乡卫生院 0.00 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管 差旅费 理费 因公出 维修 公务 专用 被装 专用 委托 公务用 租赁 会议 培训 劳务 工会 福利费 车运行 国（境 (护) 接待 材料 购置 燃料 业务 费 费 费 费 经费 ）费用 费 费 费 费 费 费 维护费 其他商品 其他交通 税金及附 和服务支 费用 加费用 出 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：503024-中鱼口乡卫生院 金额单位：万元 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 503 南县卫生健康局 0.00 503024 中鱼口乡卫生院 0.00 公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算支出表 单位：503024-中鱼口乡卫生院 金额单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 单位：503024-中鱼口乡卫生院 金额单位：万元 功能科目 单位代码 类 款 单位名称（功能科目） 总 机关工资 福利支出 计 项 合计 0.00 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 和服务支 性支出(一 性支出(二 位经常性 出 ) ) 补助 对事业单 位资本性 补助 对企业补 助 对企业资 本性支出 对个人和 家庭的补 助 对社会保 障基金补 助 债务利息 及费用支 出 债务还本 支出 转移性支 出 其他支出 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 单位：503024-中鱼口乡卫生院 金额单位：万元 功能科目 基本支出 单位代码 单位名称（功能科目） 类 款 总 计 项 合计 合计 0.00 一般商品 对个人和 工资福利 和服务支 家庭的补 支出 出 助 项目支出 合计 按项目管 按项目管 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 理的商品 理的对个 资本性支 对企业补 及费用支 出（基本 助（基本 障基金补 其他支出 出 助 和服务支 人和家庭 出 建设） 建设） 助 出 的补助 国有资本经营预算支出表 单位：503024-中鱼口乡卫生院 金额单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 公用经费 对个人和家庭的补助 财政专户管理资金预算支出表 单位：503024-中鱼口乡卫生院 金额单位：万元 本年财政专户管理资金预算支出 科目编码 科目名称 人员经费 合计 小计 公用经费 工资福利支出 合计 0.00 项目支出 对个人和家庭的补助 专项资金预算汇总表 单位：503024-中鱼口乡卫生院 金额单位：万元 预算额度 预算编制方式 一般公共预算 单位代码 单位名称（专项名称） 总计 一般公共 预算小计 合计 经费拨款 纳入一般 公共预算 管理的非 税收入 一般债券 外国政府 和国际组 织贷款 外国政府 和国际组 织赠款 政府性基 金 国有资本 经营预算 社会保险 基金预算 资金 编入部门 预算金额 0.00 0.00 0.00 503 南县卫生健康局 0.00 0.00 0.00 503024 特定目标类计划生育关怀资金 中鱼口乡卫生院 0.00 0.00 0.00 财政代编 金额 项目支出绩效目标表 单位：503024-中鱼口乡卫生院 金额单位：万元 绩效指标 单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 一级指标 503024 中鱼口乡卫生院 0.00 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准） 度量单位 指标值类型 备注 整体支出绩效目标表 单位：中鱼口乡卫生院 金额单位：万元 年度预算申请 部门整体支出年度绩效目标 单位编 码 按收入性质分 单位名称 资金总额 一般公共预算 政府性基金拨 财政专户管理 款 资金 按支出性质分 其他资金 基本支出 项目支出 整体绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 503024 中鱼口乡卫生院 72.86 72.86 72.86 质量指标 0.00 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 三级指标 指标值类型 指标值 度量单位 指标值说明 备注