2014年财政公开2 下载.xls

编制单位：巴彦淖尔市人大常委会办公厅 指 标 栏 次 一、年度收支情况（单位：元） 1.本年收入 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 *事业收入 经营收入 *其他收入 2.本年支出 其中：基本支出 （1）人员经费 （2）日常公用经费 项目支出 （1）基本建设类项目 （2）行政事业类项目 经营支出 3.年末结转和结余 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 二、年末资产负债情况（单位：元） 1.资产总计 其中：固定资产价值 其中：房屋价值 房屋面积（平方米） *房屋单价（元） 汽车价值 汽车数量（辆） *汽车单价（元） 2.负债总计 其中：*事业单位借款 3.净资产总计 其中：*结转和结余 *非流动资产基金 事业单位事业基金 事业单位专用基金 三、年末机构人员情况（单位：个、人） 1.独立编制机构数 其中：行政机构 事业机构 2.独立核算机构数 其中：行政机构 行次 本年度 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 — 12,742,778.41 12,741,620.21 1,158.20 13,375,397.01 10,779,931.41 6,747,658.50 4,032,272.91 2,595,465.60 2,595,465.60 489,851.82 489,851.82 — 13,316,089.41 12,775,665.99 10,272,764.39 21 489,179.26 50,571.60 13,265,517.81 489,851.82 12,775,665.99 — 1 1 1 1 事业机构 41 3.年末编制人数 42 66 行政人员 43 49 其中：行政工勤人员 44 事业人员 45 17 其中：参照公务员法管理人员 46 4.年末实有人数 47 80 在职人员 48 60 其中：行政人员 49 60 其中：行政工勤人员 50 17 事业人员 51 其中：参照公务员法管理人员 52 离休人员 53 退休人员 54 20 5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 55 80 在职人员 56 60 其中：行政工勤人员 57 17 离休人员 58 退休人员 59 20 6.年末学生人数 60 注：1．本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各 2．事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 3．其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入 4．房屋单价＝房屋价值/房屋面积；汽车单价＝汽车价值/汽车数量。 5．事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。 6．结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会 业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。 7．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 主要指标变动情况表 2015年度 上年度 比上年增减 增减％ 原因 2 3 4 5 — — — 11,450,894.79 11,074,697.55 — 1,291,883.62 1,666,922.66 376,197.24 11,802,721.79 10,463,187.39 5,764,785.96 4,698,401.43 1,339,534.40 -375,039.04 1,572,675.22 316,744.02 982,872.54 -666,128.52 1,255,931.20 -99.69 13.32 2015年人员工资调整、培训任务增加 3.03 17.05 2015年人员工资调整、增加上下班交通补贴 -14.18 主要是公务用车维护费、招待费减少 93.76 准备了三年的人大志在2015年印制完成 1,339,534.40 1,255,931.20 93.76 准备了三年的人大志在2015年印制完成 1,122,470.42 353,719.08 -632,618.60 136,132.74 -56.36 2015年决算调整结转结余 38.49 2015年决算调整结转结余 — 13,879,606.41 12,745,265.99 — -563,517.00 30,400.00 10,272,764.39 21 489,179.26 11,870.00 38,701.60 326.05 包含2015年个人所得税、扣发工资 13,867,736.41 1,122,470.42 12,745,265.99 -602,218.60 -632,618.60 30,400.00 -4.34 2015年决算调整结转结余、新购置办公设备 -56.36 2015年决算调整结转结余 0.24 2015年新购置办公设备 — — 1 1 1 1 11.28 15.05 — — — -4.06 2015年决算调整结转结余 0.24 2015年新购置办公设备 — 66 49 6 17 -6 -100.00 87 66 49 6 17 -7 -6 11 11 -17 -8.05 -9.09 22.45 183.33 -100.00 21 87 66 6 -1 -7 -6 11 -4.76 有1名事业离岗人员上年做在退休人员 -8.05 -9.09 183.33 21 -1 -4.76 有1名事业离岗人员上年做在退休人员 指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。 级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 量。 会计制度的单位短期借款和长期借款。 余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行