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2022年赫山区乡村振兴局单位部门预算表格.xls

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收 支 预 算 总 表 益阳市赫山区乡村振兴局 单位:元 收 项目 一般预算拨款 入 支 本年预算 项目 1931534 一、一般公共服务支出 非税收入拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 出 本年预算 项目 一、基本支出 工资福利支出 1245345 三、国防支出 商品和服务支出 171068 四、公共安全支出 罚没收入 五、教育支出 行政事业性收费收入 六、科学技术支出 专项商品和服务支出 国有资产有偿使用收入 七、文化旅游体育与传媒支出 专项对个人和家庭的补助 政府住房基金收入 八、社会保障和就业支出 其他收入(纳入预算管理) 九、社会保险基金支出 对个人和家庭的补助支出 二、项目支出 205211 十一、节能环保支出 其他收入(财政专户管理) 十二、城乡社区支出 84132 68404 十五、资源勘探信息等支出 上级补助收入 9436476 十六、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十七、金融支出 上年结转 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 100958 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 11436413 债务利息及费用支出 对企业补助 其他支出 11046112 十四、交通运输支出 其他收入 1620000 对社会保障基金补助 十三、农林水支出 事业单位经营服务收入 10020000 资本性支出 十、卫生健康支出 事业性收费收入 政府性基金收入拨款 1416413 二、外交支出 专项收入 财政专户管理的非税收入拨款 本年预算 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 Page 1 8400000 收入总情况表 益阳市赫山区乡村振兴局 单位:元 资金来源 类 款 项 功能科目名称 总计 ** ** ** ** 1 208 05 合计 11436413 1931534 68404 9436476 社会保障和就业支出 205211 128225 68404 8582 205211 128225 68404 8582 128225 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 136807 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 68404 210 卫生健康支出 11 210 11 01 213 8582 68404 84132 78768 5364 行政事业单位医疗 84132 78768 5364 行政单位医疗 84132 78768 5364 11046112 1630019 9416093 11046112 1630019 9416093 农林水支出 05 非税收入拨款 事业单位 用事业基 一般预算 上级补助 附属单位 纳入预算 财政专户 政府性基 经营服务 其他收入 金弥补收 上年结转 拨款 收入 上缴收入 管理的非 管理的非 金收入拨 收入 支差额 款 税收入拨 税收入拨 款 款 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 巩固脱贫衔接乡村振兴 213 05 01 行政运行(巩固脱贫衔接乡村振兴) 1026112 1010019 16093 213 05 99 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出10020000 620000 9400000 100958 94522 6436 住房改革支出 100958 94522 6436 住房公积金 100958 94522 6436 221 住房保障支出 02 221 02 01 页(2) 支出总体情况表 益阳市赫山区乡村振兴局 单位:元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 合计 11436413 1416413 10020000 社会保障和就业支出 205211 205211 205211 205211 208 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 136807 136807 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 68404 68404 84132 84132 行政事业单位医疗 84132 84132 行政单位医疗 84132 84132 11046112 1026112 10020000 11046112 1026112 10020000 1026112 210 卫生健康支出 11 210 11 01 213 农林水支出 05 巩固脱贫衔接乡村振兴 213 05 01 行政运行(巩固脱贫衔接乡村振兴) 1026112 213 05 99 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 10020000 221 住房保障支出 02 221 02 01 10020000 100958 100958 住房改革支出 100958 100958 住房公积金 100958 100958 页(3) 财政拨款收支总体情况表 益阳市赫山区乡村振兴局 单位:元 收 项目 入 支 本年预算 一、本年收入 一般预算拨款 项目 出 本年预算 一、一般公共服务支出 1931534 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 128225 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 78768 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 1630019 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 94522 二十一、粮油物质储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支 出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 收入总计 1931534 本年支出合计 Page 4 1931534 一般公共预算支出表 益阳市赫山区乡村振兴局 单位:元 类 款 项 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 合计 1931534 1311534 620000 社会保障和就业支出 128225 128225 128225 128225 128225 128225 78768 78768 行政事业单位医疗 78768 78768 行政单位医疗 78768 78768 1630019 1010019 620000 1630019 1010019 620000 行政运行(巩固脱贫衔接乡村振兴 1010019 1010019 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 620000 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 卫生健康支出 11 210 11 01 213 农林水支出 05 巩固脱贫衔接乡村振兴 213 05 01 213 05 99 221 住房保障支出 02 221 ) 02 01 620000 94522 94522 住房改革支出 94522 94522 住房公积金 94522 94522 页(5) 一般公共预算基本支出表(纵向) 益阳市赫山区乡村振兴局 科目编码 ** 301 单位:元 基本支出 科目名称 ** 合计 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 3010201 津贴补贴 3010202 乡镇工作补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国(境)费 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30226 劳务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 3023901 车改补助 3023902 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30309 奖励金 30399 其他对个人和家庭的补助 合计 人员经费 公用经费 1 1311534 1147918 487368 100620 100620 2 1147918 1147918 487368 100620 100620 3 163616 13724 13724 244691 128225 244691 128225 78768 78768 94522 94522 163616 18500 20000 163616 18500 20000 20000 20000 9166 13750 9166 13750 82200 82200 82200 82200 页(6) 一般公共预算基本支出表(横向) 益阳市赫山区乡村振兴局 单位:元 基本支出 工资福利支出 类 款 项 功能科目名称 合计 8 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 9 244691 128225 津贴补贴 小计 ** ** ** 208 05 208 05 05 210 11 210 11 01 213 05 213 05 01 221 02 221 02 01 ** 1 2 基本工 资 津贴补 贴 乡镇工 作补贴 3 4 5 487368 100620 奖金 伙食补 助费 6 7 绩效工 资 商品和服务支出 职业年 金缴费 其他社 会保障 缴费 11 12 住房公 积金 其他工 资福利 支出 13 14 小计 办公费 印刷费 水费 电费 物业管 理费 差旅费 因公出 国(境 )费 18 19 20 21 22 维修( 护)费 租赁费 会议费 培训费 23 24 25 26 对个人和家庭的补助 公务接 待费 专用材 料费 被装购 置费 劳务费 27 28 29 30 工会经 费 福利费 公务用 车运行 维护费 33 其他交通费用 车改补 助 其他交 通费用 34 35 15 16 17 31 32 163616 18500 20000 20000 9166 13750 82200 13724 244691 163616 18500 20000 20000 9166 13750 82200 100620 13724 244691 163616 18500 20000 20000 9166 13750 82200 100620 13724 244691 163616 18500 20000 20000 9166 13750 82200 合计 1311534 1147918 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位 基本养老保险缴费 卫生健康支出 支出 行政事业单位医 疗 行政单位医疗 128225 128225 128225 128225 128225 128225 128225 128225 128225 78768 78768 78768 78768 78768 78768 农林水支出 1010019 846403 487368 100620 巩固脱贫衔接乡 1010019 村振兴 行政运行(巩 1010019 固脱贫衔接乡村振 住房保障支出 94522 兴) 846403 487368 846403 487368 13724 10 职工基 本医疗 保险缴 费 78768 94522 78768 78768 78768 94522 94522 住房改革支出 94522 94522 94522 住房公积金 94522 94522 94522 页(7) 其他商 品和服 务支出 小计 离休费 退休费 退职( 役)费 抚恤金 生活补 助 医疗费 补助 奖励金 其他对 个人和 家庭的 补助 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 政府性基金预算支出表 益阳市赫山区乡村振兴局 单位:元 本年政府性基金预算财政拨款支出 类 ** 款 ** 项 ** 功能科目名称 ** 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 页(8) 三公经费统计表 益阳市赫山区乡村振兴局 单位:元 2021年预计完成数 三公经费项目 合计 三公经费合计 一般预算拨款安排数 230000 150000 纳入预算管理的非税 收入拨款安排数 2022年预算数 纳入预算管理的非税 收入安排数 其他资金安排数 三公经费合计 一般预算拨款安排数 其他资金安排数 20000 210000 230000 20000 210000 20000 130000 150000 20000 130000 80000 80000 公务用车购置费 接待费 因公出国(境)费用 公务用车运行维护费 80000 页(9) 80000 2022年政府采购预算表 益阳市赫山区乡村振兴局 单位:元 资金来源 非税收入拨款 采购项目名称 政府采购目录 采购数 目 计量单 位 采购金额 纳入专户管理的非税 收入拨款 纳入预算管理的非税收入拨款 一般预算 拨款 专项收入 罚没收入 页(10) 行政事业 性收费收 入 国有资产 有偿使用 收入 政府住房 基金收入 其他收入 事业性收 费收入 其他收入 政府性基 金收入拨 款 上级补助 收入 其他收入 部门整体支出绩效目标申报表 单位:元 年度预算申请资金(元) 项目主管单位 按收入资金来源 包含预算单位明细 总计 部门整体支出年度绩效目标 按支出性质 纳入预算 纳入专户 政府性基 管理的非 公共财政拨款 管理的非 金拨款 税收入拨 税收入拨 款 款 其他资金 基本支出 项目支出 部门职能职责描述 备注 产出指标 合计 11436413.36 1931534.00 9504879.36 1416413.36 10020000.00 益阳市赫山区乡村 益阳市赫山区乡村振兴 振兴局 局 11436413.36 1931534.00 9504879.36 1416413.36 10020000.00 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 Page 11 效益指标 巩固拓展脱贫攻坚成果; 切实防范和化解返贫致贫 推动同乡村振兴有效衔; 风险。 协调推进乡村建设行动。 单位项目支出绩效目标申报表 单位:元 项目起止时间 主管部 门名称 项目实 施单位 名称 项目名 称 项目属 性 项目负 责人 合计 区乡村 振兴局 区乡村 振兴局 区乡村 振兴局 区乡村 振兴局 区乡村 振兴局 区乡村 振兴局 防贫综 合保险 乡村振 兴专项 扶贫特 工作经 惠保 费 其他 何伟 其他 石生 其他 何伟 项目开 始时间 项目结 束时间 项目申报金额 项目概 况 总计 公共财政 拨款 ######### 600000.00 # 2022-01- 2022-12- 全区10% 6000000.0 01 01 0 的农业 2022-01- 2000-01- 20222年 人口, 1600000.0 600000.00 01 01 0 每人100 乡村振 元。 2022-01- 2022-12- 全区脱 2400000.0 兴培训 01 01 0 费、会 贫人口 议费、 ,每人 宣传费 54元。 、资料 费等。 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 项目年度实施进度计划 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 组织实施 项目绩效目标 检查验收 产出指标 三年目 标 年度目 标 9400000.0 0 6000000.0 2022-01- 2022-01- 2022-02- 2022-11- 2022-12- 2022-12- 巩固脱 0 01 31 01 30 01 31 贫攻坚 1000000.0 2022-01- 2022-01- 2022-02- 2022-11- 2022-12- 2022-12- 巩固脱 成果。 0 01 31 01 30 01 31 协调推 贫攻坚 进乡村 2400000.0 2022-01- 2022-01- 2022-02- 2022-11- 2022-12- 2022-12- 巩固脱 成果。 建设行 0 01 31 01 30 01 31 协调推 贫攻坚 动。 进乡村 成果。 建设行 协调推 动。 进乡村 建设行 动。 巩固脱 贫攻坚 成果。 巩固脱 巩固“ 贫攻坚 两不愁 成果。 巩固脱 ,三保 巩固“ 贫攻坚 障”。 两不愁 成果。 ,三保 巩固“ 障”。 两不愁 ,三保 障”。 其他资金 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 长期绩效目标 检查验 收计划 开始时 间 检查验 收计划 结束时 间 页(12) 年度绩效目标 效益指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 巩固脱 贫攻坚 成果。 巩固脱 协调推 贫攻坚 进乡村 成果。 巩固脱 建设行 协调推 贫攻坚 动。 进乡村 成果。 建设行 协调推 动。 进乡村 建设行 动。 巩固脱 贫攻坚 成果。 巩固脱 协调推 贫攻坚 进乡村 成果。 巩固脱 建设行 协调推 贫攻坚 动。 进乡村 成果。 建设行 协调推 动。 进乡村 建设行 动。 本年度 完成。 本年度 完成。 本年度 完成。 每人100 人均收 元。 入稳定 增长。 不超过 人均收 160万元 入稳定 每人54 。 增长。 人均收 元 入稳定 增长。 社会效 益指标 生态效 益指标 产出指标 可持续 影响指 标 一年以 上。 一年以 上。 一年以 上。 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 效益指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 服务对 巩固脱 象满意 贫攻坚 度达到 巩固脱 成果。 服务对 95%以上 贫攻坚 象满意 。 度达到 成果。 服务对 巩固脱 95%以上 贫攻坚 象满意 。 度达到 成果。 95%以上 。 巩固“ 两不愁 ,三保 巩固“ 障”。 两不愁 ,三保 巩固“ 障”。 两不愁 ,三保 障”。 当年完 成。 当年完 成。 当年完 成。 每人100 人均收 元。 入稳定 增长。 不超过 人均收 160万元 入稳定 每人54 。 增长。 人均收 元。 入稳定 增长。 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 一年以 上。 一年以 上。 一年以 上。 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 服务对 象满意 度达到 服务对 95%以上 象满意 。 度达到 服务对 95%以上 象满意 。 度达到 95%以上 。 其他需 说明的 问题 重点项目支出绩效目标申报表 单位:元 项目起止时间 主管部 门名称 项目实 施单位 名称 项目名 称 项目属 性 项目负 责人 项目开 始时间 项目结 束时间 项目申报金额 项目概 况 总计 公共财 政拨款 纳入预 算管理 的非税 收入 政府性 基金预 算拨款 项目年度实施进度计划 纳入专 户管理 的非税 收入 动员部署 其他资 金 动员部 署计划 开始时 间 动员部 署计划 结束时 间 组织实施 组织实 施计划 开始时 间 组织实 施计划 结束时 间 项目绩效目标 长期绩效目标 检查验收 检查验 收计划 开始时 间 产出指标 检查验 收计划 结束时 间 三年目 标 年度目 标 页(13) 数量指 标 质量指 标 时效指 标 年度绩效目标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 产出指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 数量指 标 质量指 标 时效指 标 效益指标 成本指 标 经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响指 标 社会公 众或服 务对象 满意度 指标 其他需 说明的 问题

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