2022年公益金项目支出绩效自评表.xlsx

项目支出绩效自评表 (2022年度） 项目名称 2022年孤儿助学资金 主管部门 东乌珠穆沁旗民政局（部门） 年初预算数 项目资金 （万元） 年度资金 总额 其中：财 政拨款 上年结转 0.00 资金 实施单位 东乌珠穆沁旗民政局 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 4 4 4 10 100.00 10 4 4 4 —— 100 —— 0.00 0.00 —— 0 —— 0.00 0.00 —— 0 —— 其他资金 0.00 预期目标 实际完成情况 对考上全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。 帮助孤儿顺利完成学业 年度总体目标 绩效 指标 一级指 二级指标 标 绩效 指标 产出指 数量指标 人数 标 三级指标 救助范围 质量指标 时效指标 指标性 年度指标 实际完成 指标方向 计量单位 质 值 值 正向 4 4 人 孤儿满18 孤儿满18 周岁就读 周岁就读 大中专院 大中专院 校 校 定性 10 5 5 分值 孤儿助学工程 正向 发放率 大于 100% 100% % 10 10 补助比例 大于等于 100 100 % 5 5 每季度10 每季度10 季度 日前 日前 5 5 两个月内 两个月内 5 5 正向 助学金按时发 正向 放率 资金下达及时 定性 率 大于 成本指标 发放标准 定性 每人每年 每人每年 1万元 1万元 5 5 资金来源 定性 上级 15 15 有所提高 有所提高 15 15 有所改进 有所改进 15 15 10 10 100 90 及时解决孤儿 效益指 社会效益 困难，使他们 定性 标 安心生活、学 习、成长 项目开展以来 可持续影 为孤儿学生提 定性 响 供经费资助， 引导孤儿继续 满意度 服务对象 接受大中专院 监护人满意度 正向 校教育 指标 满意度 总分 大于 偏差 原因 得分 分析 及改 进措 10 施 大于等于 100 上级 100 % (盖章) 主管部门: 东乌珠穆沁旗民政局（部门） 2023年 5 月 30 日 项目支出绩效自评表 (2022年度） 项目名称 老年人意外伤害险 主管部门 东乌珠穆沁旗民政局（部门） 年初预算数 项目资金 （万元） 年度资金 总额 其中：财 政拨款 上年结转 0.00 资金 实施单位 东乌珠穆沁旗民政局 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 14.33 14.33 14.33 10 100.00 10 14.33 14.33 14.33 —— 100 —— 0.00 0.00 —— 0 —— 0.00 0.00 —— 0 —— 其他资金 0.00 预期目标 年度总体目标 绩效 指标 实际完成情况 筑牢民生保障底线，为全旗60周岁以上老年人购买意外 及时减轻全旗老年人因意外伤害所产生的的医 伤害保险，给广大老年人带来实惠和安全保障。 疗费支出和家庭经济负担 一级指 二级指标 标 指标性 年度指标 实际完成 指标方向 计量单位 质 值 值 分值 得分 缴纳老年人意 外伤害保险人 数 正向 10 10 投保准确率 定性 5 5 符合制度要求 比例 正向 大于等于 100 100 % 10 10 老年人参保率 正向 大于等于 100 100 % 5 5 资金拨付时间 定性 5 5 及时参保率 正向 大于等于 100 100 % 5 5 总投资 正向 等于 14.18 14.18 万元 5 5 投保标准 正向 大于等于 15 15 元/人/年 15 15 正向 大于 提高 15 15 15 15 10 10 100 100 三级指标 等于 8814 8814 人数 数量指标 应保尽保 应保尽保 质量指标 产出指 标 绩效 指标 按时拨付 按时拨付 时效指标 成本指标 提高老年人及 社会效益 其家庭抗风险 能力 效益指 标 可持续影 提升老年人幸 响 福感 满意度 服务对象 社会公众满意 指标 满意度 度 定性 正向 总分 有所提高 有所提高 逐年提高 逐年提高 ，给全旗 ，给全旗 广大老年 广大老年 人带来实 人带来实 惠和安全 惠和安全 保障 保障 大于等于 100 100 % 偏差 原因 分析 及改 进措 施 (盖章) 主管部门: 东乌珠穆沁旗民政局（部门） 2023年 5 月 30 日 项目支出绩效自评表 (2022年度） 项目名称 居家养老适老化改造 主管部门 东乌珠穆沁旗民政局（部门） 年初预算数 项目资金 （万元） 年度资金 总额 其中：财 政拨款 上年结转 0.00 资金 实施单位 东乌珠穆沁旗民政局 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 1.2 1.2 10 100.00 10 1.2 1.2 —— 100 —— 其他资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 0.00 0.00 —— 0 —— 预期目标 实际完成情况 年度总体目标 采取政府补贴等方式，以“室内行走便利、如厕洗澡安 全、厨房操作方便、居家环境改善、智能安全监护、辅 助器具适配”为主要目标，对纳入分散供养特困人员范 围的高龄、失能、残疾老年人家庭实施居家适老化改造 绩效 一级指 ，确保如期完成41户特殊困难老年人家庭适老化改造任 指标性 年度指标 实际完成 二级指标 三级指标 指标方向 计量单位 务。 指标 标 质 值 值 特殊困难老年 人适老化改造 完成数量 正向 涉及苏木镇数 定性 预算执行率 正向 大于等于 经费支出合规 性 定性 大于等于 专款专用 专款专用 资金拨付及时 率 正向 100 适老化改造任 务 定性 大于等于 年内完成 年内完成 项目总投资 正向 等于 1.2 1.2 每户投入资金 正向 大于等于 2600 2600 老年人生活质 量 定性 大于 引导政府将适 可持续影 老化改造资金 响 纳入预算 定性 等于 分值 得分 12 12 人 10 10 1 1 个 5 5 100 100 % 10 10 5 5 5 5 5 5 万元 5 5 元 15 15 有所提高 有所提高 15 15 可持续影 可持续影 响加深 响加深 15 15 数量指标 质量指标 产出指 标 100 % 时效指标 绩效 指标 成本指标 社会效益 效益指 标 偏差 原因 分析 及改 进措 施 满意度 服务对象 指标 满意度 群众满意度 正向 大于等于 90 90 总分 % 10 10 100 100 (盖章) 主管部门: 东乌珠穆沁旗民政局（ 部门） 2023年 5 月 30 日 项目支出绩效自评表 (2022年度） 项目名称 锡财综（2022）462号阿音奈养老园区建设项目 主管部门 东乌珠穆沁旗民政局（部门） 年初预算数 项目资金 （万元） 年度资金 总额 其中：财 政拨款 上年结转 0.00 资金 实施单位 东乌珠穆沁旗民政局 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 50 50 50 10 100.00 10 50 50 50 —— 100 —— 0.00 0.00 —— 0 —— 0.00 0.00 —— 0 —— 其他资金 0.00 预期目标 实际完成情况 年度总体目标 绩效 指标 一级指 二级指标 标 三级指标 指标性 年度指标 实际完成 指标方向 计量单位 质 值 值 建筑面积 定性 47155.04 47155.04 ㎡ ㎡ 总占地面积 定性 52573.㎡ 52573.㎡ 按照国家及行 业相关标准完 成项目 质量指标 正向 大于等于 100 符合养老园区 建设规范要求 正向 大于等于 开工时间 分值 得分 平方米 10 10 平方米 5 5 100 % 10 10 100 100 % 5 5 定性 2020年5 月 2020年5 月 5 5 竣工时间 定性 2022年1 月 2022年1 月 % 5 5 总体投资情况 正向 小于等于 1.2 1.2 亿元 5 5 预算执行率 正向 大于等于 80 80 % 15 15 正向 大于 100 100 % 15 15 15 15 数量指标 产出指 标 绩效 指标 时效指标 成本指标 对社区和居家 社会效益 养老的辐射作 用 效益指 标 可持续影 对本行业未来 响 可持续发展 定性 持续影响 持续影响 偏差 原因 分析 及改 进措 施 满意度 服务对象 群众满意度满 指标 满意度 意度 正向 大于 95 95 % 总分 10 10 100 100 (盖章) 主管部门: 东乌珠穆沁旗民政局（部门） 2023年 5 月 30 日 项目支出绩效自评表 (2022年度） 项目名称 居家养老服务项目 主管部门 东乌珠穆沁旗民政局（部门） 年初预算数 项目资金 （万元） 年度资金 总额 其中：财 政拨款 上年结转 0.00 资金 实施单位 东乌珠穆沁旗民政局 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 30 30 30 10 100.00 10 30 30 30 —— 100 —— 0.00 0.00 —— 0 —— 0.00 0.00 —— 0 —— 其他资金 0.00 预期目标 实际完成情况 年度总体目标 绩效 指标 一级指 二级指标 标 三级指标 指标性 年度指标 实际完成 指标方向 计量单位 质 值 值 绩效 指标 产出指 数量指标 标 建筑面积 定性 47155.04 47155.04 ㎡ ㎡ 总占地面积 定性 52573.㎡ 52573.㎡ 按照国家及行 质量指标 业相关标准完 成项目 正向 大于等于 100 符合养老园区 建设规范要求 正向 大于等于 开工时间 竣工时间 时效指标 分值 得分 平方米 10 10 平方米 5 5 100 % 10 10 100 100 % 5 5 定性 2020年5 月 2020年5 月 5 5 定性 2022年1 月 2022年1 月 % 5 5 成本指标 总体投资情况 正向 小于等于 1.2 1.2 亿元 5 5 预算执行率 正向 大于等于 80 80 % 15 15 对社区和居家 效益指 社会效益 养老的辐射作 标 用 正向 大于 100 100 % 15 15 可持续影 对本行业未来 响 可持续发展 定性 15 15 持续影响 持续影响 偏差 原因 分析 及改 进措 施 满意度 服务对象 群众满意度满 指标 满意度 意度 正向 大于 95 95 % 总分 10 10 100 100 (盖章) 主管部门: 东乌珠穆沁旗民政局（部门） 2023年 5 月 30 日 项目支出绩效自评表 (2022年度） 项目名称 社会工作和志愿服务 主管部门 东乌珠穆沁旗民政局（部门） 年初预算数 项目资金 （万元） 年度资金 总额 其中：财 政拨款 上年结转 0.00 资金 实施单位 东乌珠穆沁旗民政局 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 10 10 10 10 100.00 10 10 10 10 —— 100 —— 0.00 0.00 —— 0 —— 0.00 0.00 —— 0 —— 其他资金 0.00 预期目标 实际完成情况 年度总体目标 绩效 指标 一级指 二级指标 标 指标性 年度指标 实际完成 指标方向 计量单位 质 值 值 分值 得分 绩效 指标 产出指 数量指标 计划培训次数 标 正向 大于等于 3 3 次 10 10 社工人员网课 培训 正向 大于等于 30 30 天 5 5 质量指标 社工证报考率 正向 大于等于 100 100 % 10 10 完善激励保障 定性 5 5 时效指标 工作时限要求 定性 5 5 及时完成率 正向 5 5 可用于政府购 买服务 定性 5 5 总投资 正向 等于 万元 15 15 提高社会工作 效益指 社会效益 和志愿服务力 标 量 正向 大于等于 % 15 15 可持续影 受助社会组织 响 运作能力 定性 15 15 成本指标 三级指标 提高社工 提高社工 稳定性 稳定性 “五社联 “五社联 动”试点 动”试点 工作原则 工作原则 上要在一 上要在一 大于等于 年内完成 100 100 年内完成 困难群众 困难群众 救助资金 救助资金 总和的2% 总和的2% 可用于政 可用于政 10 10 府购买服 府购买服 务 务 90 90 持续发展 持续发展 壮大 壮大 % 偏差 原因 分析 及改 进措 施 满意度 服务对象 指标 满意度 群众满意度 正向 大于等于 90 90 % 总分 10 10 100 100 (盖章) 主管部门: 东乌珠穆沁旗民政局（部门） 2023年 5 月 30 日 项目支出绩效自评表 (2022年度） 项目名称 殡仪馆项目 主管部门 东乌珠穆沁旗民政局（部门） 年初预算数 项目资金 （万元） 年度资金 总额 其中：财 政拨款 上年结转 0.00 资金 实施单位 东乌珠穆沁旗民政局 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 20 20 20 10 60 10 20 20 20 —— 100 —— 0.00 0.00 —— 0 —— 0.00 0.00 —— 0 —— 其他资金 0.00 预期目标 实际完成情况 年度总体目标 本项目新建殡仪馆 1 处，总建筑面积 3760.95 ㎡（含 主体已封顶，二次砌筑已完成，室内外防水工 程已完成，内墙抹灰已完成，室内通风系统已 殡仪馆主体及附 属用房），项目建成后计划年焚尸量 完成，室内消防工程已完成60%，现进行吊顶工 约为 30-340 具，并建设相应附属设施。 程，已进入到内部装修阶段 偏差 绩效 一级指 指标性 年度指标 实际完成 原因 二级指标 三级指标 指标方向 计量单位 分值 得分 指标 标 质 值 值 分析 及改 进措 指标1：建筑 3760.95 绩效 产出指 施 正向 3760.95 平方米 10 10 面积 ㎡ 指标 标 数量指标 指标2：总占 地面积 正向 21200 ㎡ 21200 ㎡ 指标1：按照 质量指标 国家及行业 相关标准完 成项目 正向 100 100 工作时限要求 定性 2024年 2024 及时完成率 正向 大于等于 100 100 总投资 正向 等于 20 正向 大于等于 90 大于等于 平方米 5 5 % 10 10 5 5 % 5 5 20 万元 15 15 90 % 15 15 15 15 10 10 时效指标 成本指标 指标1：收益 效益指 社会效益 比率 标 指标1：对本 可持续影 行业未来可 响 持续发展 持续发展 壮大 壮大 正向 持续发展 满意度 服务对象 指标 满意度 群众满意度 正向 大于等于 90 90 % 总分 90 90 (盖章) 主管部门: 东乌珠穆沁旗民政局（部门） 2023年 5 月 30 日